国土局2019年部门预算编制说明20190203111054518

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第一部分 瑞丽市国土资源局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市国土资源局2019年部门预算表

1. 部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

   六、部门基本支出情况表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、市本级项目支出绩效目标表

   十一、对下转移支付绩效目标表

   十二、部门政府采购情况表

    

    

    

    

    

   瑞丽市国土资源局2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能。瑞丽市国土资源局内设机构为：

1、办公室

2、纪检室

3、地籍管理股

4、法规监察股

5、规划和耕地保护股

6、矿产地质管理股

7、建设用地管理股

8、不动产登记局

（二）、2019年重点工作任务介绍。

1、着力抓好规划布局与耕地保护战略。坚持最严格的耕地保护制度，确保国家粮食安全、生态安全和经济安全，至2020年，全面落实上级下达瑞丽市的耕地保有量15367.00公顷的目标任务，坚决做到数量和质量不减。认真抓好瑞丽市土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善工作任务，持续推进村级土地利用总体规划试点及耕地保护村规民约试点“以点带面”逐步实现全覆盖。切实落实耕地占补平衡新政，寻找新的突破口，积极向上争取耕地占补平衡货币直接补偿试点政策。拓展完善易地扶贫搬迁增减挂政策，组织易地扶贫搬迁拆旧区土地复垦的实施，盘活瑞丽市关闭矿山，挖掘增减挂钩潜力。

2、着力提升全市重点项目用地保障能力。全力保障“十三五”规划重大工程、项目建设的用地需求，优先安排易地扶贫搬迁、旅游扶贫、产业扶贫、基础设施的新增建设用地计划指标，应保尽保脱贫攻坚、民生工程、新兴产业用地等。以全市重点项目为核心，集中完成项目用地土地报批和供应工作，对雅戈尔服装城、芒令综合保税区、畹町生物产业园和澜湄学院等项目加强组件报批。强力推进批而未供土地和闲置土地攻坚行动，按照市级制定的方案，至2019年6月底，消化全市批而未供土地50%以上，处置闲置土地30%以上，盘活存量建设用地，切实提高土地利用率，着力提高“三率”，同时，建立土地批后监管长效机制。妥善催促处理我市在全域土地例行督察中的“挂账”问题，目前，仍欠缴纳社保费6573.98万元，其中，瑞丽市建设项目涉及欠缴被征地农民养老保障资金3017.78万元，州级高速路项目欠缴3556.20万元。加大国有资产（土地）处置力度，认真开展好2018年耕地质量等级调查与监测以及开发区节约集约用地评价工作。

3、着力推进法治国土建设。加强2019年度国土资源管理知识及法律法规宣传，增强全民意识。进一步加大国土资源执法检查力度，加强日常动态巡查监管，扎实开展2019年度土地变更调查及卫片执法检查，坚持“事前预防，事中监督，事后查处”，结合执法“关口”前移基层一线，将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态。认真履行职责，严肃查处国土资源领域违法违规行为，切实提升全市国土资源执法监察水平。强化内部规范管理加大“放管服”工作力度，升级完善行政审批信息系统，推行“互联网+政务服务”，提高审批服务效率。切实维护群众合法权益，严格按照土地管理有关规定、政策和程序开展征地征迁工作，落实被征地农民征地拆迁补偿和社会保障等相关政策。加大国土资源政府信息公开力度，全面开展“双随机、一公开”。认真细致做好国土资源领域信访维稳工作，及时回应群众的合理诉求。

4、着力加强矿政资源管理。加强全市矿山安全生产监管，加大巡查力度；规范地热矿的管理，做好监管、督导。严格执行矿业权联勘联审制度，积极申报2019年矿业权建议出让计划；认真执行矿业权市场招拍挂，开展矿山卫片执法检查，做好重大项目的矿压情况查询，配合有关部门做好基础设施建设材料的开发利用和保障工作。积极破解非煤矿山专项整治导致砂石料紧张的问题，认真研究保护与发展的要义，加快全市砂石场依法依规审批，迅速恢复生产，找到一条即能保障地方经济建设发展又能保护生态环境建设的路子来。全面推进绿色勘查和绿色矿山建设，发展绿色非煤矿山，按照“谁开发谁保护，谁破坏谁治理”的原则，夯实责任主体，并加强对2018年全市关停、关闭的非煤矿山的地质环境恢复治理进行监督检查。

5、着力加强地质灾害防治。始终坚持把防范地质灾害作为保障人民群众生命财产安全的“生命工程”来抓，深入贯彻落实省、州地质灾害防治工作会议精神，完善2019年地质灾害防治体系建设，调整完善各有关方案、措施，督促全市各乡镇（农场）、学校及工矿企业等加强地质灾害防治知识宣传、培训及应急演练，切实增强人民群众防灾减灾意识。督促指导好已获批、正在实施的地质灾害隐患搬迁和治理工程建设，积极争取2019年度地质灾害防治专项资金，努力申报2019年地质灾害治理工程项目，常态化开展地质灾害巡查，认真落实2019年度汛期值班、预警预报等各项有关制度，最大限度地维护全市广大人民群众生命财产安全，切实增强人民安全感。

6、着力提升不动产登记服务效能。按照省、州不动产登记部门的安排部署，积极做好全市不动产登记2019年度各项工作。加强与住建、林业、金融系统等部门有关职能的沟通对接，完善数据整合、交易审批、行政确权登记、网络共享等环节工作，稳步推进不动产登记工作。建立健全各项不动产登记制度、办理流程、行动指南，提升为民服务水平，提高工作效率。克服人员、经费不足等因素，积极推进“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”建设。

7、着力夯实各项基础业务工作。按照国家、省、州统一部署，着力开展第三次全国土地调查。继续推进农垦国有土地使用权确权登记发证。加强测量标志保护和建设，维护卫星导航定位基准站的正常运行，定期巡查各CORS站点。统筹推进脱贫攻坚、综治维稳、土地权属纠纷、工青妇等工作，积极抓好或配合有关部门开展人居环境提升、棚户区改造、河长制责任制等工作。

8、着力推进国土资源领域党的伟大工程和干部队伍建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，充分发挥局党组建设领导小组作用，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，增强“四个意识”，把制度建设贯穿其中，着力构建“党要管党，全面从严治党”的严要求。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真落实“一岗双责”，深入推进党风廉政建设，紧绷“廉政弦”，警钟长鸣，防微杜渐，着力形成不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。改进工作作风，“沉下心、俯下身”全面了解情况，深入研究问题，着力破解难题。党员领导干部以身作则、率先垂范，坚持民主集中制、三重一大集体决策等制度，反对“四风”存在问题，不折不扣贯彻落实中央八项规定、“六个严禁”等规定。着力加强干部队伍建设，从严管理干部、从严带好队伍，切实增强干部的责任意识和担当意识，不断提高政治站位，提升综合能力水平和履职水平。完善干部选拔任用机制，坚持忠诚干净担当标准，加大干部培养和选拔力度，切实把能干事、干实事的好干部选出来、用起来，努力打造一支风清气正、业务素质高的国土资源干部队伍，为全市国土资源事业发展提供坚强的保障，为建设美丽瑞丽作出新的贡献！

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制70人，其中：行政编制27人，事业编制43人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，非财政供养0人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2019年瑞丽市国土资源局财务总收入49214.38万元，其中：一般公共预算2323.7万元，政府性基金收入44779.08万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2111.6万元。

2019年部门财政拨款收入49198.89万元，其中，本年收入47102.78万元，上年结转收入2096.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2323.7万元（本级财力1385.54万元，专项收入600万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排338.16万元），政府性基金财政拨款44779.08万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年国土局部门预算收入按资金性质分布图

 

 

 

 

 

 

 

 

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出49214.38万元，其中：基本支出1751.91万元（含上年结转58.21万元），占总支出的3.56％，项目支出47462.47万元，占总支出的96.44％。按支出功能科目分类，支出分别列22001款支出2276.39万元主要反映国土资源事物的支出、21208款支出45171.08万元主要反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、22003款支出15万元主要反映测绘事务支出。

2019年国土局部门预算支出按支出类型分布图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年本级财力安排的支出1385.54万元，按功能科目分类为：2080501归口管理的行政单位离退休支出1.48万元、2080502事业单位离退休0.06万元、2080505机关事业单位基本养老保险、2089901其他社会保障和就业支出1.57万元、2101101行政单位医疗39.62万元、2101102事业单位医疗11.96万元、2101103公务员医疗补助28.22万元、

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年本级财力安排的支出1385.54万元，按经济科目分类为：301工资福利支出1204.6万元、302商品和服务支出165.1万元、303对个人和家庭的补助支出2.19万元。（本级财力支出1385.54万元中：基本支出1355.54万元，项目支出30万元）。

 

 

（三）基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1751.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1229.04万元，占基本支出的70.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）281.19万元，占基本支出的16.05％（在职人均公用经费0.6万元/年、退休人均公用经费0.06万元/年）；对个人和家庭的补助5.79万元，占基本支出的0.3%；其他支出13.65万元占基本支出的0.78%；资本性支出222.24万元，占基本支出的12.35%。

2019年国土局基本支出类型分布图

 

 

（四）项目支出情况

2019年用于保障瑞丽市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47462.47万元，如22001款支出2276.39万元主要反映国土资源事物的支出、21208款支出45171.08万元主要反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、22003款支出15万元主要反映测绘事务支出。

2019年国土局项目支出类型分布图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、市对下专项转移支付情况

1. 列入市对下专项支付项目清单项目情况

   部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，预算批复中未安排市对下专项转移支付项目。

2. 与上级配套事项

   预算批复中未安排上级配套事项。

3. 按既定政策标准测算补助事项

   预算批复中无按既定政策标准不补助的事项

4. 功能科目分组，主要用于……。

      本部门无与上级配套事项

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金129.01万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出预算变动的主要原因

   2018年基本支出预算数1155.7万元，2019年基本支出预算数1751.91万元，与上年对比2019年基本支出预算数增加了354.53万元，基本支出比上年增加的原因主要如下：

1. 不动产登记中心根据文件增加19个协管员，人员工资支出预算相应增加。

2. 在职人员工资标准提高。

3. 非税收入安排的基本支出增加。

   （二）机关运行经费变动情况说明

   2019年用于机关运行经费支出265.69万元（取数于附表6-8），2018年机关运行经费为171.15万元，与上年对比预算增长了94.5万元，增减变化的原因主要是不动产登记中心增聘19个协管员，人员增加机关运行经费相应增加。

   （三）项目支出预算变动的主要原因

   2018年项目支出预算数25056.06万元，2019年预算数47462.47万元，与上年对比本年项目支出预算数比上年增加了22406.41万元，项目支出预算比上年增加的原因主要如下：

   1、本年度项目比上年增加，向上争取资金增加。

   2、上年度项目未实施完毕结转到半年度实施。

   八、部门预算绩效情况

    在2019年部门整体支出预算中设定了自评绩效指标体系，绩效评价指标包括投入、过程、产出、效果四个方面，评价指标分为三级，包括4个一级指标、5个二级指标、20个三级指标，项目绩效评价指标体系见下表。

一级指标	二级指标	三级指标
投入	预算配置科学	预算编制科学
		基本支出足额保障
		确保重点支出安排
		严控“三公经费”支出
过程	预算执行有效	严格预算执行
		严控结转结余
		项目组织良好
		“三公经费”节支增效
	预算管理规范	管理制度健全
		信息公开及时完整
		资产管理使用规范有效
产出	职责履行良好	瑞丽市国土资源局内控制度体系建设
		地质灾害防治工作
		矿政资源管理
		耕地保护与规划管理
		用地管理
效果	履职效益	经济效益
		社会效益
		生态效益
		社会公众或服务对象满意度

项目支出绩效评价目标设定标准为“优”“良”“中”“差”四个等次，力争在2019年开展的所有项目均达到“优”和“良”等次。具体项目绩效目标见附表6-10。

九、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市国土资源局2019年财政拨款“三公”经费预算总额36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出20万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加8万元，增加的主要原因是：公务用车破旧，预计运行维护费会有所增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市国土资源局因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。本部门无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市国土资源局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费16万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，本部门无购置车辆情况；运行维护费16万元，比2018年预算增加/减少8万元，主要用于保障开展一般公务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市国土资源局接待费开支预算20万元，公务接待费比2018年预算增加/减少0万元，主要用于接待国内上级各部门到我局的各项工作检查及业务交流等产生的费用。

十、其他公开信息

（一）名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“三公”经费：是对基本支出和项目支出中安排用于“三公”支出的具体反映。包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

                          瑞丽市国土资源局

                              2019年2月1日

监督索引号53310200332400111