瑞丽市公安局2018年度部门决算公开说明

监督索引号53310200331301000

  

第一部分  瑞丽市瑞丽市公安局概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、其他重要事项情况说明

 

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市公安局概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

 

1.强势推进“利剑”专项行动。研究出台《瑞丽市公安机关打击整治境外赌场突出违法犯罪“利剑”专项行动方案》，抽调优势警力组成境内、境外两个专班，成功摧毁境外非法拘禁团伙15个，铲除境外非法拘禁窝点13个，打掉境内组织运送他人非法偷越国边境犯罪团伙2个，破案450余起，抓获犯罪嫌疑人225名，解救被非法拘禁在境外的中国公民450人，堵截劝返欲出境人员197人，迫使境外6家赌场关停。

 

2.强势推进扫黑除恶专项斗争。抽调优势警力组建扫黑除恶专业队，统筹好境内、境外两个战场。境内，对照12类涉黑涉恶案件及违法犯罪线索开展摸排，排查上报了一批涉黑涉恶线索；迅速开展了“除恶风暴”，打掉一个恶势力犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人26名；境外，结合“利剑”专项行动，打处跨境黑恶势力犯罪团伙11个（其中：黑势力1个，恶势力10个），抓获犯罪嫌疑人168名，上网追逃107人（已抓91人，在逃16人）。

 

3.严打成品油走私违法犯罪活动。自中央、省、州部署打击走私成品油专项行动以来，市局严格按照上级的部署和要求，树立决战决胜的信心，抽调警力组建工作专班，采取综合施策、全面治理工作措施，全力抓好工作落实。8月29日以来，全市共查办涉油案件75起，抓获涉油违法人员50名；摧毁涉油黑窝点23个；扣押运输柴油车辆82辆，查扣走私柴油罐体101个、小型加油机35台、油泵13台；查扣走私成品油13.8万升，成品油走私违法犯罪势头得到有效遏制，受到了部、省、州的高度肯定。

 

4.严打刑事犯罪活动。共立刑事案件2087起（现案2048起、积案39起），同比下降5.43%；破刑事案件873起（现案535起，积案338起），同比上升2.11%。抓获犯罪嫌疑人241人，同比下降22.51%。打掉“盗抢骗”犯罪团伙9个38人，为群众挽回经济损失280余万元；全市共发生命案10起，破10起，破案率100.00%。

 

5.全面深化禁毒人民战争。破毒品刑事案件495起,抓487人，缴毒1613.16千克，三项指标同比分别上升6.45%、1.88%和下降4.43%。协助外地公安机关破获毒品刑事案件20起，抓46人，缴毒64.935千克及制毒物品91.8吨。破制毒物品违法犯罪案15起，抓8人，缴获制毒物品251.36吨。破零星贩毒案件281起，抓313人，缴毒4650.306克，三项指标同比分别上升3.69%、9.44%和下降24.14%。收戒吸毒人员3247人，同比下降7.89%。

 

6.严打经济违法犯罪活动。共立经济案件37起，破32起，抓32人，同比分别上升12%、下降6.2%、上升3%；挽回经济损失552.04万元。

 

7.大力整治社会治安突出问题。依法查处各类案件。共查处治安案件4760件,同比下降16.3%；查处违法人员4791人，同比下降16%。严厉整治枪爆隐患问题。共收缴各类枪支84支，子弹3561发，雷管163枚，黑火药烟火剂0.29公斤，共销毁手雷3枚、废旧雷管163枚、航弹1枚、导火索10米。深化扫黄打非专项行动。查处不实名登记旅客信息的宾馆旅店29家，停业整顿涉黄的两家场所三个月，查处涉黄案件8件，查处违法人员37名。

 

8.严厉打击涉林违法犯罪活动。保持对林区违法犯罪的高压态势，开展了一系列打击涉林、野生动植物及制品违法犯罪专项行动。共查办各类涉林刑事案件34起，行政案件234起，打击处理违法犯罪人员268人，依法收缴一大批涉案物品，为国家挽回经济损失923.8余万元。

 

 

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入瑞丽市公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

瑞丽市公安局2018年末实有人员编制419人。其中：行政编制419人（含行政工勤编制20人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员427人（含行政工勤人员63人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

 

离退休人员118人。其中：离休0人，退休118人。（退休人员纳入社保发放）

 

实有车辆编制42辆，实有车辆44辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

瑞丽市瑞丽市公安局2018年度收入合计18781.87万元。其中：财政拨款收入17829.64万元，占总收入的94.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入952.24万元，占总收入的5.07%。

 

本年财政拨款收入较2017年11530万元，增加6299.64万元，增长54.64%，主要原因分析：本年新增人员工资3897.50万元，公安业务经费增加1277.02万元，非税安排增加1125.12万元。

 

本年其他收入较2017年900.55万元，增加51.69万元，增值率5.74%，主要原因分析：上级公安机关及各相关部门拨入的办案及工作经费增加。

 

二、支出决算情况说明

 

瑞丽市瑞丽市公安局2018年度支出合计16607.60万元。其中：基本支出11189.79万元，占总支出的67.38％；项目支出5417.81万元，占总支出的32.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

 

（一）基本支出情况

 

2018年度用于保障公安机关正常运转的基本支出11189.79万元。较2017年8464.29万元增加2725.50万元，增长32.194%。主要原因分析：①民警加班津贴②新增的边防辅警人员工资。

 

（二）项目支出情况

 

2018年度用于保障办案部门、下属派出所及基建项目为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5417.81万元。比2017年=3648.13万元增加1769.68万元，增长32.66%。主要原因分析：①支付基本建设房屋部分建设款②其他公安项目各种办案经费支出，因涉密不予公开。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

瑞丽市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出16083.42万元,占本年总支出的96.84%，比2017年11371.95万元增加4711.47万元，增长41.43%,主要原因分析：①新增边防辅警人员工资②新增基本建设房屋工程支出③其他公安项目各种办案经费支出，因涉密不予公开。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

 

1.一般公共服务（201类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人员的津贴补贴；

 

2.公共安全（204类）支出15313.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%，其中：工资福利支出10109.99万元、对个人和家庭补助712.81万元，商品和服务支出2524.21万元，资本性支出3093.32万元，因涉密不予公开。

 

3.社会保障和就业（208类）支出757.40万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.56%，主要用于单位人员基本养老保险缴费；

 

4.商品服务业等（216类）支出1.70万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.01%，主要用于境外罂粟替代种植的开支；

 

5.公共卫生（210类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.02%，主要用于禁毒防艾工作。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

瑞丽市公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算93.20万元，支出决算87.52万元，与2017年相比减少6.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算86.50万元，完成预算的95.84%；公务接待费支出决算1.03万元，完成预算的34.91%

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出86.50万元，占98.83%；公务接待费支出1.03万元，占1.17%，具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出86.50万元。其中：

 

公务用车购置支出86.22万元，用于支付新购3辆执法执勤车款。

 

公务用车运行维护支出0.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护支出较少的原因是因执法用车辆严重不足，车辆主要用于办案，其运行维护支出计入办案支出中。

 

3.公务接待费支出1.03万元。其中：

 

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关及各相关单位公务活动发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

瑞丽市公安局2018年机关运行经费支出323.63万元，较2017年364.83万元减少41.20万元，降低11.29%。主要原因分析：按照云南省国家保密局（云保局[2018]34号）函的要求，本年基本支出中一些公共安全科目涉密不予公开。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2018年12月31日，瑞丽市公安局资产总额25432.39万元，其中流动资产6841.28万元，固定资产5007.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13418.76万元，无形资产164.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额21082.72万元相比，本年资产总额增加4349.67万元，增加20.63%。其中固定资产增加609.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产469项，账面原值211.23万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

 

2018年度，部门政府采购支出总额735.57万元，其中：政府采购货物支出663.64万元；政府采购工程支出27.67万元；政府采购服务支出44.26万元

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

 

监督索引号53310200331301111

 [附件: 瑞丽市公安局2018年决算公开20191030111143982]