瑞丽市交通运输局2015年度部门决算

第一部分   单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。提出道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的建议。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。监督权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关制度和实施细则、办法并监督实施。组织公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护和市场的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、水上消防、救援打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与渡口、码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渡口、码头、水运的行业管理。

（6）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

（8）协调省垂直管理邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

（9）拟订战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电等部门的战备工作，协调组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

（10）组织拟订行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

瑞丽市交通运输局设6个内设机构及一个下属事业单位。即：办公室、资产财务股、工程管理股、路政法规股、运输管理和安全监督股、瑞丽市地方海事局及地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市交通运输局实有人员编制32人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制18人；在职实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员19人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2015年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：瑞丽市交通运输局				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2760.97	一、一般公共服务	28	190.43
其中：政府性基金	2	117.32	二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32	30
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	270.01	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	120.68
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38	125.42
	12		十二、农林水	39	141
	13		十三、交通运输	40	2594.06
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48	254.47
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	3030.98	本年支出合计	51	3456.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	687.63	年末结转和结余	53	262.55
合计	27	3718.61	合计	54	3718.61
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：瑞丽市交通运输局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	3,030.98	2,760.97					270.01
2109999			其他一般公共服务支出	270.83	0.83					270.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.51	81.51
2080502			事业单位离退休	39.13	39.13
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	117.32	117.32
2140101			行政运行	124.57	124.57
2140102			一般行政管理事务	80.00	80.00
2140104			公路新建	9.00	9.00
2140106			公路养护	124.90	124.89					0.01
2140402			对农村到客运的补贴	46.72	46.72
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2,137.00	2,137.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：瑞丽市交通运输局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,456.06	458.49	2,997.57
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
2019999			其他一般公共服务支出	170.43	0.83	169.60
2050202			小学教育	30.00		30.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.42	81.42
2080502			事业单位离退休	39.26	39.26
2120899			其他国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出	125.42		125.42
2130126			农村公益事业	126.00		126.00
2130142			农村道路建设	15.00		15.00
2140101			行政运行	194.62	180.74	13.88
2140102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2140104			公路新建	19.77	19.77
2140106			公路养护	175.95	126.47	49.48
2140112			公路运输管理	10.00	10
2140402			对农村道路客运的补贴	46.72		46.72
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2,137.00		2,137.00
2299901			其他支出	254.47		254.47
				0.00
				0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：瑞丽市交通运输局							单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,643.65	一、一般公共服务	30	0.83	0.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.32	二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34	30.00	30
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	120.68	120.68
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40	125.42		125.42
	12		十二、农林水	41	141.00	141.00
	13		十三、交通运输	42	2,591.65	2591.65
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50	219.83	219.83
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	2,760.97	本年支出合计	53	3,229.41	3,103.99	125.42
年初财政拨款结转和结余	25	538.83	年末财政拨款结转和结余	54	70.39	70.39
一般公共预算财政拨款	26	530.73		55
政府性基金预算财政拨款	27	8.1		56
	28			57
合计	29	3,299.80	合计	58	3,299.80	3,174.38	125.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：瑞丽市交通运输局												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	530.73	76.54	454.19	2643.65	3103.99	456.08	2647.91	70.39	0.39	70.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.00			0.83	0.83	0.83		0.00
205	02	02	小学教育	30.00		30.00		30.00		30.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14		81.51	81.42	81.42		0.23	0.23
208	05	02	事业单位离退休	0.29	0.29		39.12	39.26	39.26		0.16	0.16
213	01	26	农村公益事业	126.00		126.00		126.00		126.00	0.00
213	01	42	农村道路建设	15.00		15.00		15.00		15.00	0.00
214	01	01	行政运行	67.64	53.76	13.88	124.58	192.21	178.33	13.88	0.00
214	01	02	一般行政管理事务	0.00			80.00	10.00		10.00	70.00		70.00
214	01	04	公路新建	10.77	10.77		9.00	19.77	19.77		0.00
214	01	06	公路养护	51.06	1.58	49.48	124.89	175.95	126.47	49.48	0.00
214	01	12	公路运输管理	10.00	10.00			10.00	10.00		0.00
214	04	02	对农村道路客运的补贴	0.00			46.72	46.72		46.72	0.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00			2137.00	2137.00		2137.00	0.00
229	99	01	其他支出	219.83		219.83		219.83		219.83	0.00
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：瑞丽市交通运输局				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		456.08	326.33	129.75
301	工资福利支出	208.08	206.28	1.8
30101	基本工资	77.24	77.24
30102	津贴补贴	126.12	126.12
30103	奖金	2.92	2.92
30104	社会保障缴费	1.8		1.8
302	商品和服务支出	115.84	0	115.84
30201	办公费	17.5		17.5
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.63		0.63
30207	邮电费	0.71		0.71
30211	差旅费	18.41		18.41
30213	维修（护）费	43.78		43.78
30215	会议费	0.18		0.18
30217	公务接待费	3.89		3.89
30226	劳务费	5.67		5.67
30227	委托业务费	16.06		16.06
30231	公务用车运行维护费	7.47		7.47
30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303	对个人和家庭的补助	128.27	120.05	8.22
30302	退休费	108.94	108.94
30304	抚恤金	11.11	11.11
30309	奖励金	8.03		8.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19		0.19
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	3.89	0	3.89
31002	办公设备购置	3.89		3.89
399	其他支出	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：瑞丽市交通运输局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8.1

8.1

117.32

125.42

125.42

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：瑞丽市交通运输局			单位：万元
项  目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	9.00	11.36
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.00	7.47
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	7.47
3.公务接待费	7	4.00	3.89
（1）国内接待费	8	4.00	3.89
（2）国（境）外接待费	9		0.00
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	23
6.国内公务接待人次（人）	16	—	388
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0
二、机关运行经费	19	—	129.75
（一）行政单位	20	—	129.75
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入3030.98万元，其中：财政拨款收入2760.97万元，占总收入的91.09%；其他收入270.01万元，占总收入的8.91%。2015年决算总收入3030.98万元与上年度决算总收入3212.91万元相比减少了181.92万元，减幅为5.66%，原因为2015年年初预算安排项目资金减少。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出3456.06万元，其中：基本支出458.49万元，占总支出的13.27％；项目支出2997.57万元，占总支出的86.73％；2015年决算总支出3456.06万元，与上年决算总支出3971.97万元相比减少了515.91万元，减幅为12.99%。减幅原因为2014年结算完工项目较多。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出456.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.45％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出2647.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2015年一般公共预算财政拨款支出3103.99万元,占本年支出合计的89.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        1.一般公共服务（类）支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

2.教育（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%

3.社会保障和就业（类）支出120.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。

4.农林水（类）支出141万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。

5.交通运输（类）支出2591.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。

6.其他（类）支出219.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额11.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，公务接待费支出3.89万元。

2015年“三公经费支出”具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年我局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。与上年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年我局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费7.47万元。其中：购置费0万元，运行维护费7.47万元，主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。严格控制公务用车运行维护费，认真做好厉行节约，比上年减少2.16万元

（三）公务接待费

2015年我局共执行国内公务接待23批次，399人，接待费开支3.89万元，主要用于上级及有关部门来检查、指导工作等产生的费用。严格控制公务接待费，认真执行中央八项规定，做好厉行节约，比上年减少5.77万元

瑞丽市交通运输局

2016年10月17日