瑞丽市公安局2017年度部门决算公开说明

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瑞丽市公安局2017年度部门决算公开说明

第一部分 瑞丽市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫，并督促检查执行情况。

2、加强基层基础和法制建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提高重要信息，并制定出相应对策，维护好全县的社会治安稳定和政治稳定。

3、组织指挥和迅速处置重大案(事)件、重大治安灾害事故、重大群体性治安问题，负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

4、领导全市公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

5、负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等。

6、组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

7、领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

8、负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

9、依法组织领导对全市城乡道路交通，机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故，维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

10、领导全市公安边防、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

11、加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限， 理顺上下、左右关系，提高办事效率。

12、加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统。

13、加强对全市重大行动、重大案(事)件和重大治安灾害事故的处置职能。

14、服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

15、承办市政府交办的其他事项。瑞丽市公安机关内设机构情况汇报。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

 

1、以党的十九大安保维稳工作为主线，着力抓好维护稳定工作，全力维护国家安全、边境安全和社会政治稳定。

2、以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标，严打各类违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。

3、以“四项建设”为抓手，抓实公安改革工作，引领国门公安工作实现跨越发展。

4、以开展“放管服”为契机，创新工作思路，全面提升公安机关服务能力和水平。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市公安局2017年末实有人员编制422人。其中：行政编制422人（含行政工勤编制20人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员430人（含行政工勤人员67人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员117人。其中：离休0人，退休117人。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆44辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市公安局2017年度收入合计12430.55万元。其中：财政拨款收入11530.00万元，占总收入的92.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入900.55万元，占总收入的7.24%。与上年对比上升了169.75%，主要原因分析往来项目及基建款大幅增加所致。

二、支出决算情况说明

瑞丽市公安局2017年度支出合计12112.42万元。其中：基本支出8464.29万元，占总支出的69.88％；项目支出3648.13万元，占总支出的30.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上升11.53%。主要原因人员经费支出所致。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6861.35万元。与上年对比下降7.20%,主要原因是2016年比2017年累计补发调增人员工资额较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.01％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比上升9.80%,主要原因为在建工程支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出11371.94万元,占本年支出合计的93.89%。与上年对比上升7.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出。

2.公共安全（类）支出10638.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.55%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等。

3.社会保障和就业（类）支出728.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于商品服务支出、对个人和家庭的补助等。

4、涉外发展服务（类）支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.00万元，支出决算为4.40万元，完成预算的25.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的20.73%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的64.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年主要原因公车改制后公务用车减少所致。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少26.97万元，下降85.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25.58万元，下降89.16%；公务接待费支出决算减少1.39万元，下降51.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公车落实改制后公务用车购置及运行费大大减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占70.68%；公务接待费支出1.29万元，占29.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公共安全相关日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.29万元。其中：

   国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来考察调研工作人员（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   瑞丽市公安局2017年机关运行经费支出1198.96万元，与上年997.74万元对比减少201.22万元。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、业务费等。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，瑞丽市公安局资产总额21082.72万元，其中，流动资产4622.49万元，固定资产4398.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11917.52万元，无形资产144.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少548.38万元，其中固定资产减少1148.84万元。处置房屋建筑物612.51平方米，账面原值14.77万元；处置车辆107辆，账面原值1086.15万元；报废报损资产1089项，账面原值1691.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋442平方米，账面原值25.00万元，实现资产使用收入0万元。

    

    

    

    

    

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	21082.72	4622.49	4398.23	902.39	752.02	0			2743.82		0	11917.52	144.48	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额735.57万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)绩效自评信息情况

2017年，瑞丽公安工作在市委、市政府和州公安局的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，以党的十九大安保维稳工作为主线，紧紧围绕“作风整顿深化年、信息化防控攻坚年、基础工作夯实年”要求，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为工作目标，以“四项建设”和公安改革工作为抓手，全力打造国门公安铁军，创造性地抓好维护国家安全、边疆稳定各项措施的落实，为护航国家“一带一路”倡议和瑞丽重点开发开放试验区建设营造良好的治安环境。

（五）其他重要事项情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）17行“对个人和家庭的补助”下填报的22行“生活补助”729.60万元主要是指看守所、拘留所、绿色关爱中心在押人员生活给养支出。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

   （一）、三非：非法务工、非法居留、非法入境；

（二）、三公经费：因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费

 

监督索引号53310200331301111

 [附件: 瑞丽市公安局2017年度部门决算表(公开数据)20181017041855064]