瑞丽市自然资源局2024年度部门决算

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瑞丽市自然资源局2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，负责节约集约利用管理工作，负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（13）推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

（14）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，开展自然资源有关行政执法工作。

（15）统一领导和管理瑞丽市林业和草原局。

（16）完成市委、市政府交办的其他任务。

（17）职能转变。瑞丽市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监察股（执法大队）、确权登记和测绘地理信息股、规划股、耕地保护监督股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复及矿产资源管理股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人12人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持规划引领，加强国土空间规划管控。一是编制《瑞丽市国土空间总体规划（2021-2035年）》，数据库已通过省厅审查报部待审。二是完成各乡镇国土空间规划现状调查、文本初稿编制和草案公示，畹町镇、弄岛镇和勐秀乡已完成听证会；三是详细规划编制加快推进中，梳理完成原已编制的详细规划，制定《瑞丽市详细规划编制实施方案》完成环山、火车客运站、畹町、姐告、弄岛及瑞丽农场等片区的详细规划前期准备工作；四是“多规合一”实用性村庄规划，我市25个村已顺利完成审批备案并启用，按照要求对已编制村规进行全面梳理及问题排查指导乡镇开展村规动态调整工作；五是严格执行国土空间规划用途管制要求，出具规划设计条件通知书180份、积极参与各级各类项目踏勘选址100余次；严审通过建设项目规划设计方案47个；完成建设项目建筑工程验线173宗、土地核验与规划核实98宗、组织开展5次规划分期验核会审联席会会审6个项目分期验收。

（二）坚持集约节约用地，有力保障重点建设项目落地。一是高效组织开展征转报批工作，完成8个批次用地报批，总面积200.31公顷，主要保障了瑞弄高速、畹町综保区、弄岛丙冒口岸、畹町农商产业园、姐相及屯洪边防检查站等12个重点项目落地；二是积极主动向省自然资源厅汇报争取，针对“瑞丽沿边产业园”开展专项编制土地征收成片开发方案，主要涵盖产业园五个片区，总面积为243.47公顷，涉及土地征收成片开发区域面积222.82公顷，方案已于2025年5月6日获得省级批复；三是扎实开展具体项目供地，2024年以来全市供应国有建设用地48宗2,451.36亩，其中出让28宗1,047.12亩，土地出让金4,042,746.00元；划拨20宗1,404.25亩，划拨价款7,674,400.00元。正在组织具体建设项目用地报件21宗406.39亩；四是深入推动批而未供和闲置土地处置，批而未供处置任务省级设置考核目标为30%的处置率，我市超额完成处置率为32%；闲置土地处置任务省级设置考核目标为35%的处置率，我市超额完成处置率为35.68%；五是做好土地二级市场服务，办理划拨补办出让46宗，面积9.14亩，收取出让金7,962,798.00元；土地用途变更7宗，面积220.28亩，收取出让金5,394,393.00元；六是完成瑞丽市园地、林地、草地分等定级和基准地价制定，2024年5月公布实施；七是完成“瑞丽市中心城区、畹町经济开发区、弄岛镇中心镇区城镇土地定级与基准地价”更新及“瑞丽市集体建设用地土地定级与基准地价”，2025年2月公布实施。

（三）严守耕地红线，不断加强耕地保护和监督。一是严格遵循藏粮于地、藏粮于技战略，坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。瑞丽市“三区三线”划定中耕地保护目标任务为16.89万亩，永久基本农田保护目标为13.35万亩，将任务带图斑、带位置逐级分解，纳入国土空间规划“一张图”管理，强化规划管控，有效防止耕地流出；二是高位推进耕地流出整改工作，以耕地“非农化”“非粮化”整治为抓手，由市委、市政府主要领导挂帅，分管领导具体抓工作，明确整改任务、要求及时限，组建三个技术指导服务工作小组下沉培训、帮扶，采取“乡镇（街道）吹哨、部门报到”的做法，与各乡镇建立条块联系机制，做到“有求必应”的市乡互动，做法受到上级部门认可，2024年瑞丽市现状耕地面积为17.81万亩，超保护任务9,202.00亩，完成耕地保护任务；基本农田面积为13.45万亩，超保护任务994亩，完成永久基本农田保护任务。2024年耕地保护工作瑞丽市人民政府获省级通报表扬；三是认真统筹谋划国土综合整治项目，扎实推进实施，2024年6个项目，总建设规模约2687亩，预计投资约73,000,000.00元，其中：2个已实施完成，预计2025年6月底前完成指标入库；2个已完成招标、青苗补偿、土地流转等工作，资金到位后即可进场实施；2个完成立项，正在推进前期工作；四是做好农业用地服务工作，完成设施农业用地备案11宗，面积206.4亩；五是扎实开展中央生态环保督察反馈问题整改，瑞丽市勐卯街道姐勒村土地恢复项目。

（四）加强法治建设，持续加大自然资源领域执法监督工作。一是强化日常巡查工作，开展土地动态巡查122次，下发《责令停止违法行为通知书》43份、《责令限期拆除通知书》38份、《责令限期改正通知书》6份、《停工通知书》12份；立案查处自然资源土地违法行为19件，涉案土地面积271.21亩，已收缴罚款597,100.00元；二是扎实开展自然资源督察、审计发现问题整改，国家自然资源督察反馈重点督办问题3个，已完成整改销号2个，剩余1个勐卯团结滇弄一村（建材市场），图斑面积36.57亩，占耕36.57亩，2024年1月19日立案查处，目前罚款已缴纳，用地报件预计5月15日上报州级审查；瑞丽市涉及审计反馈问题图斑27个，占耕面积119.74亩，目前已经整改完成销号25个问题，剩余2个非农建设问题，其中1个位于姐相顺哈村板崃村民小组（姚安华泡皮厂），面积5.74亩，占耕5.74亩；截至目前拆除复垦整改约2.46亩，剩余3.28亩未整改，目前在持续与当事人对接沟通；1个位于勐卯新村村民小组，面积2.04亩，占耕2.04亩，房屋为2020年7月3日以前建设，已纳入存量，阶段性完成整改，待农村乱占耕地建房问题处置政策明确后进行处置。三是全力做好2024年季度、年度土地卫片执法工作，经整改，违法占耕面积降至65.3亩，比例降至8.63%，未达到问责约谈标准。

（五）抓紧抓实矿产资源管理和地质灾害防治工作。一是完成《瑞丽市国土空间生态修复规划》编制；二是加强非煤矿山安全生产管理，对6个非煤矿山进行了12轮检查，发现问题立行立改；三是认真组织实施地质灾害工程治理及历史遗留矿山图斑生态修复项目，完成8个地质灾害项目的验收工作，完成6个生态修复工程施工，开工建设1个地质灾害工程，建设完成1个泥石流灾害治理项目（大型地灾项目）完成国债地质灾害治理项目6个，国债资金到位13,320,000.00元，项目已完工并通过了初步验收，国债资金拨付率100%；四是扎实开展地质灾害防治工作，加强汛中巡查和汛后核查，确保安全度汛，对全市在册84个地质灾害隐患点进行汛前排查，召开安全生产工作会2次，在汛期、重大节假日、两会及岁末年初等时间节点，到矿山组织安全生产检查和地质灾害巡查20余次。五是严厉打击整治盗采矿产资源违法违规行为。研究制定了打非治违专项工作方案，开展联合巡查、排查6次。

（六）扎实做好自然资源确权登记工作。一是常态化做好季度监测、常规监测工作，核查下发图斑96个419.97亩；二是认真解决土地权属纠纷，调解完成7宗；三是加快推进瑞丽市农村不动产确权登记发证工作，姐相镇、畹町镇已完成外业调查，正在开展内业审核；四是认真组织开展年度变更调查工作，顺利完成2023年度变更调查；开展2024年变更调查工作，收到下发图斑1834个9785.90亩，完成外业核实举证工作；五是严格按照要求管理基础测绘地理信息成果，本年度对外提供49次；六是完成瑞丽市全民所有自然资源清查基础资料收集并提交省自然资源厅、采集填写瑞丽市林地林木流转价格数据30份；七是配合完成森林草原湿地荒漠化普查15837个不一致图斑复审上报；

（七）全力提升服务效能，切实做好不动产登记工作。2024年共受理各类不动产登记业务20985件，登簿量14700件，颁发不动产权证书9085本，不动产登记证明3629本；收取登记费1,244,230.00元，共计减免登记费207,060.00元，其中免征66,530.00元，降标140,530.00元；档案查询29252件，上架9000份；完成不动产首次登记现场查看59宗，在建建筑物抵押及转移登记现场查看13宗；处理回复不动产登记类信访件34件，为老弱病残人员上门服务5件。

（八）严格规范土地收购储备和经营管理。一是组织编制了瑞丽市土地储备三年（2024-2026）滚动计划和2024年度土地储备计划；并在全民所有土地资产管理系统中录入地块89宗159.54公顷，在系统中通过省级权益审核。二是认真把关土地成本清算，认真核对征地拆迁费、青苗补偿费拨付等，全年清算核对土地成本地块8宗，涉及土地263.50亩；涉及金额65,728,600.00元。三是认真管理土地收购、储备资金，2024年，土储银行存款收入233,439,600.00元，银行存款支出237,215,500.00元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市自然资源局2024年度收入合计51,306,409.50元。其中：财政拨款收入51,284,735.45元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入21,674.05元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加27,133,171.54元，增长112.24%。其中：财政拨款收入增加27,111,497.49元，增长112.16%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加21,674.05元，增长100.00%。收入增加主要原因是今年新增重大项目，金额较大；其他收入增加主要原因是收到项目的业主服务费，所以收入较去年增加较多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市自然资源局2024年度支出合计51,284,735.45元。其中：基本支出14,902,205.79元，占总支出的29.06％；项目支出36,382,529.66元，占总支出的70.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加27,033,897.49元，增长111.48%。其中：基本支出减少327,773.53元，下降2.15%；项目支出增加27,361,671.02元，增长303.32%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是工资下降，基本支出减少；项目支出增加主要原因是新增国家级地质灾害项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市自然资源局正常运转的日常支出14,902,205.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,918,976.99元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费983,228.80元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,382,529.66元。其中：基本建设类项目支出13,319,999.70元。

1.死亡抚恤支出490,665.48元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2.国有土地使用权出让收入支出382,726.00元，主要用于支付相关机构进行土地评估产生的费用及土地出让业务专项资金安排的支出；

3.地质灾害项目防治及应急管理支出21,184,267.05元，主要用于开展地质灾害综合防治体系建设，包括组织实施地质灾害监测预警、能力建设等，提高云南省的地质灾害防治能力；

4.农村基础设施建设支出587,232.08元，主要用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等支出；

5.耕地建设与利用支出473,815.00元，主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、耕地质量提升等方面的支出；

6.非税征管成本补助经费支出1,335,585.05元，主要用于满足单位运行需要的费用支出；

7.自然资源利用与保护支出11,819,513.00元，主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；

8.其他自然资源事务支出106,676.00元，主要用于其他自然资源事务方面的支出；

9.基层党组织开展活动经费支出2,050.00元，主要用于党组织开展活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出50,314,777.37元，占本年支出合计的98.11%。与上年相比增加29,455,955.79元，增长141.22%,完成年初预算的185.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类），年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,513,198.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的202.04%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动：行政人员调离4人，调入1人，退休3人，召开录用1人；事业人员召开录用4人，退休1人。

9.卫生健康（类）支出1,052,764.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的94.18%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动：行政人员调离4人，调入1人，退休3人，召开录用1人；事业人员召开录用4人，退休1人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出473,815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,年初无此项预算。主要用于支持农业、林业、水利三大领域的发展；造成预决算差异的主要原因是年初预算未安排此项支出，年中因工作需要追加项目：全市2021至2022年耕地流出整治工作。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出24,183,580.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.06%,完成年初预算的111.80%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政紧张，基本支出减少。

19.住房保障（类）支出907,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的156.61%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动：行政人员调离4人，调入1人，退休3人，召开录用1人；事业人员召开录用4人，退休1人。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出21,184,267.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.10%,完成年初预算的4,707.61%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是新增了国家级地质灾害项目，金额较大。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为18,899.34元，完成年初预算的37.80%；支出决算较上年减少22,861.68元，下降54.74%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为14,294.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.63%，完成年初预算的47.65%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,605.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.37%，完成年初预算的23.03%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22,379.68元，下降61.02%；公务接待费支出决算较上年减少482.00元，下降9.48%；具体是国内接待费支出决算4,605.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少482.00元，下降9.48%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为18,899.34元，完成年初预算的37.80%，支出决算较上年减少22,861.68元，下降54.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为14,294.34元，完成年初预算的47.65%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,605.00元，完成年初预算的23.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22,379.68元，下降61.02%；公务接待费支出决算减少482.00元，下降9.48%，具体是国内接待费支出决算4,605.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少482.00元，减少9.48%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展检查、验收地质灾害工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次40人（其中：无外事接待批次）。主要用于接待州自然资源和规划及省厅关于地质灾害和耕地保护方面调研和验收等工作，发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市自然资源局2024年机关运行经费支出983,228.80元，比上年减少101,635.84元，下降9.37%,主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，减少不必要支出。单位机关运行经费主要用于办公费169,898.22元、差旅费133,445.78元、劳务费30,000.00元、工会经费206,010.46元、其他交通费用391,975.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市自然资源局资产总额65,869,637.52元，其中，流动资产64,294,751.80元，固定资产1,400,340.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产174,545.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172,655.00元，其中固定资产减少264,612.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值247,582.21元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额31,322,517.08元，其中：政府采购货物支出60,750.00元；政府采购工程支出29,765,091.08元；政府采购服务支出1,496,676.00元。授予中小企业合同金额31,315,767.08元，其中：授予小微企业合同金额12,886,592.70元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市自然资源局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310203300301111

 [附件：1.瑞丽市自然资源局2024年度部门决算公开表20251209035346976] 

 [附件：2.瑞丽市自然资源局2024年度国有资产使用情况表20251209035346976] 

 [附件：3.瑞丽市自然资源局2024年度绩效自评表 20251209035346976]