瑞丽市公安局交通警察大队2018年度部门决算公开说明

  

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瑞丽市公安局交通警察大队 2018年度部门决算公开说明

第一部分  瑞丽市公安局交通警察大队概况

1. 主要职能

2. 部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第一部分  瑞丽市公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

   瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育、安全指挥、维护交通秩序、处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我大队充分借助有效载体，广泛深入开展宣传，促进全民交通安全意识明显提高；严格车驾管理，突出重点，把交通安全防患源头第一关；强化日常监管，突出重点整治，辖区交通安全环境明显好转；深入开展放管服教育实践活动，全力打造优质车管服务业务；全面排查治理道路交通安全隐患，坚决打赢黄标车治理淘汰工作，切实保护好云南的绿水青山、蓝天白云。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1．按单位基本性质划分：行政单位1个，无增减变动。

2．按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个，无增减变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市公安局交通警察大队2018年度末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3486.75万元。其中：财政拨款收入3453.85万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.90万元，占总收入的0.94%。与上年对比，比上年增加1251.84万元，增加56.01%。增加的主要原因是智能交通一期项目的实施、黄标车治理淘汰工作。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计3452.30万元。其中：基本支出2267.50万元，占总支出的65.68％；项目支出1184.80万元，占总支出的34.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年增加1321.29万元，增加38.27%。增加的主要原因是智能交通一期项目的实施、黄标车治理淘汰工作。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障交警大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出825.69万元。与上年对比减少463.59万元，下降35.96%。主要原因严格控制日常开支，节约经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.40％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障交警大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1184.80万元。与上年对比增加,增加的主要原因是智能交通一期项目的实施、黄标车治理淘汰工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出3442.55万元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加的主要原因是智能交通一期项目的实施、黄标车治理淘汰工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.公共安全（类）支出2933.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于人员工资、正常运转的保障日常工作支出，办公设备购置等；

2.社会保障和就业（类）支出83.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于退休人员工资支出。

3.一般公共服务支出（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的,0.08%。主要用于保障各机关部门的项目支出等。

4.节能环保支出（类）支出422.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的,12.27%。主要用于黄标车淘汰补助费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.40万元，支出决算为52.80万元，完成预算的124.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48.03万元，完成预算的127.74%；公务接待费支出决算为4.77万元，完成预算的99.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要因为更新特种专业技术用车（交通事故勘查车），支出决算数含交通事故勘查车改装费、专用设备，而预算支出数未含。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加34.11万元，上升85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算上升34.62万元，上升158.16%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降9.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因更新特种专业用车（交通事故勘查车）公务用车购置经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48.03万元，占90.97%；公务接待费支出4.77万元，占9.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.03万元。其中：

公务用车购置支出35.69万元，购置车辆1辆。原因为保障道路交通事故勘查需增加事故勘查车。

公务用车运行维护支出12.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.77万元。其中：

国内接待费支出4.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次983人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、调研工作发生的接待支出等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出825.69万元，与上年对比减少457.19万元，减少了35.64%。主要原因是上年交通协管员人员工资支出为部门经济分类科目商品和服务支出中的劳务费，2018年在部门经济分类科目为工资福利支出的其他工资福利支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额4403.98万元，其中，流动资产993.57万元，固定资产1302.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2107.55万元，无形资产1.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1183.10万元，其中固定资产增加153.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4403.98	993.57	1302.35	400.97	213.69				687.69			2107.55	1.2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3854.68万元，其中：政府采购货物支出3500.14万元；政府采购工程支出354.54万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

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 [附件: 瑞丽市公安局交通警察大队2018年部门决算公开20191028041621639]