德宏州生态环境局瑞丽分局2022年度部门决算

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德宏州生态环境局瑞丽分局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州生态环境局瑞丽分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 德宏州生态环境局瑞丽分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州生态环境局瑞丽分局的部门职能是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，德宏州生态环境瑞丽分局在州生态环境局和瑞丽市委、市政府的领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照全州生态环境保护工作既定的目标和任务，有序推进各项工作，开展了以下重点工作：1.全面压实党建主体责任，推动党风政风持续向好；2.深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境；3.加强监察队伍建设和管理，不断提高环境执法水平；4.切实做好生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改工作；5.严格落实危险废物规范化管理，防范环境风险；6.坚持推荐宣传教育，弘扬生态文明；7.外防输入、内防反弹、动态清零；8.强边固防，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴；9.其他各项工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、污染防治股、自然生态股。所属单位2个，分别是：

1.瑞丽市生态环境保护综合行政执法大队；

2.瑞丽市环境监测站。

（二）决算单位构成

纳入德宏州生态环境局瑞丽分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德宏州生态环境局瑞丽分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州生态环境局瑞丽分局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2022年度收入合计6,480,966.72元。其中：财政拨款收入5,554,205.06元，占总收入的85.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入926,761.66元，占总收入的14.30%。与上年相比，收入合计减少2,811,715.04元，下降30.26%。其中：财政拨款收入增加179,045.94元，增长3.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,990,760.98元，下降76.34%。主要原因是：其他收入-瑞丽财政拨款项目比上年减少（其中减少：2019年度中央土壤污染防治专项资金1,265,400.00元、2020年度项目前期经费300,000.00元、瑞丽市农村生活污水专项规划编制项目经费600,000.00元、新冠肺炎疫情医废处置监督工作经费224,496.00元、瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作经费514,000.00元、清河行动工作经费10,000.00元、制作医废包装袋“新冠”标识工作经费27,000.00元、瑞丽市打赢蓝天保卫战工作经费50,000.00元），导致总收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2022年度支出合计9,466,732.61元。其中：基本支出5,012,340.82元，占总支出的52.95%；项目支出4,454,391.79元，占总支出的47.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少329,322.79元，下降3.36%。其中：基本支出减少349,578.53元，下降6.52%；项目支出增加20,255.74元，增长0.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是：1.上年发生抚恤金212,634.00元，本年没有；2.本年减少2人，人员工资及社保缴费等相应有所减少。项目支出增加主要原因是：瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州生态环境局瑞丽分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,012,340.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,744,840.82元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267,500.00元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州生态环境局瑞丽分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,454,391.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1、生态环境执法监察工作经费200,000.00元，开展扬尘污染防治、瑞丽市生态环境监管暨排污许可“一证式”管理以及“双随机、一公开”等专项行动，查处环境违法案件，调解各类环境污染纠纷等工作；2、非税征管成本补助经费252,000.00元，开展大气污染防治、执法大练兵专项检查、塑料加工专项检查、饮用水源地检查等工作；3、生态环境综合行政执法制式服装和标志经费108,247.00元，配齐全局行政执法人员制式服装和标志；4、瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作经费188,584.78元，完成瑞丽市环境质量、污染源监督性监测任务，统筹协调市直相关部门收集整理全市考核资料，并汇总上报省、州生态环境部门，全年共出具监测报告22份，编制资料汇编5套；5、瑞丽市水污染防治工作经费50,000.00元，开展水污染防治工作；6、全省环境总体规划信息管理平台建设试点瑞丽市（第一期）500,000.00元，根据平台建设方案，项目组通过搭建环境规划信息管理平台，将生态环境规划成果数字化、信息化，经过多次修改与完善，项目已完成平台搭建、软件开发、硬件配置、软件调试等工作；7、环境监测站运行维护工作经费32,975.00元，开展日常环境监测工作；8、瑞丽市打赢蓝天保卫战工作经费32,145.11元，开展大气污染防治工作；9、中缅姐告小河综合治理项目专项经费项目700,000.00元，项目采用旱季治污、雨季行洪思路，运用载体固化微生物技术，对姐告小河河道污水进行治理；10、“禁白限塑”专项工作经费82,161.00元，开展以“共建清洁美丽世界”为主题的“六五环境日”宣传活动，通过“直播课堂参观环境监测站”，邀请各乡镇、街道、社区开展“六五”环境宣传；11、2019年度中央土壤污染防治专项资金1,247,400.00元，完成南闷村废弃机油炼油厂、姐相乡非正规垃圾堆放场、畹町镇垃圾填埋场3个历史遗留地块的土壤污染环境调查，编制完成污染地块场地调查评估报告，并通过专家评审；12、勐卯镇允岗村废弃机油炼油厂风险管控示范项目专项经费73,500.00元，项目采用换土法+异位化学氧化技术+异位填埋阻隔技术修复工艺，修复允岗村废弃机油炼油厂土壤；13、瑞丽市农村生活污水专项规划编制项目经费400,000.00元，完成《瑞丽市农村生活污水治理专项规划》，通过专家审查，已由瑞丽市政府办印发且在云南省生态环境厅备案成功；14、2021年农村人居环境污水处理设施改造提升项目专项资金508,378.90元，完成瑞丽市弄岛镇、姐相镇镇区及雷贡、芒弄、等丰喊、芒约、丙午、贺哈村污水处理设施进行改造提升；15、瑞丽市黑臭水体排查监测工作经费79,000.00元，完成瑞丽市19个黑臭水体和疑似黑臭水体丰水期、枯水期监测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,554,205.06元，占本年支出合计的58.67%。与上年相比减少2,156,149.84元，下降27.96%，主要原因是：上年度财政拨款支出含有垂改前结转的瑞丽财政项目经费支出，本年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出500,782.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于缴纳在职人员的单位部分养老保险、工伤保险、失业保险等；

9.卫生健康（类）支出63,783.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于缴纳在职人员的单位部分公务员医疗补助及生育保险；

10.节能环保（类）支出4,664,901.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于单位正常运行工作经费及人员工资；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出324,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于缴纳单位在职人员的单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为55,292.62元，完成年初预算的85.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算52,328.62元，占总支出决算的94.64%；公务接待费支出决算2,964.00元，占总支出决算的5.36%，具体是国内接待费支出决算2,964.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为55,292.62元，完成年初预算的85.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为52,328.62元，完成年初预算的95.14%；公务接待费支出决算为2,964.00元，完成年初预算的29.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政压减公用经费，收回三公经费额度8,904.38元；二是疫情防控，瑞丽几度封城，上级部门到我局调研、检查等工作大幅减少，随之公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,054.74元，增长37.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,606.74元，增长35.14%；公务接待费支出决算增加1,448.00元，增长95.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：到乡下执法检查、监测工作较上年多，本年增加疫情防控边境守边，车辆陈旧，上级部门到我局检查、调研工作较上年多。随之公务接待费、公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障生态环境监测与执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督查、检查生态环境工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2022年机关运行经费支出263,900.00元，比上年减少33,500.00元，下降11.26%，主要原因是：一是财政压减公用经费；二是人员减少2人，随之公用经费、公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州生态环境局瑞丽分局资产总额14,982,381.12元，其中，流动资产197,411.89元，固定资产12,256,469.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,500,000.00元，无形资产28,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,289,297.88元，其中固定资产增加147,261.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值64,932.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额186,575.62元，其中：政府采购货物支出137,247.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出49,328.62元。授予中小企业合同金额186,575.62元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003400100501111

 [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2022年部门决算公开表.XLS20230920033004350]