瑞丽市公安局交通警察大队2015年度部门决算情况说明

一、主要职能

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路城乡道路交通管理、安全宣传教育，安全指挥，维护交通秩序，处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理。

二、部门基本情况

机构级别为副科级，下设副科级机构 7个（办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、弄岛中队、畹町中队、姐告中队）。科级职数 15名（大队长 1名[高配享受正科待遇]，大队教导员 1名[高配享受正科待遇]，副大队长 3名[高配享受副科待遇，其中 1名兼任姐告中队长]，办公室主任 1名，车辆管理所所长 1名，机动中队长 1名，城市中队、弄岛中队、畹町中队中队长、指导员各 1名，姐告中队指导员 1名）；

交警大队为独立编制机构，机构编制数为61名，其中：行政编制61名。2015年年末实有人数在职人数51人。一般预算财政拨款（补助）开支人数68人，其中在职民警48人，工勤人员3人，退休15人。交通协管员129人。

实有公务用车辆编制23辆，在编实有车辆35辆，其中：实有执法执勤用车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分 2015年度部门公开决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（见附件2015年部门决算公开表xls）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市公安局交通警察大队决算总收入1790.44万元，其中：财政拨款收入1333.79万元，占总收入的74.49%；其他收入456.65万元，占总收入的25.51%，与上年对比,增加了264.19万元,增长了137.28%,是因为财政用政府存量资金解决姐告大桥保通经费230万元,列其他收入,政府债务债券置换123万元列入其他收入。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出1912.78万元，比上年支1913.12万元减少支出0.34万元同比下降0.02%。减少原因主要是基建支出减少，加强财务管理，节约经费开支，故支出比上年减少。2015年用于保障本机关机构正常运转的日常支出1364.65万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.90％；办公经费、印刷费、水电费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.10％。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年瑞丽市公安局交通警察大队公共预算财政拨款基本支1364.65万元同期相比下降3.28%。其中人员经费支出544.45万元，占基本支出39.90%，公用支出820.20万元，占基本支出60.10%。

按经济分类支出明细其中：

（1）工资福利支出：410.30万元。与上年支出319.20万元同期相比多支91.10万元。支出增加28.54 %。

（2）商品和服务支出：769.70万元。与上年支出825.70万元同期相比少支56万元。支出下降6.78%。

（3）对个人和家庭的补助支出：134.2元。与上年支出105.50万元同期相比多支28.70万元；支出增加27.20 %。主要是退休人员工资增加。

（4）其他资本性支出：50.46万元。与上年支出70.93万元同期相比少支20.47万元。支出下降28.86%。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市公安局交通警察大队汇总2015年财政拨款“三公”经费决算总额49.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出39.51万元，其中购置执法执勤用车3辆；公务接待费支出9.70万元。今年公务接待65批次，976人，接待费为9.70万元；较上年同期下降24.51%，节约经费3.15万元。二是车辆购置费用今年支出为23.30万元，车辆运行费用16.21万元较上年同期18.63减少12.98%,减少经费2.24万元。

第四部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 [附件: 2015年度部门决算公开表（交警大队）] 

瑞丽市公安局交通警察大队

                                            2016年10月23日