瑞丽市交通运输局2018年度部门决算

    监督索引号53310200334801000

目录

第一部分  瑞丽市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。提出道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的建议。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。监督权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关制度和实施细则、办法并监督实施。组织公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护和市场的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、水上消防、救援打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与渡口、码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渡口、码头、水运的行业管理。

（6）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

（8）协调省垂直管理邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

（9）拟订战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电等部门的战备工作，协调组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

（10）组织拟订行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、互联互通基础设施建设方面：一是根据交通部门的职能职责，继续做好瑞丽弄岛至缅甸八莫公路、瑞丽姐告至缅甸登尼公路等中缅互联互通交通基础设施建设的跟踪服务和技术指导工作。二是积极配合国家、省、州、市相关部门推进中国（瑞丽）至缅甸（皎漂）公路、中缅陆水联运通道及国际运输便利化工作。

2、农村公路建设方面：一是加快推进在建续建项目施工进度，在确保质量、安全的前提下，确保工程按期完工。二是及时开展2018年直过民族建设项目前期工作，积极向上争取项目计划和补助资金。三是加快推进7公里黑山门战斗遗址旅游公路前期工作，确保项目于2018年开工建设。四是加快推进24公里城子至姐相公路的前期工作，争取将该路纳入“十三五”期间重要县乡道改造项目计划和资金支持，并在2018年提前实施。五是加强与军分区和市武装部对接，争取将伍陆央至广允50公里边防巡逻公路列入2018年建设计划。六是积极推进市委、市政府安排的森林主题公园21公里的道路建设。七是积极谋划包装一批项目，并争取入库。

3、农村公路养护管理方面：一是继续加大向上请示汇报力度，多渠道争取农村公路养护资金，在做好年度农村公路日常养护、小修保养的同时，组织好2018年中修工程的实施。二是因地制宜，进一步加大农村公路绿化美化，不断提高公路绿化率。三是适时组织开展公路技术状况查评、交通流量观测、汛期公路巡查、养护技能培训工作，认真做好对各乡（镇）养护管理工作的指导。

4、农村公路路政管理方面：一是进一步加大农村公路巡查和法律法规宣传力度，充分利用各乡（镇）集市日，积极开展送法下乡活动。二是加大农村公路安全设施检查，进一步完善公路标志、标牌，确保公路安全畅通。三是加大农村公路路政案件查处、超限超载运输治理力度，完善路政管理制度，逐步健全路政管理工作长效机制。

5、海事管理方面：进一步加强对重点渡口的渡船、重点航段的巡航检查，认真做好汛期水上交通安全监管工作，深入推进平安海事建设，不断提高海事行政执法水平，确保全年无水上交通安全事故发生。

6、道路运输管理和安全监督方面：一是进一步加强对道路运输企业，特别是客运、危货运输企业安全生产的监督、检查工作，消除事故隐患，坚决遏制重特大道路运输安全事故发生。二是继续深入开展“打非治违”专项行动，切实维护道路运输市场健康持续发展。三是积极向上争取政策和资金，加快推进《瑞丽市城市公共交通“十三五”发展规划》实施。

7、重大项目保障方面：继续做好大瑞铁路、腾陇高速公路瑞丽境内段地方服务保障工作，确保项目按计划顺利推进。

8、“四项重点工作”方面：一是积极向上争取资金，确保农村公路项目建设和养护管理工作顺利推进。二是全力抓好招商引资，让好项目引得进、落得下、留得住。三是认真做好重大项目跟踪服务，确保2018年度项目投资任务全面完成，互联互通境外交通基础设施建设取得新的进展。

9、人居环境提升方面：按照市委、市政府及市人居指挥部下达的年度工作任务，积极推进职责范围内的人居环境提升工作。

10、脱贫攻坚工作方面：一是继续加强组织领导，强化工作措施，及时协调好挂钩扶贫村组的工作，确保部门脱贫攻坚工作有力推进，取得实效。二是进一步加强与相关部门的信息沟通，及时掌握相关产业扶持政策，做好产业发展多样化宣传，增强脱贫群众致富奔小康的信心和积极性。三是督促施工方加快建房进度，确保27户建房户全部搬迁入住，同时积极推进“非四类人员”实施农村危房改造。

11、党的建设方面：全面贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神、全面从严治党主体责任和监督责任及中央八项规定精神，牢固树立“四个意识”，持续抓好党的思想、作风、组织、制度建设，继续加大干部职工的教育培训力度，全力推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，努力为试验区交通建设提供强有力的组织保障和人才支撑。

12、按照市委、市政府和上级交通主管部门的部署，完成好年度各项目标任务。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。瑞丽市交通运输局设6个内设机构及一个下属事业单位。即：办公室、资产财务股、工程管理股、路政法规股、运输管理和安全监督股、瑞丽市地方海事局及地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市交通运输局2018年年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制18人；年末在职实有人员31人，其中：在职实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员18人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入情况决算说明

瑞丽市交通运输局2018年总收入为20644.67万元，其中：财政拨款收入20644.67万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度总收入2315.09万元相比增加了18329.58万元，主要原因为人员工资调整增加；农村公路建设工程项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市交通运输局2018年度支出合计13385.83万元。其中：基本支出509.89万元，占总支出的3.81％；项目支出12875.94万元，占总支出的96.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出2863.88万元相比增加了10521.95万元，主要原因为农村公路建设工程项目拨款增加。

（一）基本支出情况。

2018年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出509.89万元。与上年度423.02万对比增加86.87万元，主要原因为上年结转公用经费多；单位部分住房公积金由单位核算；。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.23％。

（二）项目支出情况。

2018年用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出12875.94万元，与上年度项目支出2440.86万元对比增加10435.08万元。主要原因为农村公路建设项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出13385.83万元,占本年支出合计的100%。与上年度2863.88对比增加10521.95万元, 主要原因为农村公路建设项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出203.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于农村公路建设项目前期费；

2.社会保障和就业（类）支出64.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及归口管理行政事业单位离退休相关支出；

3.城乡社区（类）支出45.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于其城乡社区公共设施支出；

4.农林水（类）支出154.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于农村道路建设支出；

5.交通运输（类）支出12378.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.48%。主要用于行政运行、公路建设、公路养护、其他公路水路运输、对农村道路客运的补贴及车辆购置税其他支出。

6.其他（类）支出538.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.10万元，支出决算为6.88万元，完成预算的48.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.53万元，完成预算的43.14%；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算的65.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格遵照执行中央八项规定及省、州、市相关规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占65.84%；公务接待费支出2.35万元，占34.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出4.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车车辆编制数为5辆，实有车辆数为3辆。主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.35万元。其中：

国内接待费支出2.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门来检查、指导工作等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市交通运输局2018年机关运行经费支出82.73万元，与上年对比增加30.29万元, 主要原因为农村公路建设项目前期费增多。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障瑞丽市交通运输局及下属事业单位日常工作运转所需的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市交通运输局资产总额38113.76万元，其中，流动资产8248.05万元，固定资产1093.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18118.63万元，无形资产34.88万元，其他资产10618.23万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19918.21万元，其中固定资产减少12.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值65.31万元；报废报损资产43项，账面原值26.04万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	38113.76	8248.05	1093.97	664.49	69.14		360.34		18118.63	34.88	10618.23

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额13.34万元，其中货物类采购13.08万元，工程类采购0万元，服务类采购0.26万元。

四、部门绩效自评情况

2018年未开展绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53310200334801111

 [附件: 交通局2018年度部门决算公开表]