瑞丽市公安局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫，并督促检查执行情况。

（二）加强基层基础和法制建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提供重要信息，并制定出相应对策，维护好全市的社会治安稳定和政治稳定。

（三）组织指挥和迅速处置重大案（事）件，重大治安灾害事故，重大群体性治安问题，负责国内安全保卫，反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

（四）领导全市公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

（五）负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等。

（六）组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

（七）领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

（八）负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

（九）依法组织领导对全市城乡道路交通，机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故，维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

（十）领导全市公安边、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

（十一）加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限，理顺上下、左右关系，提高办事效率。

（十二）加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统。

（十三）加强对全市重大行动、重大案（事）件和重大治安灾害事故的处置职能。

（十四）服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

瑞丽市公安局单位预算根据其职责和工作任务编制的年度收支计划，为保证预算编制的质量，编制过程中遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则。基础信息管理系统数据截止时间为2015年12月31日，2016年部门预算相关经费根据此时间节点的数据进行测算。

对财政拨款收入预算，按市财政核定的财政拨款控制数及预算科目编制；对其他各项收入预算，要参照历年收入情况和年度收入增减变动因素，按不同的收入来源分别测算编制。

支出预算分基本支出预算和项目支出预算，按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编制，

三、部门基本情况

1、瑞丽市公安局机构级别为正科级，内设机构 15个：政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒委员会办公室、特警大队、反恐大队、公共信息网络安全监察大队；其它机构7个：看守所、拘留所、绿色关爱中心、银河派出所、瑞宏派出所、姐告公安分局（下设国门派出所）、畹町经济开发区分局（下设畹江派出所）。

2．瑞丽市公安局为独立编制机构，机构编制数为509名，其中：行政编制410名、社区民警事业编制75名。工勤编制24名。2015年年末实有人数在职414人。一般预算财政拨款（补助）开支人数526人，其中在职民警345人，工勤人员69人，退休112人，在编实有车辆56辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总支出6691.47万元，其中：基本支出5362.48万元，占总支出的80.14％，基本运转支出1230.08万元，占总支出的18.38%，项目支出98.91万元，占总支出的1.48％。按支出功能科目分类，支出分别列“2040201”公共安全—公安—行政运行支出，主要反映在职人员工资和协管员工资，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及业务技术用房建设资金的支出；“2040202” 公共安全—公安—一般事务管理支出，主要反映城市监控系统建设及安装租赁经费支出；“2040211” 公共安全—公安—禁毒管理支出，主要反映外籍三非人中员的生活、医疗费及办公等费用；“2040217” 公共安全—公安—羁押收教场所管理支出，主要反映看守所、拘留所在押人员的生活费、医疗费、办公费、维修维护费等支出。“2080501”行政事业单位离退休，主要反映退休人员经费。“2040216”网络运行及维护，主要反映用于“平安德宏”高清视频监控瑞丽系统建设租金费用。

（一）基本支出情况

2016年用于保障正常运转的日常支出6592.56万元，包括：一是基本工资，津贴补贴、离退人员工资及公用经费、协管员工资、遗属补助支出5184.16万元；二是绿色关爱中心在所吸毒人员、“三非”人员的伙食费、医疗费、维修维护费、遣送费、办公费等支出352.28万元；三是看守所、拘留所在押人员伙食费、医疗费、押解费、办公费等支出150.6万元。四是用于 “平安德宏”高清视频监控瑞丽系统建设租金费用905.52万元。

（二）项目支出情况

2016年的项目资金支出98.91万元，其中用于2040202-一般行政事务管理50.68万元是指全市标清视频监控系统2016年续租项目支出； 2040211-禁毒管理10万元是指绿色关爱中心工作经费及外籍“三非”人员中转站工作经费支出；2040217-拘押收教场所管理38.23万元是指用于看守所监区修缮费。