瑞丽市自然资源局2025年部门预算公开

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瑞丽市自然资源局2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市自然资源局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施。

2.负责自然资源的调查和监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作。负责节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理中涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。我们推进落实主体功能区制度，并组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地的数量、质量、生态保护。我们落实耕地和永久基本农田保护制度，并组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项行动。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的保护。

13.推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划，以推动自然资源和规划领域的发展。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。我们查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘方面的重大违法案件，并开展自然资源有关行政执法工作。

15.统一领导和管理瑞丽市林业和草原局。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.加快职能转变。瑞丽市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励与约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监察股（执法大队）、确权登记和测绘地理信息股、规划股、耕地保护监督股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复及矿产资源管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）坚持规划引领，加强国土空间规划管控。一是编制《瑞丽市国土空间总体规划（2021-2035年）》，数据库已通过省厅审查报部待审。二是完成各乡镇国土空间规划现状调查、文本初稿编制和草案公示，畹町镇、弄岛镇和勐秀乡已完成听证会，姐相镇和户育乡发布听证会一号公告。三是开展了瑞丽市城镇开发边界内1:500地形图测绘、数据整合及数据库建设项目、瑞丽市国土空间详细规划环山片区编制项目、瑞丽市国土空间详细规划弄岛片区编制三个项目招标工作，其中1：500地形图测绘、环山片区已完成招标，12月26日弄岛片区重发公开招标公告。瑞丽市国土空间详细规规划姐告片区、畹町片区、火车客运片区、芒令火车货运片区、自贸区、瑞丽农场编制项目12月29日姐告、火车站、畹町发布公开招标公告。四是上半年完成25个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制、审批及入库工作，下半年根据要求，对已编村庄规划进行全面梳理及问题排查，指导乡镇进行村庄规划动态调整工作。五是出具规划设计条件通知书180份；召开项目预审会7次，共审查项目38个；初审会4次，共审查项目19个；专家评审会5次，共审查项目10个；规委会主任会议6次，共审查项目27个；项目审查专题会1次，共审查项目3个；联席会4次，共审查项目20个；组织完成了5次规划分期验核会审联席会，会审6宗项目分期验收；完成建设项目建筑工程验线173份、土地核验与规划核实98份，核发审查意见8份。四是查阅各类建设项目规划审批档案资料137次。完成编制规划、项目选址、出具规划条件等各项工作，踏勘各类现场共计100余次。

（2）坚持集约节约，有力保障重点建设项目用地。一是共组卷城市批次用地报件4个，报批面积40.08公顷；组卷村庄批次用地报件3个，报批面积1.3215公顷，目前已取得用地批复2个，面积1.01公顷；审查宅基地用地报件7个，全部已由市政府批复，批准使用土地面积3.06公顷。此外，取得2023年上报城市批次和单选项目用地批复各1个，面积159.23公顷。二是取得“瑞丽至弄岛高速公路建设项目农用地转用及土地征收批复”和“瑞丽市2023年度第二批次城市建设农用地转用及土地征收”省级批复。三是完成瑞丽沿边产业园土地征收成片开发方案编制工作初稿编制，并经市政府常务会议审定，待逐级上报省州审查后可批准实施。四是完成具体项目供地报批37宗1,431.88亩。五是完成公开招拍挂出让土地38宗，涉及出让土地面积1,623.80亩，最终成功交易26宗1015.84亩，涉及土地出让金399,008,200.00元。办理划拨补办出让用地40宗，收取土地出让金7,192,172.00元。办理土地用途变更9宗，收取土地出让金9,139,052.00元。六是2024年度上级下达瑞丽市批而未供土地处置任务基数为3,277.09亩（动态调整），省级要求按30.00%的处置率设置考核目标，即需本年度完成983.13亩的处置任务，今年来，以划拨方式供地8宗，面积174.63亩（其中：省级下达批而未供任务数为100.05亩）；并通过招拍挂出让等方式面向市场成功交易土地使用权26宗，出让土地1,015.84亩（其中：省级下达批而未供任务数为948.51亩），截至目前，省级下达我市处置任务数处置率为32.00%，已顺利完成批而未供处置任务。七是2024年度上级下达瑞丽市闲置土地处置任务基数为52宗1,750.91亩，按政策扣减被司法查封3宗，面积102.40亩，实际任务基数为1648.51亩，省级要求按35.00%的处置率设置考核目标，即需本年度完成576.98亩的处置任务，截至目前，已处置16宗588.25亩，处置率为35.68%。已顺利完成闲置土地处置任务。此外，今年新增闲置土地4宗，面积148.74亩，现目前我市闲置土地净减少率已达到26.66%，已顺利完成省级下达的20.00%以上目标任务。八是开展瑞丽市园地、林地、草地分等定级和基准地价制定技术方案编制工作，已由市政府公布实施。九是组织实施瑞丽市新一轮基准地价定级和更新、瑞丽市集体建设用地土地定级与基准地价制定工作，目前已形成初步方案并经市政府审定，待具体进一步细化修改后逐级上报省州审查。十是组织开展“瑞丽市集体建设用地土地定级与基准地价”制定工作，现已形成初步方案并经市政府审定，待具体进一步细化修改后逐级上报省州审查。

（3）严守耕地红线，不断加强耕地保护和监督。一是2024年省级分两个批次下达了耕地疑似流出图斑。2023年耕地流出整改图斑实际流出1,329.34亩，瑞丽市确定整改规模为463.18亩。截至12月27日2023年耕地流出整改图斑已整改416.93亩，完成比例为90.01%；2024年耕地体验图斑实际流出4,839.36亩，瑞丽市确定整改规模为2,403.54亩，截至12月27日，2024年耕地体检流出整改一般耕地、永农已整改1,398.63亩，整改率为58.19%。按照国土空间规划划定的瑞丽市耕地保护目标任务为16.89万亩，根据省级专班下发的初步测算数据，2023年末，瑞丽市耕地保有量为17.36万亩，超保护任务0.47万亩；2024年流入5,417.00亩，流出837.00亩，2024年末预估耕地保有量为17.82万亩，耕地超保护任务8,941.00亩，耕地保有量考核合格。国土空间规划划定的永久基本农田保护任务13.35万亩，2023年末瑞丽市永农保有量为13.46万亩，超保护任务1,052.00亩，2024年流入181.00亩，流出171.00亩，超保护任务1,063.00亩，永农保有量考核合格。二是2024年新实施的6个项目已完成可研及规划设计审查。其中：2个项目已完成内、外业验收，正在开展外业管护种植及指标入库工作，计划2025年6月底前完成指标入库，其余4个项目已通过省级立项报备，完成土地清查，完成2个项目群众工作及招标备案，建设规模1,125.00亩，总投资29,000,000.00元，已完成招标工作，待青苗补偿、土地流转等前期资金到位后实施。三是完成设施农业用地上图入库4家，用地面积为7.95公顷。四是全力做好耕地占补平衡专项整治工作。

（4）加强法治建设，持续加大自然资源领域执法监督工作。一是开展土地动态巡查122次，下发《责令停止违法行为通知书》43份。二是加强自然资源法律和政策宣传工作，发放宣传材料1000余份。三是立案查处自然资源非法占用土地违法行为19件，涉案土地面积271.21亩，已收缴罚款597,100.00元，案件查处程序正在有序进行中。共立案查处违法建设案3个。处理解决各类涉嫌违反《中华人民共和国城乡规划法》行为的事项共50余件，共发送《停工通知书》12份、《限期改正通知书》6份、《限期拆除通知书》38份。四是全力做好2024年度卫片执法检查工作，截至目前剩余待整改违法占耕面积80.14亩，违法占耕比例降至11.88%，未达到州级“五项机制”约谈问责红线。五是审计指出2.40万亩违规建设占用耕地占而未补整改情况，涉及问题图斑27个，占耕面积119.74亩，目前已整改完成销号25个问题，剩余2个非农建设问题1个已立案查处并结案，法院已裁定准予执行；1个农村宅基地问题已经移交市农业农村局依法处置。六是全力做好国家自然资源督察反馈重点督办3个问题。

（5）抓紧抓实矿产资源管理和地质灾害防治。一是对6个非煤矿山进行了12轮检查，对发现问题进行了整改。二是编制完成《云南省瑞丽市历史遗留矿山生态修复项目可行性研究报告》。三是完成《瑞丽市国土空间生态修复规划》初稿编制。四是对全市在册84个地质灾害隐患点进行全面排查和巡查。五是开工建设1个地质灾害工程；建设完成1个泥石流灾害治理项目（大型地灾项目）。

（6）扎实做好自然资源确权登记工作。一是开展森林草原湿地荒漠化普查，完成瑞丽市15837个不一致图斑复审上报。二是开展自然资源常规监测国家核查图斑工作，国家核查下发图斑总计95个，面积为419.97亩；三是开展2024年季度自然资源监测工作。四是开展2023年度土地变更调查工作，下发图斑2618个，面积为14,240.34亩。五是受理土地权属纠纷7宗，已调解7宗。六是完成瑞丽市农村不动产项目（姐相镇和畹町镇）5946宗土地和房屋调查。七是开展瑞丽市2024年测绘地理信息监督检查。八是对外提供49次基础测绘地理信息成果。

（7）全力提升服务效能，切实做好不动产登记工作。一是深入推进不动产登记、交易、缴税“一窗受理，并行办理”，完成不动产登记与水电气联动过户27件，交房即交证项目3个，二手房带押过户16件。二是推广运用云南省“互联网+不动产登记”平台“线上一窗”，实现与税务部门信息互通互享，实现抵押登记、抵押登记注销“全程网办”和电子证照的签发，共受理业务1864件，其中：新建商品房转移登记（一手）1494件，预购商品房的预告登记57件、预购商品房抵押预告登记55件，二房转移登记54件，抵押权首次登记197件，抵押权注销登记3件，权利人网上询量2423次，签发不动产权证电子证书8412份，不动产登记电子证明3228份，网上办理业务量占全部业务总量的8.88％。开展好差评，总评价数2233件，非常满意2229件，满意1件，基本满意1件，不满意和非常不满意0件，未平价2件。三是有序推进土地承包经营权登记、林权类不动产登记以及农村房地一体宅基地确权登记颁证工作。四是开展集中整治不动产登记难工作，共排查出问题类型3个，目前正在化解。五是共受理各类不动产登记业务20985件，登簿量14700件，颁发不动产权证书9085本，不动产登记证明3629本；收取登记费1,244,230.00元，共计减免登记费207,060.00元，其中免征66,530.00元，降标140,530.00元；档案查询29252件，上架9000份；完成不动产首次登记现场查看59宗，在建建筑物抵押及转移登记现场查看13宗；处理回复不动产登记类信访件34件，为老弱病残人员上门服务5件。六是落实“放管服”改革，推行购房人自行申请新建商品房转移登记办理不动产权证书项目（小区）1个，并建立新建商品房转移登记“自己的房子自己办证”常态化机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入372,627,815.05元，其中：一般公共预算36,590,723.00元，政府性基金336,003,018.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入34,074.05元。

与上年对比减少121,638,176.37元，下降24.61%，主要原因分析为经济下行，财政资金紧张。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入372,593,741.00元，其中：本年收入372,593,741.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,590,723.00元，政府性基金预算财政拨款336,003,018.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少121,659,850.42元，下降24.61%，主要原因分析为经济下行，财政资金紧张。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出372,627,815.05元。财政拨款安排支出372,593,741.00元，其中：基本支出13,488,260.12元，与上年对比减少268,807.42元，下降1.95%，主要原因分析为财政下达资金减少，支出减少；项目支出359,139,554.93元，与上年对比减少121,356,968.95元，下降25.26%，主要原因分析为新增项目开展少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22,200.00元（其中：基本支出19,200.00元，项目支出3,000.00元），主要用于保障行政单位退休人员公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,200.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业身份退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,243,203.84元（其中：基本支出1,243,203.84元，项目支出0.00元），主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤36,287.88元（其中：基本支出0.00元，项目支出36,287.88元），主要用于保障用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出33,540.00元（其中：基本支出33,540.00元，项目支出0.00元），主要用于保障其他社会保障和就业支出；

6.2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行755,520.00元（其中：基本支出755,520.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位行政运行支出；

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗716,284.00元（其中：基本支出716,284.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位医疗保险支出；

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14,520.00元（其中：基本支出14,520.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员医疗保险支出；

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助413,804.00元（其中：基本支出413,804.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务员医疗补助支出；

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出69,931.00元（其中：基本支出69,931.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员医疗补助支出；

11.2120102城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务439,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出439,800.00元），主要用于反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

12.2120801城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出200,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000,000.00元），主要用于反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

13.2120802城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地开发支出100,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000,000.00元），主要用于反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；

14.2120805城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—补助被征地农民支出20,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,100,000.00元），主要用于反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出；

15.2120814城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业生产发展支出15,903,018.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,903,018.00元），主要用于反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出；

16.2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行7,096,602.45元（其中：基本支出5,606,978.40元，项目支出1,489,624.05元），主要用于保障单位行政运行支出；

17.2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理10,200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,200,000.00元），主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出；

18.2200106自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护2,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000,000.00元），主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；

19.2200113自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质矿产资源与环境调查520,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出520,000.00元），主要用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出；

20.2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行3,678,676.00元（其中：基本支出3,678,676.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位的基本支出；

21.2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出1,274,025.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,274,025.00元），主要用于其他自然资源事务方面的支出；

22.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金932,402.88元（其中：基本支出932,402.88元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工住房公积金支出；

23.2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治7,173,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,173,800.00元），主要用于反映防治地质灾害方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出12,518,365.72元（其中：基本支出12,518,365.72元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,107,664.00元（其中：基本支出3,107,664.00元，项目支出0.00元），主要用于反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资等；

（2）30102（津贴补贴）2,390,928.00元（其中：基本支出2,390,928.00元，项目支出0.00元），主要用于反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；

（3）30103（奖金）273,972.00元（其中：基本支出273,972.00元，项目支出0.00元），主要用于反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等；

（4）30107（绩效工资）1,813,596.00元（其中：基本支出1,813,596.00元，项目支出0.00元），主要用于反映事业单位工作人员的绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,243,203.84元（其中：基本支出1,243,203.84元，项目支出0.00元），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）730,804.00元（其中：基本支出730,804.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）413,804.00元（其中：基本支出413,804.00元，项目支出0.00元），主要用于反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（8）30112（其他社会保障缴费）103,471.00元（其中：基本支出103,471.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费；

（9）30113（住房公积金）932,402.88元（其中：基本支出932,402.88元，项目支出0.00元），主要用于反映按规定为职工缴纳的住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）1,508,520.00元（其中：基本支出1,508,520.00元，项目支出0.00元），主要用于反映编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社会保障缴费及地质灾害信息员劳务报酬费用。

2.经济科目302商品和服务支出19,770,143.45元（其中：基本支出969,894.40元，项目支出18,800,249.05元），具体为：

（1）30201（办公费）683,775.00元（其中：基本支出79,200.00元，项目支出604,575.00元），主要用于反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出等；

（2）30207（邮电费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

（3）30211（差旅费）336,674.05元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出321,674.05元），主要用于反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（4）30214（租赁费）90,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90,000.00元），主要用于反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用；

（5）30216（培训费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于反映单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

（6）30217（公务接待费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

（7）30226（劳务费）860,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出800,000.00元），主要用于反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等；

（8）30227（委托业务费）16,884,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,884,000.00元），主要用于反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

（9）30228（工会经费）316,294.40元（其中：基本支出316,294.40元，项目支出0.00元），主要用于反映单位按规定提取或安排的工会经费；

（10）30231（公务用车运行维护费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（11）30239（其他交通费用）400,200.00元（其中：基本支出400,200.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用等；

（12）30299（其他商品和服务支出）34,200.00元（其中：基本支出34,200.00元，项目支出0.00元），主要用于反映单位其他日常公用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助36,287.88元（其中：基本支出0.00元，项目支出36,287.88元），具体为：

（1）30304（抚恤金）36,287.88元（其中：基本支出0.00元，项目支出36,287.88元），主要用于反映按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；

4.经济科目309资本性支出（基本建设）15,903,018.00（其中：基本支出0.00元，项目支出15,903,018.00元），具体为：

（1）30905（基础设施建设）15,903,018.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,903,018.00元），主要用于反映有发展改革部门安排的基本建设支出。

5.经济科目310资本性支出324,400,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出324,400,000.00元），具体为：

（1）31005（基础设施建设）104,300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出104,300,000.00元），主要用于反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出；

（2）31009（土地补偿）126,740,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出126,740,000.00元），主要用于反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费；

（3）31010（安置补助）33,360,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出33,360,000.00元），主要用于反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费；

（4）31011（地上附着物和青苗补偿）60,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000,000.00元），主要用于反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市自然资源局2025年度预算无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市自然资源局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

主要原因分析为接待活动减少，费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市自然资源局2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市自然资源局2025年机关运行经费安排969,894.40元，较上年减少102,816.06元，下降9.58%，主要原因分析为一是全面落实“过紧日子”的要求，二是财政资金紧张，大部分费用未支付。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市自然资源局资产总额65,869,637.52元，其中，流动资产64,294,751.80元，固定资产1,400,340.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产174,545.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少172,655.00元，其中固定资产减少264,612.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值247,582.21元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53310203300300111

 [附件：瑞丽市自然资源局2025年部门预算公开表]