瑞丽市自然资源局2019年度部门决算

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瑞丽市自然资源局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  瑞丽市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年4月，随着国家机构改革的浪潮，我局根据中共瑞丽市委办公室文件瑞办发〔2019〕33号文件确定了瑞丽市自然资源局主要职能为：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，负责节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，开展自然资源有关行政执法工作。

15.统一领导和管理瑞丽市林业和草原局。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。瑞丽市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.严格执行土地利用总体规划，努力构建城市建设新格局。完成了弄岛公墓、遣返中心、东南亚小镇、大瑞铁路弃土场、瑞丽口岸提升改造、边民互市、油气管道改线等项目用地选址工作。初步完成生态保护红线评估调整工作。顺利推进瑞丽市3乡3镇等六个乡镇土地利用总体规划（2015-2020年）乡镇级评估和修改工作，现已经州人民政府批准并上报省自然资源厅备案。配合相关单位完成瑞丽市自贸区申报工作，划定了自贸区范围。落实中飞页岩砖生产线建设项目和瑞丽市百瑞万安生态陵园投资建设项目用地预审工作，出具了畹町体育中心项目和瑞丽市南哈解河水库项目的土地利用和耕地保护专项审查报告。紧紧抓住瑞丽被国家批准为重点开发开放试验区的契机和国家推动“一带一路”倡议的宏观环境新变化，以及城市转型升级的发展新要求，科学分析城市功能定位、发展方向、产业布局、城乡交通、生态环境等，推进《瑞丽市城市总体规划（2017-2035年）》的编制和报批。抓好近期建设规划和控制性详细规划编制。委托中铁二院开展瑞丽国际陆港新城控制性详细规划（街区层面）规划。委托北京中外建城乡规划设计院开展弄莫湖片区城市设计，现已完成初步方案。研究修改《瑞丽市乡村规划管理实施办法》，通过住建国土专题会议审议，完成了网上公开征求社会公众意见，完善了《瑞丽市村庄土地规划建设专管员制度》、《瑞丽市农村宅基地、乡镇及村庄规划管理考核奖惩办法》，计划召开听证会后报政府常务会审议通过实施，并推进乡镇和土地规划专管员人员培训。共出具规划设计条件通知书152份，规划核实意见24份，放线48份，验线50份，组织召开省州级专家评审会共7次，审查通过项目18个，组织召开办公室主任会共1次，审查通过项目2个，组织召开规委会共8次，通过项目23个，回复各类联系函共100份。

2.不断加强耕地保护和监督。编制完成《德宏州瑞丽市勐卯等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》，通过招投标确定施工方，4月下旬开始进场施工，现已完成全部拆旧复垦工作，拆旧面积为4.7557公顷，复垦面积为24.5255公顷，现阶段正在进行工程结算。落实了2个城市批次项目和2个单选项目占补平衡指标，即：瑞丽市2019年度第一批次建设用地项目，总面积20.5541公顷，占用耕地面积6.0499公顷；瑞丽市2019年度第三批次建设用地项目，总面积23.6496公顷，占用耕地面积0.3402公顷；瑞丽市中飞页岩砖生产线建设项目，总面积1.3268公顷，占用耕地面积1.015公顷；瑞丽市宏勐建材页岩砖厂建设项目，总面积1.4337公顷，占用耕地面积1.1944公顷。通过竞争性谈判，选出技术单位，完成了瑞丽市永久基本农田储备区划定项目数据库建设，并通过省级内业检查，项目外业举证全部通过省级核查，项目报告、图件、表册已全部完成。通过竞争性谈判筛选出《瑞丽市后备资源调查》候选公司，完成了生态红线、退耕还林已实施土地整治项目、近期规划重点项目等前期资料、数据收集工作，通过瑞丽市第三次全国土地调查阶段性成果筛选符合后备资源要求的潜力图斑，完成了相应图件及报告编制。开展实施农用地申报备案工作，完成了瑞丽市南颇养殖合作社肉牛繁育场、瑞丽市鼎湘农业发展有限公司养蛇场、勐秀乡户岛生猪集中养殖示范区项目和瑞丽阿牛哥牧业有限公司年育肥出栏2万头肉牛养殖场4家企业的选址意见书签订，其中：勐秀乡户岛生猪集中养殖示范区项目和瑞丽阿牛哥牧业有限公司年育肥出栏2万头肉牛养殖场已经完成了设施农用地备案。

3.全力保障项目建设用地。主抓全市重点建设项目新增用地农转征报批工作，完成农用地征转批次报批2个，其中第一批次已取得批复，批准面积20.5541公顷，确保了雅戈尔服装产业园等项目用地；第二批次报批面积36.9591公顷，待上报省厅，报批面积36.9591公顷。完成百瑞万安生态园林建设项目单独选址报批1宗，报批面积6.779公顷（国有）已取得用地批复。完成省级重大项目用地保障系统填报169项目，其中已保障项目87个，未保障5个，暂时无法保障77个，项目用地保障率94.57%。加强组织具体项目供地报批，完成具体项目供地报批165宗（增减挂勾易地扶贫搬迁安置点、屠宰场、雅戈尔、雅居乐、联合置业、龙瑞高速搬迁安置户、规划展览馆、村民小组预留地、大瑞铁路、城市公厕、五缘玉城、百瑞万安公墓等），面积527.5127公顷，其中：已取得市政府批准87宗，面积91.8687公顷。认真落实具体项目供地，完成供地288宗546.0713公顷，其中：划拨255宗454.2153公顷，出让33宗91.8553公顷，收取出让金63941.9646万元。加大存量土地盘活力度，进一步提高土地节约集约利用水平，自去年9月开展处置攻坚行动以来，共核查历年批而未供土地606.2287公顷，闲置土地40宗115.8487公顷；截至10月30日，共消化批而未供土地353.424公顷，处置率58.68%；处置闲置土地43.9103公顷，处置率37.9%，其中：2019年1-10月批而未供土地处置191.9327公顷，闲置土地处置7宗18.8613公顷；核实消除系统疑似闲置土地11宗7.1082公顷，批后监管动态巡查率为80%以上。处置完成省自然资源厅首批挂牌督办的1宗闲置土地12.19公顷、第二批挂牌督办的1宗批而未供土地0.2927公顷。保障全市易地扶贫搬迁用地项目4个，总用地面积6.74公顷，保障率100%。加强组织全域土地例行督察“挂账”问题整改工作，2019年缴纳整改欠缴社保费300万元，全域土地例行督察“挂账”问题，欠缴社保费6273.982万元。其中：瑞丽市建设项目涉及欠缴被征地农民养老保障资金2717.784万元，州级高速路项目欠缴3556.198万元；该问题同时也作为征地过程中突出问题已经上报市政府予以整改。完成征地信息公开3项（2个批次用地、1个单选）征地信息公开工作。

4.加强执法监察工作，落实监管责任机制。强化土地资源执法监察，完善自然资源管理共同责任机制，以执法监察为着力点，以违法用地处置、土地卫片执法为切入点，坚持依法行政。开展土地动态巡查81次，对巡查发现的各类涉嫌违法用地行为下发《责令停止土地违法行为通知书》40余份。组织实施完成土地卫片执法检查工作，调查图斑895个，464.7733公顷，其中：耕地203.39公顷，基本农田29.1327公顷。经合法性判定，合法图斑336个，面积132.6公顷，其中：耕地45公顷，基本农田 1.5187公顷。违法图斑176宗，面积36.6933公顷，其中耕地22.3347公顷，基本农田0.4667公顷；立案查处自然资源违法行为33件，涉案土地面积12.11公顷，其中：耕地面积4.814公顷。

5.抓紧抓实地质灾害防治。瑞丽市属德宏州地质灾害易发区、多发区之一。对全市300个地质灾害点进行排查，确定为地质灾害隐患点67个（有责任主体隐患点5个），大型险情等级7个，中型险情等级17个，小型险情等级43个，受威胁人数近11400人。调整完善了瑞丽市2019年地质灾害防治领导小组，编制下发了《瑞丽市2019年地质环境保护与地质灾害防治方案》，签订了《瑞丽市2019年地质环境保护与地质灾害防治目标责任书》，建立了市委、市政府主要领导分片挂钩地质灾害防治的“联挂”机制，建立了国土气象地质灾害风险会商机制，及时发布气象地质灾害风险预警。进入汛期，及时启动了2019年度汛期值班值守、应急、突发事件处置等各项制度和措施，建立健全了2019年度瑞丽市地质灾害防治体系建设。举办市乡级群测群防及监测员培训会1场次，全市122名监测员参加培训；组织开展1次突发地质灾害应急演练；广泛开展地质灾害防治宣传，发放各类图册3000多份，受教育群众多达5000余人。发放地质灾害防灾明白卡65份，避险明白卡1200份，设立稳定性差地质灾害隐患点警示牌16余处。加快推进瑞丽市户育乡多牛河泥石流治理项目、瑞丽市户育乡南柄河泥石流治理项目和勐卯镇贺南毛河泥石流治理项目建设，投入资金1500多万元，完成秀乡南京里片区滑坡、不稳定斜坡治理项目和户育乡多牛河泥石流治理项目勘察可研报告评审，现正组织施工图设计。组织实施2018年度9个小型地质灾害隐患治理项目。组织申报瑞丽市农场管委雷允办事处不稳定斜坡治理、勐秀乡小街村委会小街村民小组不稳定斜坡治理项目、小型治理项目4个，申报项目资金概算达801万元。组织应急处置瑞丽环山工业园区标准厂房附近滑坡、勐秀乡南京里村委会俄奎搬迁点滑坡、勐卯镇姐岗村委会贺德村民小组康洁餐具清洁服务部驻地位置滑坡3个地质灾害点。

6.优化营商环境，加快不动产登记工作。以瑞丽市创建“全国百佳不动产便民利民示范窗口”为契机，不断加强完善不动产登记便民利民示范窗口建设。全面推行实施“一窗受理、并行办理”和“一窗受理、集成服务”，深入围绕政务服务“一网、一门、一次”的改革要求，强化业务培训，尽量压缩不动产登记时限，改进提升不动产统一登记办证效率和服务质量。共受理各类不动产登记业务4449件，完成登簿量3267件，完成不动产证权书登薄2189件，不动产登记证明登薄1078件，完成查封登记616件，解封登记件243件，档案查询6000余件，收取不动产登记费86.11万元。日均受理业务量40件，日均发证约35本，并已启动林权类的不动产登记工作。 同时，加快推进完善不动产登记信息系统平台建设，建立不动产登记便民服务系统软件建设，安装不动产登记自助查询机并开通房屋编号证明、房屋权属状态证明和不动产登记信息三种自助查询权限。

7.统筹推进自然资源领域其他业务工作。认真开展瑞丽市第三次全国国土调查工作，现调查成果已上报自然资源部进行了国家级核查，待国家级核查后下发数据。持续推进瑞丽市农村集体建设用地使用权和宅基地使用权确权登记工作，完成农村宅基地发证12377宗、集体建设用地发证190宗。积极配合推进瑞丽农场推进农垦国有土地使用权确权登记发证工作；完成了2018年度土地变更调查与遥感监测工作；加强土地权属纠纷调处，受理22宗土地权属争议申请，已调解17宗，正在调解3宗，未调解2宗；加强组织建设用地规划条件改变审批工作，完成划拨地补办出让53宗，面积10.6613公顷，收取补交出让金1706.6177万元；完成改变土地用途及调整容积率1宗，面积1.662公顷，收取补交出让金50.954万元。加强瑞丽砂石场管理工作，对全市历年来开办的38家砂石场全面整理整顿、关停关闭，随即启动恢复治理，现已通过联勘联审挂牌出让4家，已经自然恢复治理15家，人工恢复治理恢复8家，正在进行恢复治理2家，计划2020年恢复治理9家。抓好土地收购储备和经营管理，继续推行“收支两条线”，规范土地储备资金管理，总收入112583.85万元（其中：收入土地出让金44179.90万元，收入保证金3305.19万元，收入土地开发成本22294.35万元，收入借款3200.00万元，收入财政拨入土储专项债券资金35704.00万元，收入坝区耕地质量补偿费1756.32万元）。实际总支出117479.36万元，（其中：上缴财政土地出让金34153.44万元，支付土地补偿款10236.35万元，支付评估费57.15万元，缴纳被征地失地农民保证金39.80万元，缴纳新增建设用地费870.94万元，上缴耕地占补指标费2030.26万元，借出款31923.58万元，支付委托代建工程款35704.00万元，上缴坝区耕地质量补偿费2463.84万元）。完成2019年土地储备专项债券申报工作，申报项目为芒令和芒满两个片区的土地开发整理项目，申报下达专项债券资金40000万元，到位专项债券资金35704.00万元，项目委托瑞丽建设投资控股集团有限公司实施，现已使用专项债券资金35704.00万元（其中：用于芒令片区开发18090.00万元，用于芒满片区开发17614.00万元）。化解各类信访件9件，化解率100%。回复群众来信来访5件，市人大代表、政协委员提案4件，法院、检察院及扫黑除恶办公室回复查询函10余份。统筹推进综治维稳、安全生产、登革热、保密、工青妇、河长制等工作。

8.深入开展扫黑除恶专项斗争。一年来，共悬挂扫黑除恶标语5条，打击“走私”标语3条，共计发放宣传单4300余份，分别与76名干部职、43名党员签订了扫黑除恶承诺书，与姐冒、等秀两个挂钩村民小组以及85户建档立卡户签订扫黑除恶、打击走私责任书，开展扫黑除恶专项斗争应知应会基础知识测试试卷100余人，设立举报信箱8个；围绕自然资源领导的七项主要内容开展全面排查，共上报、协查及核查线索20条，其中：上报线索3条，核查线索12条（其中：1条线索为上报后转核查），协查线索3长，未上报市扫黑办自查线索2长，其余有关情况已形成书面材料上报。

9.坚决打好脱贫攻坚战。调整完善了瑞丽市自然资源局2019年脱贫攻坚工作领导小组，落实“一把手”帮扶制度，结对帮扶等秀、姐冒小组84户建档立卡户“一对一”，一年来，领导小组、全局干部职工组织开展挂包组慰问、复访、调研等活动14次，春节期间，送去食用油、洗衣粉、牛奶、饼干等慰问品（金）折合人民币共计1.57万元，中秋期间，送去食用油、月饼等慰问品（金）折合人民共计0.924万元；“六一”儿童节期间，送去书本、笔、书包等慰问品（金）折合人民币0.60余万元；“七一”建党节期间，与等秀、姐冒村党支部开展“七一”共建活动，为困难党员、高龄党员送去慰问品（金）折合人民币0.2574万元。帮助等秀、姐冒村民小组35户建档立卡户申报“生产奖补”项目资金9.394万元；帮助建档立卡贫困户教育帮扶1名享受0.05万元，帮助4名建档立卡贫困户申请雨露计划共享受0.6万元；在等秀、姐冒村民小组开展村容村貌整治在道路旁种植芒果树苗550棵；认真结合“三八”妇女节在跌沙村民小组公房和等秀小学召开禁毒防艾宣讲会，筑牢禁毒防艾家庭防线；积极协助组织开展村委会党员大会，宣传毒品危害，定期对村内党员尿检，保证党员队伍的纯洁性。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市自然资源局2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员14人），事业人员44人（含参公管理事业人员12人）。其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市自然资源局2019年度收入合计6532.03万元。其中：财政拨款收入6524.13万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.89万元，占总收入的0.12%。与上年对比本年收入比上年收入合计3956.68万元增加了2575.35万元。其中：财政拨款收入比上年财政拨款收入3937.68万元增加了2586.48万元，其他收入比上年其他收入19万元，减少11.11万元，主要原因是本年争取到多个项目导致收入增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市自然资源局2019年度支出合计3803.99万元。其中：基本支出1627.41万元，占总支出的42.78％；项目支出2176.58万元，占总支出的57.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计较上年3079.30万元增加了724.69万元，其中：基本支出较上年基本支出1397.33万元增加了230.08万元，项目支出较上年项目支出1681.97万元增加了494.61万元，主要原因是：1.机构改革人员增加导致基本支出增加；2.争取到多个项目导致项目支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1613.62万元。与上年对比增加了216.29万元，主要原因是机构改革，人员增加导致人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1285.26万元，占基本支出的79.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出328.36万元，占基本支出的20.35％。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2176.58万元。与上年对比项目经费支出1681.97万元增加了494.61万元，主要原因是本年度增加了多个项目导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2120802土地开发支出24.53万元、2120806 土地出让业务支出123.81万元、2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出8.05万元、2200101 行政运行支出14万元、2200104 自然资源规划及管理支出4.90万元、2200105 土地资源调查支出63.84万元、2200106土地资源利用与保护支出14万元、2200108 自然资源行业业务管理支出29.25万元、2200199 其他自然资源事务支出537.84万元、2240601 地质灾害防治支出1356.37万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出3633.81万元，占本年支出合计的95.53%。与上年对比增加了718.97万元，主要原因是：1.本年度机构改革人员增加导致基本支出增加。2.本年度项目增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出（类）支出112.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于归口管理的行政单位离退休1.44万元、事业单位离退休0.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109.04万元、其他社会保障和就业支出1.95万元；

9.卫生健康（类）支出97.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于行政单位医疗43万元、事业单位医疗18.56万元、公务员医疗补助32.96万元、其他行政事业单位医疗支出3.10万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2063.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.80%。主要用于行政运行1413.86万元、自然资源规划及管理4.90万元、土地资源调查63.84万元、土地资源利用与保护14万元、自然资源行业业务管理29.25万元、地质矿产资源利用与保护0.31万元、其他自然资源事务支出537.84万元；

19.住房保障（类）支0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

20.粮油物资储备支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出（类）支出1359.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.41%。主要用于地质灾害防治工作

22.其他支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为5.09万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为16万元，支出决算为3.98万元，完成预算的24%；公务接待费支出预算为20万元，支出决算为1.11万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.认真贯彻落实厉行节约精神，压缩公务开支；2.其他资金和政府性基金支付的公务接待费和公务用车运行维护费不在三公经费统计范围。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.07万元，增长26.62%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加2.44万元，增长158.44%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降55.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.去年公务用车购置及运行费支出使用其他资金和政府性基金支付，今年公务用车购置及运行费基本上使用一般公共预算财政拨款支出，所以导致今年公务用车购置及运行费增加；2.今年认真贯彻落实厉行节约政策，减少公务接待费，也大部分使用其他资金和政府性基金支付，所以导致今年接待费有所减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出X0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占78.19%；公务接待费支出1.11万元，占21.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各股室下乡巡察、处理应急事务以及各种出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.11万元。其中：

国内接待费支出1.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到我局交流学习以及检查、考核各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市自然资源局2019年机关运行经费支出328.36万元，与上年对比增加了228.85万元，主要原因是机构改革单位人员增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费等商品和服务支出以及办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市自然资源局资产总额9446.53万元，其中，流动资产9171.50万元，固定资产270.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2102.79万元，其中固定资产减少318.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值18.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	9446.53	9171.50	270.43	125.11	0	0		145.32		0	0	4.60		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额30.65万元，其中：政府采购货物支出30.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年度未开展绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

监督索引号53310200332401111

 [附件：瑞丽市自然资源局2019年度部门决算表]