监督索引号53310200332401000瑞丽市国土资源局2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市国土资源局基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市国土资源局基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；

2.组织编制本辖区有关国土资源规划和其他专项规划及年度计划并依法监督实施；

3.监督检查本辖区各级国土资源主管部门行政执法和国土资源规划执行情况；

4.拟定本辖区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管制和基本农田保护；

5.拟定本辖区地政、矿政、测绘行政管理办法并按规定实施；

6.对本辖区内的国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作实施行业监管；

7.组织本辖区矿产资源勘查、开采，探矿权采矿权初审及零星分散小型规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、黏土、中小型规模矿产资源储量评估评审备案工作；

8.负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；

9.依照法证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作；

10.拟定本辖区内地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；

11.与有关部门拟定本辖区内国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行监督；

12.按照移民搬迁工作“分级负责，县为基础”的原则，参与本辖区内大中型工程建设项目移民的论证；

13.推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

14.承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强力推进规划调整完善。严格执行省政府批复的《瑞丽市土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案》，按照方案要求，加强推进用地规划审查及图件编制工作，积极参与建设项目用地的选址，从规划的角度为项目的最终落地提出科学、合理的意见，尽量盘活存量土地，目前，出具规划意见或回函各87份。认真开展了瑞丽市村（级）土地利用规划编制工作，今年新增畹町镇新合村、勐卯镇芒令村、户育乡户育村3个村规，并于3月份通过了州级审查。及时启动瑞丽市土地利用总体规划（2010-2020年）乡镇级评估和修改工作，其中勐卯镇、畹町镇和户育乡的评估方案于9月份通过州级评审。落实用地预审2宗，分别为瑞丽市宏勐建材页岩砖厂建设项目和德宏州天然气利用陇川-盈江-梁河项目（陇川部分）瑞丽首站。

2.严格恪守耕地保护红线。深入贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，根据《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）和《中共云南省委云南省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（云发〔2018〕11号）精神，全市开展了2016-2020年耕地保护责任目标期中自检自查工作，共签订耕地保护目标责任书45份，其中，州（市）级1份，市（县）级8份，乡镇级36份。认真落实了瑞丽市2018年度4个城市批次的占补平衡指标，其中，瑞丽市2018年度第一批次建设用地项目，项目建设用地总面积32.61公顷，占用耕地2.99公顷；瑞丽市2018年度第二批次建设用地项目，项目建设用地总面积29.24公顷，占用耕地12.40公顷；瑞丽市2018年度第三批次建设用地项目，项目建设用地总面积34.60公顷，占用耕地11.62公顷；瑞丽市2018年度第八批次建设用地项目，项目建设用地总面积38.93公顷，占用耕地14.47公顷。组织编制了《德宏州瑞丽市勐卯等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》，该方案并于1月份通过州级评审，8月份获得省级批复；且该项目的设施将为瑞丽市节余建设用地指标13.35公顷、耕地指标1.33公顷。完成了“瑞丽市户育等（2）个乡户育等（2）个村土地整治项目”和“瑞丽市姐相乡贺腮等（5）个村土地整治项目”2个项目的2018年土地整治综合成效评估，评估成果已上报州国土资源局。审查土地利用和耕地保护专项报告2宗，分别为瑞丽市宏勐建材页岩砖厂和瑞丽市弄岛镇污水处理厂及配套管网工程，并进行了实地踏勘，编制了土地利用和耕地保护专项报告。

3.不断提高用地资源保障。按照省、州级业务主管部门的安排，扎实开展国土资源节约集约利用行动，对瑞丽市边境经济合作区、畹町市边境经济合作区土地集约利用更新评价的资料进行收集、审核、测算，并确定了技术单位。重点组织推进农用地转征报批，截至10月底，共组件报批8个批次227.20公顷，其中，已经批准3个批次90.92公顷，待批2个批次68.17公顷，待接件3个批次68.11公顷。主要为省重点跨境动物疫病区域化管理及产业化发展试点项目建设（肉牛屠宰加工区、查验场）、北汽零配件厂，州重点雅戈尔服装城、畹町生物产业园区、澜湄学院，及市重点瑞丽进出口加工园区、瑞丽牲畜交易屠宰场、规划展览馆、水厂等项目。组织具体项目供地报批46宗104.20公顷，主要为万马、前通驾校、2018年易地扶贫搬迁安置、弄岛肉牛加工厂、景泰园、工业园区招商引资项目、国际文体中心、老年人活动中心和贺腮服务区等项目。完成具体项目供地32宗91.31公顷，其中，划拨17宗59.57公顷，出让15宗31.74公顷，收取土地出让金21698.12万元。加大存量土地盘活力度，全面开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动，完成了全市第一阶段基础数据清理统计上报工作，据统计，全市有批而未供土地共57宗590.34公顷，其中，批次用地52宗582.53公顷，单独选址用地5宗7.80公顷；全市疑似闲置土地共40宗115.84公顷。加强省级征地信息公开平台建设，目前，已完成2009年—2016年征地信息补录工作，其中，完成批次用地44个，单选用地19个。

4.努力提升国土执法监察力度。今年以来，全局上下深入围绕国家、省、州关于国土资源执法监察工作的总体思路和指导思想，以执法监察为着力点，以违法用地处置、土地卫片执法为切入点，坚持依法行政，不断强化执法监察。截至10月底，开展土地动态巡查57次，对巡查发现和卫星遥感监测发现的各类涉嫌违法用地行为下发《责令停止土地违法行为通知书》40份，在一定程度上，遏制了国土资源违法行为的蔓延。严肃查处国土资源违法案件，目前共立案查处各类国土资源违法行为29件，涉案土地面积13.33公顷，其中，耕地面积4.81公顷，基本农田1.42公顷。同时，在案件查办过程中，依法作出行政处罚决定，责令违法用地单位限期拆除地上建筑物共计12.19万平方米，已经拆除0.41万平方米；应收缴罚款104.00万元，实际已收缴80.00万元。严格开展土地卫片执法检查工作，对2018年自然资源部下发我市的720个（面积382.06公顷，耕地151.52公顷）卫片图斑进行认真核查，其中，合法用地图斑524个，面积260.88公顷，耕地94.45公顷；违法用地图斑130个，面积47.39公顷，耕地28.05公顷。及时对违法用地图斑进行了立案查处并依法向违法用地单位下达了《行政处罚决定书》，同时，收集图斑涉及的各种信息资料，按时间和技术要求认真进行了填报，逐级上报，目前，待省级验收。

5.扎实开展地质灾害防治。瑞丽市属德宏州地质灾害易发区、多发区之一。今年以来，通过汛前排查，全市共排查230个点，确定为地质灾害隐患点68个（56片区），其中，责任主体隐患点5个，大型险情等级5个，中型险情等级15个，小型险情等级48个。调整完善了瑞丽市2018年地质灾害防治领导小组，制定下发了地质灾害防治方案，层层签订了地质灾害防治目标责任书，建立了市委、市政府主要领导分片挂钩地质灾害防治的“联挂”机制。今年充分利用“4.22”地球日、“6.25”土地日开展地质灾害防治宣传，发放各类地质灾害防治宣传图册1500多份，受教育群众多达3000余人。举办了市乡级群测群防及监测员培训会1场次，全市122名监测员及各有关职能部门干部职工150多人参加了培训；分别在户育乡、勐秀乡、勐卯镇、畹町镇组织开展了4次突发地质灾害应急演练，受训人员达480人。建立了国土气象地质灾害风险会商机制，及时发布气象地质灾害风险预警。发放地质灾害防灾明白卡79份，避险明白卡1500份，设立稳定性差地质灾害隐患点警示牌30余处。进入汛期，及时启动了2018年度汛期值班职守、应急、突发事件处置等各项制度和措施，建立健全了2018年度瑞丽市地质灾害防治体系建设。积极组织了全市2018年度的4个大型、3个中型、6个小型的地质灾害治理项目的储备申报，大型项目完成2个项目储备；加强推进了户育乡南柄河泥石流、多牛河泥石流和勐卯镇贺南毛河泥石流三个地质灾害治理大型项目的实施，目前，完成投资600.00万元。编制完成了勐秀乡勐典（12户）安置点、弄岛镇等嘎一组、雷允村民小组、帮畹村民小组、畹町生态自驾游和瑞丽市2018年易地扶贫搬迁工程（第一批）建设项目的地质灾害危险性评估报告。截至10月底，通过全市各有关部门和人民群众的共同努力，全市未发生一起地质灾害安全事件，确保了全市人民群众的生命财产安全。

6.切实加强矿政资源管理。今年以来，重点对2017年全市关停、关闭瑞杭高速公路、320国道沿线非煤矿山的地质环境恢复治理进行监督检查。加强整顿全市砖厂和非煤矿山，5月份，对瑞丽市联安页岩砖有限公司、瑞丽市德辉页岩砖有限公司、瑞丽市勐典通用建材有限公司、瑞丽市和颢瑞页岩砖厂和瑞丽市宏勐建材有限公司存在手续不全的5家砖厂进行关停；6月中旬，根据省纪委检查组督办我市关于中央生态环境保护督察组督办转办件的要求，立即对瑞丽市户岛1号采砂场、瑞丽市勐秀乡回崩采石场、畹町芒棒采石场、畹町芒另采砂场、畹町顺安采砂场5家砂石场进行了全面的关停。完成了《瑞丽市2018年第一批易地扶贫搬迁项目》、《联安页岩砖有限公司建设项目》等9个建设项目矿产压覆查询。

7、积极推进不动产登记工作。按照省、州不动产登记部门的安排，认真做好全市不动产登记2018年度各项工作。加强与住建、林业、金融系统等部门有关职能的沟通对接，完善交易审批、行政确权登记、网络共享等环节工作。完成不动产登记权籍调查坐标系的转换工作，并于3月份正式启用2000国家大地坐标系。加强不动产登记存量数据的整合，目前已完成整合城镇宗地数量24531件，完成率87.61%，完成房屋登记数量29653件，完成率87.21％，开展外业补充调查3410件，并设立综合受理窗口及综合性收费窗口。建立健全各项不动产登记制度、办理流程、行动指南，提升为民服务水平，提高工作效率，稳步推进不动产登记工作。克服人员、经费不足等因素，力争创建“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”，努力实现房产交易与不动产登记一体化办理，全面推行“一窗受理、并行办理”，最大限度方便企业和群众办事。同时，全市不动产登记业务扩展为12个类型，分别是首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、预告登记、更正登记、异议登、查封登记、补（换证）登记、不动产首次抵押登记、注销抵押登记、预告抵押登记。截至10月底，今年共受理各类不动产登记业务5406件，完成不动产证权登薄2694件，不动产登记证明登薄1826件，查封登记167件。

8.统筹兼顾国土领域其他业务工作。严格依法行政，推进全市国土资源管理法治国土建设工作。加大宣传力度，采取多种形式充分利用“4.22”地球日、“6.25”土地日等开展国土资源管理法律法规宣传教育活动，发放各类图册4500多份（册），受教育人数达3000多人次。狠抓土地收购储备和经营管理，继续推行“收支两条线”，规范土地储备资金管理，截至10月底，财务收入主要为，土地出让收入24587.37万元，坝区耕地质量补偿费137.26万元，耕地占用税7.64万元；财务支出主要为，清算上缴土地出让收入29802.31万元；上缴坝区耕地质量补偿费476.21万元；上缴新增用地有偿使用费1282.27万元；上缴被征地农民养老保障金5109.60万元。持续跟进实施畹町国际进出口生物产业园和澜湄学院2个项目的土地收储及土地一级开发。开展完成了2017年度遥感监测及地籍调查数据更新工作，强力推进农垦国有土地使用权确权登记发证工作，受理土地权属纠纷13起，成功调处10起，正在推进3起；补办出让土地33宗，面积208130.40平方米，上缴财政土地出让金4457.43万元。齐抓共管综治维稳，认真开展扫黑除恶专项斗争，加强“三非”人员排查管控，稳控“恐怖主义”、“邪教”蔓延，清理排查“缉枪治爆”、矿山“防药防爆”，共同维护社会和谐稳定。认真抓好国土领域信访工作，重点监督、管控重点人员群体，防止其发生“上省赴京”信访事件。根据市委、市政府的安排，认真贯彻落实全面推行河长制，完善方案，对责任范围南宛河和小街水库开展定期或不定期巡查，积极推进生态文明建设。

9.坚决打好脱贫攻坚战。完善了瑞丽市国土资源局2018年脱贫攻坚工作领导小组，落实“一把手”帮扶制度，明确分管负责人和联络员，明确结对帮扶目标任务、责任。1-10月份，局领导小组组织全局所有帮护干部7次进村入户开展摸底调查工作，18次进行慰问、走访和复访，其中，春节和中秋国庆期间，送去食用油、洗衣粉、毛毯和其他慰问品（金）约5.00万余元；“六一”节，送去了书包、学习用品、图书漫画等物品共58份，等秀村民小组11份，姐冒村民小组47份；组织等秀村委会、姐冒及等秀村民小组40余人到陇川陇巴学习砂糖橘种植技术，并为培训的每位农户送上化肥一袋；帮助姐冒村民小组岩咩家扶持2万元建房资金，给予喊冷家申请筹备到2万元建盖大棚资金，帮助约喊晃家申请临时救助金2000元等等。同时，根据进村入户走访调查出的实际情况，对发现的问题分类汇总，研究制定相应解决方案，确保精准扶贫工作落到实处，并认真填写《弄岛镇入户调查表》，分析贫困户的致贫原因，讨论制定帮扶计划。并大力开展“扶贫先扶志”教育、禁毒防艾、反邪教、扫黑除恶、边境维稳、创建美好卫生家园和共创党建等方面宣传与活动，与帮扶村民上下一心，共同打好脱贫攻坚战。

10.加强干部队伍和党风廉政建设。一是持续掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。通过党组（扩大）会议、机关支部大会、党小组会议等方式，采取集中学习、主题党课、主题联学、个人自学等形式，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为当前和今后一个时期内首要政治任务认真抓好落实。二是全面落实全面从严治党主体责任。狠抓党建责任落实，成立局党工作领导小组，进一步明确市局党组、局机关党支部、离（退）休支部、党员领导干部和党员的任务清单，强化履行“一岗双责”，不断健全责任体系，将党建责任、工作职责和岗位职责明确到具体岗位和具体人。三是扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化。局党组印发了2018年党风廉政建设实施方案，层层签订党风廉政责任书，年初、年中分别召开党风廉政建设工作大会，专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，安排党风廉政建设专题学习13次，组织观看爱国教育片《厉害了我的国》和《决不姑息》、《湄公河行动》、《邹碧华》等警示教育片，局党组书记、局长讲党课1次，上廉政党课1次，实职副科领导讲党课每人1次。开展廉政提醒谈话、任免廉政谈话、初步核实谈话等67人次，及时提醒警示领导干部，严格执行领导干部报告个人有关事项等相关制度。四是严格执行民主集中制。加强对重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用集体讨论决定制度执行情况的监督检查；认真执行民主生活会制度，扎实开展批评与自我批评和领导班子以党员身份参加支部生活会。扎实推进权力公开透明运行和廉政风险防控工作，梳理出行政认可事项3项，行政确认13项，内部机构廉政风险防控19份、个人廉政风险防控82份。五是加强干部队伍管理。坚持党管干部、从严从实原则，落实干部选拔任用政策法规，开展队伍建设清理整顿，加强班子建设和干部日常监管，努力建设“忠诚、干净、担当”的国土资源队伍。截至10月底共办理人事任免、调动、挂职锻炼、顶岗学习锻炼10余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市国土资源局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市国土资源局2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员13人），事业人员38人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

2018年末实有人员编制			在职在编实有行政人员	在职在编实有事业人员	离退休人员		实有车辆编制	在编实有车辆
70人	其中：行政编制	其中：事业编制	40人	38人	26人	其中：退休	1辆	1辆
	27人	43人				26人

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市国土资源局年度收入合计3956.68万元。其中：财政拨款收入3937.68万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19万元，占总收入的0.48%。上年收入合计1866.16万元，收入比上年增加了2268.52万元，其中，财政拨款增加2104052万元，主要原因分析本年度增取到上级补助专项资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市国土资源局年度支出合计3079.3万元。其中：基本支出1397.33万元，占总支出的45.38％；项目支出1681.97万元，占总支出的54.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出合计7781.9万元，其中：基本支出1167.89万元；项目支出6614.01万元，支出合计比上年减少4702.6万元，基本支出比上年增加229.44万元，项目支出比上年减少4932.04万元，项目支出减少主要原因是上年度项目一结束，本年度新项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1397.33万元。上年数为1167.89万元，与上年对比增加229.44万元，主要原因是人员工资比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1147.19万元，占基本支出的82.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费250.14占基本支出的17.9％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市国土资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1681.97万元。上年支出数为6614.01万元，

与上年对比4932.04万元，项目支出减少主要原因是上年度项目一结束，本年度新项目减少。具体项目开支包括：2200104国土资源规划及管理项目136.24万元、2200105土地资源调查26.93万元、2200107国土资源社会公益服务2.37、2200111地质灾害防环境调查5万元、2200114地质矿产资源利用与保护4万元、2200199其他国土资源事务支出14.5万元、2209901其他国土海洋气象等支出143.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出2914.84万元，占本年支出合计的94.66%。上年一般公共预算财政拨款支出7648.84万元，与上年对比减少4734万元，减少主要原因是上年度项目一结束，本年度新项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出252.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于：行政运行252.81万元；

2.社会保障和就业支出（类）支出114.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于：归口管理的行政单位离退休1.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出113.53万元；

3.国防国土海洋气象等支出（类）支出2547.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。主要用于：行政运行867.25万元、  国土资源规划及管理136.24万元、土地资源调查26.93万元、地质灾害防治1349.32万元、地质矿产资源与环境调查5万元、地质矿产资源利用与保护4万元、其他国土资源事务支出14.5万元、其他国土海洋气象等支出143.61万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.00万元，支出决算为4.02万元，完成预算的14.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元，完成预算的19.25%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的12.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1认真贯彻落实厉行节约精神，压缩公务开支、2其他资金和政府性基金支付的公务接待费和公务用车运行维护费不在三公经费统计范围。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占38.31%；公务接待费支出2.48万元，占61.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各股室下乡巡察、处理应急事务以及各种出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.48万元。其中：

国内接待费支出2.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到我局交流学习以及检查、考核各项工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市国土资源局资产总额11549.32万元，其中，流动资产10955.12万元，固定资产588.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4400.72万元，其中固定资产增加36.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值18.59万元，实现资产处置收入604万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	11549.32	10955.12	588.48	257.36	36.88				294.23		0	0	5.72		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额89.87万元，其中：政府采购货物支出89.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他注意事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转，完日常工作任务而发生的人员和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

7. 监督索引号53310200332401111[附件:国土局2018决算公开表20191029031539051]    
   

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.20万元，下降4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少1.01万元，下降39.61%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长48.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1认真贯彻落实厉行节约精神，压缩公务开支、2其他资金和政府性基金支付的公务接待费和公务用车运行维护费不在三公经费统计范围。

瑞丽市国土资源局年机关运行经费支出99.51万元，上年支出数为90.44万元，比上年增加9.07万元，增加主要原是机构改革单位人员增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费等商品和服务支出以及办公设备购置支出。