瑞丽市交通运输局2020年部门预算

监督索引号53310200334800000

第一部分 瑞丽市交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

瑞丽市交通运输局

2020年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、协调配合国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10、协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市交通运输局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。单位有5个内设机构。即：办公室、资产财务股、规划建设管养股（交通战备办公室）、综合运输股（安全监督股、应急办公室）、综合行政法规股（行政审批股）。单位有股所级下属事业单位一个为瑞丽市地方公路管理段（具有独立的事业单位法人资格）。

（三）重点工作概述

1、境内交通基础设施建设方面：一是适时配合州交通运输局开展瑞丽城区至弄岛高速公路、瑞丽市畹町至弄岛边防公路项目前期工作。二是组织实施好2020年“直过民族”自然村通硬化路项目、兴边富民道路建设项目、扶持人口较少民族发展道路项目。三是继续服务推进市委、市政府安排的瑞丽市雨林运动公园道路建设。

2、境外交通基础设施建设方面：继续做好瑞丽弄岛至缅甸八莫公路、缅甸木姐至曼德勒公路改造等中缅互联互通交通基础设施建设的跟踪服务和技术指导工作，力争项目前期工作取得新的进展和突破。

3、组织开展“十四五”交通运输发展规划，启动瑞丽市国际陆港综合交通枢纽前期工作。

4、农村公路养护管理方面：一是以预防性养护为主，专群结合，切实管好、护好农村公路管理养护工作；二是认真组织好2020年中修工程项目的实施，确保工程质量优质高效；三是详细调查，合理安排制定2020年小修工程计划，保障群众出行安全；四是加大农村公路安全生命防护工程、危桥改造及灾毁恢复重建项目的管理力度，确保工程质量达到优良；五是继续加大农村公路美化工作，着力打造美丽公路；六是认真抓好农村公路技术状况评定工作，不断提高农村公路路况质量；七是切实做好交通流量的统计、上报工作，为农村公路建设、养护提供科学依据；八是加大农村公路汛期巡查力度，及时上报公路灾毁情况和处置公路灾害，确保农村公路安全畅通；九是继续加大养护培训力度，提高养护人员的管养能力，认真指导各乡（镇）管理养护工作；十是继续加大路政法规宣传工作力度，提高群众爱路护路意识，确实维护好农村公路路产路权。

5、大瑞铁路建设方面：一是继续推进中波台发射场前期工作，并力争于2020年上半年开工建设，同时积极推进中波台行政办公区搬迁评估补偿和建设工作。二是继续推进搬迁安置地“三通一平”工作，引导搬迁户合理使用征迁补偿款，建设好自己的家园。三是完善内业资料的整理归档及五方会签等工作。四是继续抓好征地拆迁扫尾工作，为施工单位创造一个良好的施工环境。五是加快推进瑞丽火车客运站站房建设规模扩容商鉴工作。六是履行好安全生产监督职责，督促施工单位抓好安全生产工作，避免辖区范围内发生重特大安全事故。七是配合省州做好木曼铁路前期工作，力争2020年能够开工建设。

6、农村公路路政管理方面：一是进一步加大公路巡查、法律法规宣传力度，及时开展送法下乡活动，利用各乡镇集市日开展法律法规宣传活动，提高广大群众的爱路护路意识。二是结合实际、谋求实效，结合单位、部门工作，开展专题法律知识讲座，增强群众的法律意识，以普法推动依法治理，以依法治理巩固依法行政成果，促进社会主义法治文化，树立宪法法律至上，法律面前人人平等的法制观念。三是创新宣传形式，增强教育实效。通过宣传栏，微信公众号等多种形式，充分发挥新媒体在依法行政工作中的作用，进一步提高依法行政宣传的实效性。

7、道路运输管理与安全监督方面：一是继续加大监管力度，进一步督促从业企业严格落实安全生产主体责任。积极开展打击非法违法经营活动，进一步规范道路运输市场秩序。二是积极督促从业企业加强对相关从业人员的安全、消防、打私相关知识培训教育，进一步提升从业人员的安全生产素质。三是积极主动配合有关部门开展打击走私违法活动各项工作。四是积极配合相关部门开展好非洲猪瘟全方位防控工作，如发现非洲猪瘟疫情及时上报非洲猪瘟防控指挥中心。五是指导督促物流企业建立托运人实名登记制度、货物安全查验制度、信息登记上传制度(简称三个制度)，并严格落实托运人实名登记100%、货物安全查验100%，信息登记录入上传100%等安全管理制度。

8、采取有力措施，抓实四项重点工作，确保年度目标任务如期完成。

9、一是提高政治站位，狠抓责任落实。结合瑞丽市、勐秀乡脱贫攻坚安排部署，按照制定的帮扶工作思路和目标及脱贫攻坚工作相关要求，狠抓工作落实，确保脱贫攻坚工作取得实效。二是强化驻村工作，运用中枢力量。驻村工作队员作为行业扶贫中坚力量，我局将继续用好这层中枢神经，按照“六个精准”要求，在项目扶持、资金使用、措施到户等方面做到精准施策。三是完成行业扶贫档案收集整理，为迎接瑞丽市贫困乡、贫困村脱贫摘帽上交一份满意答卷。四是提升乡村人居环境，助力脱贫攻坚取得决战性胜利。继续开展入户遍访行动，针对农户家中杂草丛生，杂物乱摆乱放及院落卫生、生活习性等方面进行清洁治理，做到“五干净”，即屋内干净、厨房干净、厕所干净、院落干净、个人干净，组织民众对村组主要道路沿线进行清理，对路容路貌进行整治。

10、党的建设方面：全面贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神、全面从严治党主体责任和监督责任及中央八项规定精神，牢固树立“四个意识”，持续抓好党的思想、作风、组织、制度建设，继续加大干部职工的教育培训力度，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，努力为中国（云南）自由贸易试验区德宏片区交通建设提供强有力的组织保障和人才支撑。

11、按照市委、市政府和上级交通主管部门的安排部署，完成好年度各项目标任务。

二、预算单位基本情况

瑞丽市交通运输局编制2020 年部门预算单位共2个，分别是瑞丽市交通运输局、瑞丽市地方公路管理段，其中：瑞丽市交通运输局为行政单位，瑞丽市地方公路管理段为股所级事业单位。财政全额供给单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

瑞丽市交通运输局编制数为27人，其中行政编制9人，事业编制18人。在职实有人数为31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年瑞丽市交通运输局部门预算总收入8142.51万元，其中：上级补助31万元，一般公共预算财政拨款5560.88万元，政府性基金收入2550.63万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年瑞丽市交通运输局财政拨款收入8142.51万元，其中：本年收入3502.52万元，上年结转收入4639.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5560.88万元（本级财力5560.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元） ，政府性基金预算财政拨款2550.63万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加385.33万元，主要原因为政府性基金预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2020年瑞丽市交通运输局预算总支出8142.51万元，其中：基本支出484.71万元，占总支出的5.95％，与上年相比减少7.38万元，主要原因为在职人员减少，公用经费标准降低。项目支出7657.80万元，占总支出的94.05％，与上年相比增加392.71万元，主要原因为政府性基金预算财政拨款增加。

（一）按支出功能科目分类：201类99款支出9.07万元，反映一般公共服务支出；208类05款支出42.86万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出及机关事业单位基本养老保险费支出；210类11款支出37.51万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等；213类01款支出1072.32万元，反映农村公路、乡村道路建设方面的支出；214类01款支出2777.30万元，主要反映与公路、水路运输相关的支出；214类02款支出2550.63万元，主要反映其他用于铁路运输方面的支出。221类02款支出30.05万元，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；229类99款支出1622.77万元，主要用于农村公路建设方面。

（二）按经济科目分类：1、基本支出484.71万元。其中：工资福利支出439.01万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等方面。商品和服务支出42.76万元，主要用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、汽燃费、办公设备购置、业务委托费等日常公用经费开支。对个人和家庭的补助2.94万元，主要用于退休人员公用经费、遗属补助等方面。

2、项目支出7657.80万元。资本性支出7657.80万元，主要用于农村公路建设、改造，农村公路及桥梁大中修工程、小修工程 、安全生命防护工程、日常养护，城市公交营运、大瑞铁路项目建设等方面。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项支付项目清单项目情况

无此项目。

（二）与上级配套事项

无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助

无此项目。

（四）功能科目分组

无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目类1个，采购预算资金1.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市交通运输局2020年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出1万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数相比减少28.1万元。减少主要原因为公务用车购置费减少。具体情况如下

（一）因公出国（境）费

2020年瑞丽市交通运输局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年瑞丽市交通运输局公务用车购置及运行维护费10万元，与2019年预算相比减少25.5万元，减少原因为2020年公务用车购置费减少。主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年瑞丽市交通运输局接待费开支预算1万元，公务接待费与2019年预算相比减少2.6万元，主要用于上级部门的各项检查，接待与交通运输业务相关工作产生的费用。国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目支出绩效目标，加强对项目的监督管理，确保项目资金严格按预算和规定执行，项目总体进展顺利，实现预期的目标绩效。

（1）农村公路养护管理项目：瑞丽市农村公路里程有621.14公里，其中：县道354.83公里、乡道155.396公里、村道110.91公里，路面多为水泥混凝土路面，等级为四级。一是由于部分路段交通量大，多为混合型交通，致使部分路面发生断板、开裂，路基缺口；二是由于我市降雨较为集中，单点暴雨突出、且持续时间较长，导致公路边坡坍塌、路基下沉、边沟堵塞、涵洞水毁等；三是由于我市辖区处于亚热带地区，土地肥沃，光照充足，致使公路沿线杂草生长较快，影响路容路貌。项目的实施，对延长公路使用寿命，提高公路通行能力，建设“四好农村路”，助力乡村振兴具有重要意义。

（2）农村公路“路长制”公示牌制作安装项目：本项目的实施，有利于推行农村公路养护管理“路长制”，充分发挥县、乡、村对农村公路管理的主体责任，加快推进农村公路建设、管理、养护、运营协调发展，更好发挥交通扶贫的基础性作用。

（3）瑞丽市城市公交运营补助项目：瑞丽市现有公交车60辆，开通公交线路10条。线路总长209.8公里，日发班次318个，日运送乘客4000余人次。初步形成了以市区为中心，东连畹町、西接弄岛、南联姐告的城市公交营运网络，为提升城市形象、方便广大市民出行做出了贡献，受到了人民群众的广泛好评，取得了良好的社会效益。项目实施具有良好的社会效益,对服务当地社会经济发展、提升城市形象、提高公众便捷出行,促进构建社会主义和谐社会都具有非常重要的意义。

（4）瑞丽市城市规划道路与大瑞铁路交叉工程：大瑞铁路保瑞段于2015年12开工建设，其中瑞丽境内段全长约27公里，在项目建设中存在多处城市规划道路与大瑞铁路交叉的现象，经瑞丽市铁建办和市住建局同指挥部及中铁二院反复沟通协调，并经现场多次踏勘确定，瑞丽境内在大瑞铁路DK329+100处（WD7号路）、 DK330+839.6处（WD6号路）、DK333+548.74处（芒满中桥）、D1K337+124.865 处、DK344+035处（丰谷粮贸路）和DK346+290.5处（允当2号框架桥）等6处必需要与城市规划道路相交。为了避免出现铁路建好后无法增设立交的现象，与铁路同步建设，同步投入使用是非常必要的，也是急需的。实施该项目，可以避免将来铁路建设通车后，再向铁路运营单位申请办理城市道路与铁路交叉审批事宜，可以节约大量的人力、物力、时间和费用。同时可以确保城市路网科学、合理有机衔接和人流、物流的顺畅流通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、因公出国（出境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

5、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

6、公务接待费：费用单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市交通运输局2020年预算安排机关运行经费42.76万元，与上年34.64万元相比增加8.12万元，原因为2019年机关运行经费中不包含公务交通补贴费用。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障瑞丽市交通运输局及下属事业单位日常工作运转所需的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，年末资产总额为39476.64万元，其中：流动资产7507.73万元，固定资产590.68万元，在建工程29041.81万元，无形资产34.91万元，其他资产2301.51万元。（2019年国有资产占用情况为快报数）。

瑞丽市交通运输局

2020年2月10日

监督索引号53310200334800111

 [附件: 附件1.瑞丽市交通运输局2020年预算公开表] 

 [附件: 附件2.瑞丽市交通运输局2020年部门预算《瑞丽市2020年农村公路养护工程》公开]  

 [附件: 附件3.瑞丽市交通运输局2020年部门预算《农村公路“路长制”公示牌制作安装》公开] 

 [附件: 附件4.瑞丽市交通运输局2020年部门预算《城市公交运营补贴》公开] 

 [附件: 附件5.瑞丽市交通运输局2020年部门预算《城市道路与铁路平交工程》公开]