瑞丽市交通运输局2016年部门预算

财政拨款收支预算总表
				单位：万元
	一、本年收入	642.18	一、本年支出	642.18
	（一）一般公共预算	642.18	（一) 一般公共服务支出
	1、本级财力	642.18	（二) 外交支出
	2、专项收入		（三) 国防支出
	3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
	4、收费成本补偿		（五) 教育支出
	5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
	6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
	（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	105.76
	（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
	二、上年结转		（十) 节能环保支出
			（十一) 城乡社区支出
			（十二) 农林水支出
			（十三) 交通运输支出	536.42
			（十四) 资源勘探信息等支出
			（十五) 商业服务业等支出
			（十六) 金融支出
			（十七) 援助其他地区支出
			（十八) 国土海洋气象等支出
			（十九) 住房保障支出
			（二十) 粮油物资储备支出
			（二十一) 预备费
			（二十二) 其他支出
			二、结转下年
	收入总计	642.18	支出总计	642.18

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76
20805	行政事业单位离退休	105.76	105.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.66	67.66
2080502	事业单位离退休	38.10	38.10
214	交通运输支出	536.42	234.42	302.00
21401	公路水路运输	536.42	234.42	302.00
2140101	行政运行	114.90	114.90
2140106	公路养护	421.52	119.52	302.00
	合    计	642.18	340.18	302.00

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	216.86	216.86
30101	基本工资	74.84	74.84
30102	津贴补贴	119.25	119.25
30103	奖金	6.30	6.30
30104	社会保障缴费	2.00	2.00
30107	绩效工资	14.47	14.47
302	商品和服务支出	16.90	16.90
30201	办公费	3.70	3.70
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	0.60	0.60
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	0.20	0.20
30217	公务接待费	3.60	3.60
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	105.42	105.42
30302	退休费	104.86	104.86
30303	抚恤金	0.36	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20
310	其他资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00
合 计		340.18	340.18

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费
9	0	5	0	5	4	8.6	0	5	0	5	3.6

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

				部门公开表6
	部门收支总表
				单位：万元
	一、一般公共预算	642.18	一、一般公共服务支出	642.18
	二、政府性基金预算		二、外交支出
	三、国有资本经营预算		三、国防支出
	四、事业收入		四、公共安全支出
	五、事业单位经营收入		五、教育支出
	六、其他收入		六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	105.76
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出	536.42
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、预备费
			二十二、其他支出
	收入总计	642.18	支出总计	642.18

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76
20805	行政事业单位离退休	105.76	105.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.66	67.66
2080502	事业单位离退休	38.10	38.10
214	交通运输支出	536.42	536.42
21401	公路水路运输	536.42	536.42
2140101	行政运行	114.90	114.90
2140106	公路养护	421.52	421.52
	合    计	642.18	642.18

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76
20805	行政事业单位离退休	105.76	105.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.66	67.66
2080502	事业单位离退休	38.1	38.1
214	交通运输支出	536.42	234.42	302
21401	公路水路运输	536.42	234.42	302
2140101	行政运行	114.9	114.9
2140106	公路养护	421.52	119.52	302
	合    计	642.18	340.18	302

 

 

瑞丽市交通运输局2016年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。提出道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的建议。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。监督权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关制度和实施细则、办法并监督实施。组织公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护和市场的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、水上消防、救援打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与渡口、码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渡口、码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8、协调省垂直管理邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

9、拟订战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电等部门的战备工作，协调组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

10、组织拟订行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

(二)2016年主要工作

1、加大项目前期工作力度，确保“十三五”期间农村公路建设任务顺利完成。

2、抓好在建工程和已下达计划项目的组织实施，努力提升农村公路通畅率。做好已完工项目的内业资料整理工作，完成竣工验收和项目审计工作。加强对在建项目的工程质量管理和进度控制。

3、积极配合指挥部做好龙瑞和瑞陇高速公路地方协调施工保障工作及龙瑞的收尾工作；积极配合国家、省、州相关部门推进中国（瑞丽）至缅甸（皎漂）公路、中缅陆水联运通道及国际运输便利化等工作。

4、落实责任主体，不断深化农村公路养护体制改革。建立“责任以县级政府为主体，投入以公共财政为主体，养护以市场机制为主体，落实和监管以交通部门为主体”的农村公路养护管理体制。

5、强化路政管理，切实维护农村公路路产、路权。鉴于目前农村公路超限超载现象突出、公路损坏严重的实际情况，在下一步的工作中，我们将进一步强化路政管理工作，积极争取上级主管部门和乡镇、村寨支持，确保路产、路权得到及时有效维护。

6、强化道路运输安全监管，确保道路运输市场的平稳运行和健康发展。

7、突出抓好水上运输安全监管工作，确保无水上交通事故发生。

8、紧紧抓住瑞丽试验区建设的重大历史机遇，结合交通工作面临的新形势、新任务，积极争取市委、市政府和上级交通主管部门支持，争取在引进人才和壮大交通干部队伍方面有新的突破，确保瑞丽交通运输事业持续、快速、健康发展。

9、继续深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，认真落实“两个责任”，持续抓好党的思想、作风、组织、制度建设，继续加大干部职工的教育培训力度，紧紧抓住“四风”不放松，落实全面从严治党要求，建设忠诚干净担当高素质干部队伍，努力为试验区交通建设提供强有力的组织保障和人才支撑。

10、按照市委、市政府和上级交通主管部门的安排部署，完成好年度各项目标任务。

二、部门预算编制情况

瑞丽市交通运输局编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，抓住瑞丽市开发开放的大好机遇，促进瑞丽交通事业协调健康发展，落实市委提出的各项要求，为实现跨越式发展发挥作用，合理、节约、有效管理使用好财政补助资金，提高资金使用效益，确保瑞丽市交通运输工作的顺利完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可行，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，编制单位2016年部门预算。

（三）总体思路

依据财政预算编制的总体要求，结合我局实际，做好部门预算工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报财政。

三、部门基本情况

瑞丽市交通运输局为正科级单位，单位设6个内设机构。即：办公室、资产财务股、工程管理股、路政法规股、运输管理和安全监督股、瑞丽市地方海事局。单位有股所级下属事业单位一个为瑞丽市地方公路管理段（具有独立的法人资格）。

纳入2016 年部门预算编报的单位共2个，分别是瑞丽市交通运输局、瑞丽市地方公路管理段，其中：瑞丽市交通运输局为行政单位，瑞丽市地方公路管理段为股所级事业单位。瑞丽市地方公路管理段财务未独立核算，由瑞丽市交通运输局统一核算。

瑞丽市交通运输局2016年年初在职实有人数31人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆8辆。离退休人员 19人，其中：离休0人，退休19人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年瑞丽市交通运输局部门预算总收入642.18万元，其中：公共财政预算642.18万元，政府性基金收入0万元。

2016年瑞丽市交通运输局预算总支出642.18万元，其中：基本支出340.18万元，占总支出的52.97％，项目支出302万元，占总支出的47.03％。按支出功能科目分类，208类05款：行政事业单位离退休，主要反映行政事业单位离退休方面的支出；214类01款：公路水路运输，主要反映与公路、水路运输相关的支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出340.18万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出、退休人员退休工资、遗属补助等支出322.08万元，占基本支出94.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费18.1万元（商品和服务支出）占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2016年项目预算支出302万元，其中：瑞丽市农村公路管理养护配套资金208.27万元；农村公路安全隐患整治93.73万元。

瑞丽市交通运输局2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

瑞丽市交通运输局2016年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

瑞丽市交通运输局2016年拟安排出国（境）经费预算为0元。

二、公务接待费

瑞丽市交通运输局2016年拟安排公务接待费预算3.6万元，主要用于上级部门的各项检查，接待与交通运输业务相关工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

瑞丽市交通运输局2016年拟安排公务用车运行维护费5万元，其中：购置运行经费0万元、车辆运行维护费5万元，主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

 

 

瑞丽市交通运输局

2016年4月29日