瑞丽市自然资源局2023年度部门决算

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瑞丽市自然资源局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，负责节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（13）推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

（14）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，开展自然资源有关行政执法工作。

（15）统一领导和管理瑞丽市林业和草原局。

（16）完成市委、市政府交办的其他任务。

（17）职能转变。瑞丽市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党风廉政建设工作。一是加强组织领导，健全工作机制。二是加强领导责任，履行好“一岗双责”。局党组专题研究党风廉政建设和反腐败工作，制定工作具体措施。三是强化廉政教育，筑牢思想防线。开展党组理论学习中心组学习，认真学习领会党的二十大精神，中央、省、州、市各种会议和文件精神；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党主体责任，履行管党治党责任，不断推进党风廉政建设和反腐败工作。加强党性党风党纪和廉洁从政教育，切实加强干部职工党风党纪、廉洁自律、岗位廉政和警示教育，引导党员干部爱党、爱国、勤政、廉政。四是深化作风建设，巩固中央八项规定精神成果。持续贯彻落实中央八项规定精神和省州市实施办法，坚决纠正“四风”问题，严禁公款送礼、公款吃喝、公款旅游、公车私用等行为，严禁违规发放津贴补贴、奖金和实物等，严禁私设“小金库”，坚决防止不良作风反弹回潮。严格执行各项作风纪律规定，紧盯元旦、春节、五一、中秋、国庆等重要节点，召开干部职工大会强调各项纪律问题；平时通过微信群提醒、廉政短信提醒等方式不断强化纠正“四风”问题教育；严格考勤纪律，从严整治上下班纪律、会议纪律和外出报备制度。加强作风建设纪律监督检查，成立局党组纪律作风监督检查小组定期、不定期地开展监督检查。五是要加强监督责任，完善廉政制度体系。我们认真落实法规制度，严格执行民主集中制。同时，局党组加强对重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用集体讨论决定制度执行情况的监督管理。严格执行“谁分管谁谈话”制度。开展好岗位廉政风险点的排查梳理工作，梳理并填写内设机构廉政风险防控表。

2.抓好国土空间规划编制，健全规划管理机制，着力强化国土空间规划体系建设。一是按时汇交空间规划相关成果数据。二是按程序开展国土空间规划审批工作。三是“多规合一”实用性村庄规划。四是制定其他相关规划。五是做好规划服务工作。完成沿边产业园规划30平方公里的范围初划，并积极向上争取保障沿边产业园用地空间。六是扎实开展烂尾楼处置化解工作。七是加强制度建设。

3.坚持集约节约，有力保障重点建设项目用地。

4.严守耕地红线，不断加强耕地保护和监督

5.加强法治建设，持续加大自然资源领域执法监督工作。一是加强土地执法监察动态巡查。二是加强自然资源法律和政策的宣传工作。结合“全国土地日”，通过集中和分散发放宣传材料、在城区和各乡镇悬挂和张贴宣传标语等形式，认真开展自然资源法律法规的宣传教育工作。三是出重拳、下狠手，严肃查处自然资源违法行为。四是积极做好土地卫片执法检查工作。五是积极跟进“双随机、一公开”工作。制定瑞丽市土地市场“双随机、一公开”监管工作实施细则。六是继续深入推进“违建别墅”问题清查整治专项行动，严防“死灰复燃”情况发生。

6.抓紧抓实矿产资源管理和地质灾害防治。一是加强矿产资源管理。二是地质环境保护与地质灾害防治。

7.严格规范土地收购储备和经营管理。

8.扎实做好自然资源确权登记工作。一是完成瑞丽市集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。二是配合州级技术单位完成瑞丽市测量标志普查工作。三是开展2024年自然资源常规监测工作。四是开展2024年度土地变更调查工作。五是开展土地权属纠纷调解工作。六是完成瑞丽市2024年测绘地理信息监督检查。

9.全力提升服务效能，切实做好不动产登记工作。一是优化不动产登记便民服务，深入推进不动产登记、交易、缴税“一窗受理，并行办理”。二是提升和完善不动产登记信息系统软件平台建设，深入推进“互联网+不动产登记”改革工作。通过云南省“互联网+不动产登记”平台线上一窗，实现与税务部门信息互通互享，自动获取相关税务信息。三是按时按质按量完成不动产登记日常业务。四是开展不动产登记便民服务，包括二手房转移登记及水电气联动过户。

10.统筹推进自然资源领域其他业务工作。健全社会治安综合治理工作领导机构，成立了综治维稳（平安建设）领导小组，签订2024年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书，明确了具体的工作目标、工作措施，将责任进一步分解落实到具体的责任单位和责任人。统筹推进安全生产、综合考核、全面深化改革、登革热、保密、工青妇、河长制、林长制等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监察股（执法大队）、确权登记和测绘地理信息股、规划股、耕地保护监督股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复及矿产资源管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市自然资源局2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制59人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员14人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员43人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员43人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市自然资源局2023年度收入合计2,417.32万元。其中：财政拨款收入2,417.32万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少130.93万元，下降5.14%。其中：财政拨款收入减少121.93万元，下降4.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少9.00万元，下降100.00%。 主要原因是疫情后，经济复苏疲软，未完全恢复，财政资金较为困难。

二、支出决算情况说明

瑞丽市自然资源局2023年度支出合计2,425.08万元。其中：基本支出1,522.99万元，占总支出的62.80%；项目支出902.09万元，占总支出的37.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少140.27万元，下降5.47%。其中：基本支出减少64.39万元，下降4.06%；项目支出减少75.88万元，下降7.76%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是疫情后，经济复苏疲软，财政资金较为困难。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,522.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,414.51万元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.48万元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出902.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年机关事业单位职工遗属生活补助经费支出3.60万元，主要用于为因公或因病去世的职工的家庭成员提供经济上的支持；

2.土地补办出让成本评估费支出19.40万元，主要用于支付相关机构进行土地评估产生的费用；

3.地质灾害项目治理支出252.04万元，主要用于开展地质灾害综合防治体系建设，包括组织实施地质灾害监测预警、能力建设等，提高云南省的地质灾害防治能力；

4.规划编制费用支出60.00万元，主要用于支付相关机构对城市规划进行编制所产生的费用；

5.美丽县城奖补资金（两违）项目支出5.38万元，主要用于整治违法占地和违法建筑的行为所产生的拆除及其他费用；

6.非税收入项目支出95.06万元，主要用于满足单位运行需要的费用支出；

7.卫片执法支出16.78万元，主要用于依法严肃查处各类自然资源违法行为，推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，聚焦耕地保护，严厉打击非法占用耕地等行为所产生的费用；

8.中央环保督察瑞丽关闭砂石场恢复治理经费支出1.80万元，主要用于修复矿区的生态环境所产生的费用；

9.自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）项目支出448.03万元，主要用于提高自然灾害防治能力、加强救灾救助能力以及灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,085.88万元，占本年支出合计的86.01%。与上年相比减少255.41万元，下降10.91%，主要原因是疫情后，经济复苏疲软，财政资金较为困难。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出190.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于2080501行政单位离退休1.15万元；2080502事业单位离退休0.30万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出136.89万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.80万元；2080801死亡抚恤29.39万元；2089999其他社会保障和就业支出11.47万元；

9.卫生健康（类）支出176.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于2100101行政运行76.57万元；2101101行政单位医疗60.19万元；2101102事业单位医疗1.20万元；2101103公务员医疗补助37.07万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.71万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2120802土地开发支出19.40万元；2120804农村基础设施建设支出252.04万元；2120806土地出让业务支出60.00万元；2129999其他城乡社区支出5.38万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,178.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.52%。主要用于2200101行政运行1,168.10万元；2200199其他自然资源事务支出18.58万元；

19.住房保障（类）支出85.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于2210201住房公积金85.83万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出448.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.48%。主要用于2240601地质灾害防治448.03万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，决算为4.18万元，完成年初预算的29.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为3.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.80%，完成年初预算的30.58%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.20%，完成年初预算的25.50%，具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的29.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为3.67万元，完成年初预算的30.58%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.51万元，完成年初预算的25.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约精神，执行勒紧裤腰带过紧日子的政策，压缩公务开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.39万元，增长429.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.07万元，增长511.67%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长168.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是经济恢复，各项业务正常开展，上级检查及验收项目、开展地质勘察工作增加，导致“三公”经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展原因主要是：我单位无此类工作安排。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位一般公务用车（云N37727）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到我局交流学习以及检查、考核、检查、验收等各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市自然资源局2023年机关运行经费支出108.49万元，比上年增加13.65万元，增长14.39%，主要原因是设备老化和维护需求增加，相应的维修和保养费用也增加。单位机关运行经费主要用于办公费32.03万元、差旅费4.91万元、公务接待0.51万元、劳务费2.95万元、工会经费35.67万元、公务用车运行维护费3.67万元、其他交通费用47.72万元、其他商品和服务支出0.81万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市自然资源局资产总额6,604.23万元，其中，流动资产6,411.93万元，固定资产166.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.80万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134.15万元，其中固定资产减少47.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产83项，账面原值47.89万元，实现资产处置收入0.21万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出0.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额2.11万元，其中：授予小微企业合同金额2.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

 

监督索引号53310203300301111

[附件1.瑞丽市自然资源局2023年部门决算公开表]  

[附件2.瑞丽市自然资源局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市自然资源局2023年国有资产使用情况表]