德宏州生态环境局瑞丽分局2023年部门预算公开

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 德宏州生态环境局瑞丽分局2023年

部门预算公开目录

第一部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州生态环境局瑞丽分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、污染防治股、自然生态股、瑞丽市生态环境保护综合行政执法大队、瑞丽市环境监测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深入打好污染防治攻坚战。按照上级部署推进落实深入打好污染防治攻坚战各项工作任务，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，切实维护生态环境安全，有效改善瑞丽市生态环境质量。

2.进一步强化排污许可环境管理，不定期督查排污许可证执行情况，严格危险废物日常监管，强化落实危险废物规范化管理要求，全面提升排污许可和危险废物规范化管理水平。

3.继续推进农村生活污水治理工作，完成上级下达的治理任务目标。积极筹备包装和推进生态环境保护项目，做好市域生态文明创建、“瑞丽市碳中和示范建设项目”实施等工作。

4.持续保持环境执法高压态势。继续严厉打击环境违法违规行为，重点打击偷排偷放、非法排放污染物、非法处置危险废物、故意不正常使用防治污染设施，超标排污以及污染源在线监控等领域弄虚作假行为。

5.做好环境信访投诉的受理查处。结合工作实际，建立健全分类处理环境信访投诉请求法定途径清单，明确各类问题的处理途径、受理部门、法律法规依据，引导群众依法有效维护自身权益，确保“投诉有受理、查处有反馈”。

6.进一步推进执法大练兵活动，全局执法人员全员参与、全员练兵、以学助练、以查促练，以查练兵、以案强兵，严厉打击生态环境违法行为，加快打造一支政治强、作风硬、本领高的生态环境保护执法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,306,560.36元，其中：一般公共预算5,982,091.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入15,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款9,309,469.00，其他收入0.00元。

与上年对比增加8,402,346.28元，增长121.69%，主要原因是：今年增加单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,982,091.36元，其中:本年收入5,982,091.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,982,091.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少922,122.72元，下降13.36%，主要原因是：人员退休4人，随之人员经费减少；项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,306,560.36元。财政拨款安排支出5,982,091.36元，其中：基本支出5,342,091.36元，与上年对比减少825,922.72元，下降13.39%，主要原因是人员退休4人，随之人员经费减少；项目支出640,000.00元，与上年对比减少96,200元。下降13.07%，主要原因是本年度比上年减少了1个项目（生态环境综合行政执法制式服装和标志经费）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出575,216.97元，主要用于行政单位人员单位部分基本养老保险支出；

（二）功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出20,268.12元，主要用于行政单位人员工伤保险支出；

（三）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗284,602.63元，主要用于行政单位人员基本医疗保险支出；

（四）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助76,938.53元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助支出；

（五）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,440.21元，主要用于行政单位人员其他医疗支出；

（六）功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,937,212.17元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

（七）功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务390,000.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（八）功能科目2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察250,000.00元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等支出；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金431,412.73元，主要用于行政单位人员住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额167,920.00元，其中：政府采购货物预算115,920.00元、政府采购服务预算52,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，与上年度持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年度持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年公务接待费预算为10,000.00元，与上年度持平，无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年公务用车购置及运行维护费55,000.00元，与上年度持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年度持平；公务用车运行维护费55,000.00元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2023年机关行政运行经费安排256,492.00元，主要为：公用经费167,500.00元，公务交通补贴88,992.00元。（其中：办公费5,000.00元，公务接待费5,000.00元，工会经费97,400.00元，公务用车运行维护费55,000.00元，其他交通费用88,992.00元，其他商品和服务支出5,100.00元）

与上年对比减少30,448.00元，下降10.61%，主要原因是在职人员退休，公用经费及公务交通补贴随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州生态环境局瑞丽分局资产总额9,804,316.67元，其中，流动资产197,411.89元，固定资产7,106,904.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,500,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,858,913.67元，其中固定资产减少421,687.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值64,932元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310003400100500111

  [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2023年部门预算公开表20230307060050284]