瑞丽市自然资源局2024年预算公开

 

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瑞丽市自然资源局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市自然资源局2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施。

2.负责自然资源的调查和监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作。负责节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理中涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。我们推进落实主体功能区制度，并组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地的数量、质量、生态保护。我们落实耕地和永久基本农田保护制度，并组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项行动。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的保护。

13.推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划，以推动自然资源和规划领域的发展。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。我们查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘方面的重大违法案件，并开展自然资源有关行政执法工作。

15.统一领导和管理瑞丽市林业和草原局。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.加快职能转变。瑞丽市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励与约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监察股（执法大队）、确权登记和测绘地理信息股、规划股、耕地保护监督股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复及矿产资源管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党风廉政建设工作。一是加强组织领导，健全工作机制。二是加强领导责任，履行好“一岗双责”。局党组专题研究党风廉政建设和反腐败工作，制定工作具体措施。三是强化廉政教育，筑牢思想防线。开展党组理论学习中心组学习，认真学习领会党的二十大精神，中央、省、州、市各种会议和文件精神；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党主体责任，履行管党治党责任，不断推进党风廉政建设和反腐败工作。加强党性党风党纪和廉洁从政教育，切实加强干部职工党风党纪、廉洁自律、岗位廉政和警示教育，引导党员干部爱党、爱国、勤政、廉政。四是深化作风建设，巩固中央八项规定精神成果。持续贯彻落实中央八项规定精神和省州市实施办法，坚决纠正“四风”问题，严禁公款送礼、公款吃喝、公款旅游、公车私用等行为，严禁违规发放津贴补贴、奖金和实物等，严禁私设“小金库”，坚决防止不良作风反弹回潮。严格执行各项作风纪律规定，紧盯元旦、春节、五一、中秋、国庆等重要节点，召开干部职工大会强调各项纪律问题；平时通过微信群提醒、廉政短信提醒等方式不断强化纠正“四风”问题教育；严格考勤纪律，从严整治上下班纪律、会议纪律和外出报备制度。加强作风建设纪律监督检查，成立局党组纪律作风监督检查小组定期、不定期地开展监督检查。五是要加强监督责任，完善廉政制度体系。我们认真落实法规制度，严格执行民主集中制。同时，局党组加强对重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用集体讨论决定制度执行情况的监督管理。严格执行“谁分管谁谈话”制度。开展好岗位廉政风险点的排查梳理工作，梳理并填写内设机构廉政风险防控表。

2.抓好国土空间规划编制，健全规划管理机制，着力强化国土空间规划体系建设。一是按时汇交空间规划相关成果数据。二是按程序开展国土空间规划审批工作。三是“多规合一”实用性村庄规划。四是制定其他相关规划。五是做好规划服务工作。完成沿边产业园规划30平方公里的范围初划，并积极向上争取保障沿边产业园用地空间。六是扎实开展烂尾楼处置化解工作。七是加强制度建设。

3.坚持集约节约，有力保障重点建设项目用地。

4.严守耕地红线，不断加强耕地保护和监督

5.加强法治建设，持续加大自然资源领域执法监督工作。一是加强土地执法监察动态巡查。二是加强自然资源法律和政策的宣传工作。结合“全国土地日”，通过集中和分散发放宣传材料、在城区和各乡镇悬挂和张贴宣传标语等形式，认真开展自然资源法律法规的宣传教育工作。三是出重拳、下狠手，严肃查处自然资源违法行为。四是积极做好土地卫片执法检查工作。五是积极跟进“双随机、一公开”工作。制定瑞丽市土地市场“双随机、一公开”监管工作实施细则。六是继续深入推进“违建别墅”问题清查整治专项行动，严防“死灰复燃”情况发生。

6.抓紧抓实矿产资源管理和地质灾害防治。一是加强矿产资源管理。二是地质环境保护与地质灾害防治。

7.严格规范土地收购储备和经营管理。

8.扎实做好自然资源确权登记工作。一是完成瑞丽市集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。二是配合州级技术单位完成瑞丽市测量标志普查工作。三是开展2024年自然资源常规监测工作。四是开展2024年度土地变更调查工作。五是开展土地权属纠纷调解工作。六是完成瑞丽市2024年测绘地理信息监督检查。

9.全力提升服务效能，切实做好不动产登记工作。一是优化不动产登记便民服务，深入推进不动产登记、交易、缴税“一窗受理，并行办理”。二是提升和完善不动产登记信息系统软件平台建设，深入推进“互联网+不动产登记”改革工作。通过云南省“互联网+不动产登记，平台线上一窗”，实现与税务部门信息互通互享，自动获取相关税务信息。三是按时按质按量完成不动产登记日常业务。四是开展不动产登记便民服务，包括二手房转移登记及水电气联动过户。

10.统筹推进自然资源领域其他业务工作。健全社会治安综合治理工作领导机构，成立了综治维稳（平安建设）领导小组，签订2024年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书，明确了具体的工作目标、工作措施，将责任进一步分解落实到具体的责任单位和责任人。统筹推进安全生产、综合考核、全面深化改革、登革热、保密、工青妇、河长制、林长制等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制43人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入494,265,991.42元，其中：一般公共预算27,076,529.42元，政府性基金467,177,062.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,400.00元。

与上年对比减少92,357,345.14元，下降15.74%，主要原因是疫情后经济影响，全球经济放缓，各类税收收入下降，财政支出增加，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入494,253,591.42元，其中：本年收入494,253,591.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,076,529.42元，政府性基金预算财政拨款467,177,062.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少92,279,745.14元，下降15.73%，主要原因是受疫情后经济影响，全球经济放缓，各类税收收入下降，财政支出增加，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出494,265,991.42元。财政拨款安排支出494,265,991.42元，其中：基本支出13,757,067.54元，与上年对比减少2,560,345.42元，下降15.69%，主要原因是受疫情后经济影响，全球经济放缓，各类税收收入下降，财政收入减少，工资水平降低；项目支出480,496,523.88元，与上年对比减少89,719，399.72元，下降15.73%，主要原因是整体经济下滑，项目开展减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）19,200.00元（其中：基本支出16,200.00元，项目支出3,000.00元），主要用于保障行政单位退休人员公用经费支出；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业身份退休人员公用经费支出；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,158,458.72元（其中：基本支出1,158,458.72元，项目支出0.00元），主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）35,111.88元（其中：基本支出0.00元，项目支出35,111.88元），主要用于保障用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）28,124.00元（其中：基本支出28,124.00元，项目支出0.00元），主要用于保障其他社会保障和就业支出；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）670,464.00元（其中：基本支出670,464.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位医疗保险支出；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）13,200.00元（其中：基本支出13,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员医疗保险支出；

8.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）369,034.00元（其中：基本支出369,034.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务员医疗补助支出；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）65,164.00元（其中：基本支出65,164.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员医疗补助支出；

10.2120102（城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务）486,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出486,000.00元），主要用于反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11.2120801（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出）247,470,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出247,470,000.00元），主要用于反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

12.2120802（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地开发支出）180,134,044.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出180,134,044.00元），主要用于反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；

13.2120805（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—补助被征地农民支出）20,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000,000.00元），主要用于反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出；

14.2120806（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地出让业务支出）3,670,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,670,000.00元），主要用于反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

15.2120814（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业生产发展支出）15,903,018.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,903,018.00元），主要用于反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出；

16.2129999（城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出）978,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出978,000.00元），主要用于反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）其他用于城乡社区方面的支出；

17.2160699（商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出）590,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出590,000.00元），主要用于反映其他涉外发展服务方面的支出；

18.2200101（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行）8,860,888.46元（其中：基本支出7,355,038.46元，项目支出1,505,850.00元），主要用于保障单位行政运行支出；

19.2200104（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理）5,442,170.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,442,170.20元），主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出；

20.2200106（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护）1,984,264.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,984,264.80元），主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；

21.2200109（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源调查与确权登记）956,040.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出956,040.00元），主要用于自然资源部门用于自然资源调查、监测、评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；

22.2200113（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质矿产资源与环境调查）546,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出546,000.00元），主要用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出；

23.2200150（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行）3,499,155.00元（其中：基本支出3,499,155.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位的基本支出；

24.2200199（自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出）343,025.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出343,025.00元），主要用于其他自然资源事务方面的支出；

25.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）579,229.36元（其中：基本支出579,229.36元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工住房公积金支出；

26.2240601（灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治）450,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出450,000.00元），主要用于反映防治地质灾害方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）12,684,357.08元（其中：基本支出12,684,357.08元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,433,236.00元（其中：基本支出3,433,236.00元，项目支出0.00元），主要用于反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资等；

（2）30102（津贴补贴）2,863,956.00元（其中：基本支出2,863,956.00元，项目支出0.00元），主要用于反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；

（3）30103（奖金）305,603.00元（其中：基本支出305,603.00元，项目支出0.00元），主要用于反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等；

（4）30107（绩效工资）1,717,848.00元（其中：基本支出1,717,848.00元，项目支出0.00元），主要用于反映事业单位工作人员的绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,158,458.72元（其中：基本支出1,158,458.72元，项目支出0.00元），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）683,664.00元（其中：基本支出683,664.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）369,034.00元（其中：基本支出369,034.00元，项目支出0.00元），主要用于反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（8）30112（其他社会保障缴费）93,288.00元（其中：基本支出93,288.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费；

（9）30113（住房公积金）579,229.36元（其中：基本支出579,229.36元，项目支出0.00元），主要用于反映按规定为职工缴纳的住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）1,480,040.00元（其中：基本支出1,480,040.00元，项目支出0.00元），主要用于反映编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社会保障缴费及地质灾害信息员劳务报酬费用。

2.302（商品和服务支出）17,258,939.66元（其中：基本支出1,072,710.46元，项目支出16,173,829.20元），具体为：

（1）30201（办公费）557,775.00元（其中：基本支出256,200.00元，项目支出301,575.00元），主要用于反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出等；

（2）30207（邮电费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

（3）30211（差旅费）485,000.00元（其中：基本支出85,000.00元，项目支出400,000.00元），主要用于反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（4）30214（租赁费）90,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90,000.00元），主要用于反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用；

（5）30217（公务接待费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

（6）30226（劳务费）480,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出450,000.00元），主要用于反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等；

（7）30227（委托业务费）14,894,654.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,882,254.20元），主要用于反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

（8）30228（工会经费）168,510.46元（其中：基本支出168,510.46元，项目支出0.00元），主要用于反映单位按规定提取或安排的工会经费；

（9）30231（公务用车运行维护费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（10）30239（其他交通费用）450,000.00元（其中：基本支出450,000.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用等；

（11）30299（其他商品和服务支出）63,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于反映单位其他日常公用支出。

3.303（对个人和家庭的补助）85,111.88元（其中：基本支出0.00元，项目支出85,111.88元），具体为：

（1）30304（抚恤金）35,111.88元（其中：基本支出0.00元，项目支出35,111.88元），主要用于反映按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于反映对个人和家庭的补助支出。

4.310（资本性支出）464,237,582.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出464,237,582.80元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）380,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出380,300.00元），主要用于反映用于购置并按财务会计支付规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；

（2）31005（基础设施建设）196,387,282.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出196,387,282.80元），主要用于反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出；

（3）31009（土地补偿）116,620,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出116,620,000.00元），主要用于反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费；

（4）31010（安置补助）85,425,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出85,425,000.00元），主要用于反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费；

（5）31011（地上附着物和青苗补偿）65,425,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出65,425,000.00元），主要用于反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市自然资源局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,903,018.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算15,903,018.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降64.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市自然资源局2024年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，无变化；国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降75.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是根据上年车辆实际使用情况，厉行节约、压缩调整预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市自然资源局2024年机关运行经费安排1,072,710.46元，较上年增加389,345.34元，增长56.97%，主要原因是办公用品物价上涨，办公纸张涨价，报刊订购数量增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市自然资源局资产总额66,042,292.52元，其中，流动资产64,119,311.00元，固定资产1,664,953.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产258,028.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,341,479.01元，其中固定资产减少475,222.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产83项，账面原值478,875.00元，实现资产处置收入2,100.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310203300300111

 

[附件：瑞丽市自然资源局2024年部门预算公开表]