瑞丽市交通运输局2021年部门预算公开

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瑞丽市交通运输局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

瑞丽市交通运输局2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调配合国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市交通运输局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。单位有5个内设机构。即：办公室、资产财务股、规划建设管养股（交通战备办公室）、综合运输股（安全监督股、应急办公室）、综合行政法规股（行政审批股）。单位有股所级下属事业单位一个为瑞丽市地方公路管理段（具有独立的事业单位法人资格）。

（三）重点工作概述

1.规划方面：立足交通自身和服务大局相统筹，做好当前与谋划长远协同并重的原则，完成《瑞丽市综合交通运输发展规划》和《瑞丽市“十四五”综合交通运输发展规划》编制工作。

2.交通建设方面：积极向上对接汇报，全力争取2021年交通建设项目，进一步完善交通网络，提升公路服务水平。

3.农村公路养护管理方面：一是进一步巩固提升省级“四好农村路”建设；二是全面推行“路长制”管理和爱路护路“乡规民约”“村规民约”；三是加大“美丽公路”建设力度；四是继续加大养护培训力度，提高养护人员的管养能力，认真指导各乡（镇）管理养护工作。

4.农村公路路政管理方面：一是进一步加大公路巡查、法律法规宣传力度，及时开展送法下乡活动，利用各乡镇集市日开展法律法规宣传活动，提高广大群众的爱路护路意识。二是结合实际、谋求实效，结合单位、部门工作，开展专题法律知识讲座，增强群众的法律意识，以普法推动依法治理，以依法治理巩固依法行政成果，促进社会主义法治文化，树立宪法法律至上，法律面前人人平等的法制观念。三是创新宣传形式，增强教育实效。通过宣传栏，微信公众号等多种形式，充分发挥新媒体在依法行政工作中的作用，进一步提高依法行政宣传的实效性。

5.道路运输管理与安全监督方面：一是继续加大监管力度，进一步督促从业企业严格落实安全生产主体责任。积极开展打击非法违法经营活动，进一步规范道路运输市场秩序。二是积极督促从业企业加强对相关从业人员的安全、消防、打私相关知识培训教育，进一步提升从业人员的安全生产素质。三是积极主动配合有关部门开展打击走私违法活动各项工作。

6.大瑞铁路建设方面：一是继续做好大瑞铁路征迁扫尾和施工服务保障工作；二是继续推进大瑞铁路搬迁安置地“三通一平”建设工作；三是推进道路、沟渠改移土地征收工作；四是完善内业资料的整理归档及五方会签等工作；五履行好安全生产监督职责，抓好汛期安全生产监管工作督促施工单位抓好安全生产工作，避免辖区范围内发生重特大安全事故；六是配合省州做好木曼铁路前期工作，力争2021年能够开工建设。

7.采取有力措施，抓实四项重点工作，确保年度目标任务如期完成。

8.脱贫攻坚工作方面：一是提高政治站位，狠抓责任落实。结合瑞丽市、勐秀乡脱贫攻坚安排，按照制定的帮扶工作思路和目标及脱贫攻坚工作相关要求，狠抓工作落实，确保脱贫攻坚工作取得实效。二是强化驻村工作，运用中枢力量。驻村工作队员作为行业扶贫中坚力量，我局将继续用好这层中枢神经，按照“六个精准”要求，在项目扶持、资金使用、措施到户等方面做到精准施策。三是完成行业扶贫档案收集整理，为迎接瑞丽市贫困乡、贫困村脱贫摘帽上交一份满意答卷。

9.党的建设方面：全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，落实全面从严治党主体责任和监督责任及中央八项规定精神，牢固树立“四个意识”，持续抓好党的思想、作风、组织、制度建设，继续加大干部职工的教育培训力度，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，为中国（云南）自由贸易试验区德宏片区交通建设提供强有力的组织保障和人才支撑。

10.按照市委、市政府和上级交通主管部门的部署，完成好年度各项目标任务。

二、预算单位基本情况

瑞丽市交通运输局编制2021 年部门预算单位共2个，分别是瑞丽市交通运输局、瑞丽市地方公路管理段，其中：瑞丽市交通运输局为行政单位，瑞丽市地方公路管理段为股所级事业单位。财政全额供给单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

瑞丽市交通运输局编制数为27人，其中行政编制10人，事业编制17人。在职实有人数为30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年瑞丽市交通运输局部门财务总收入14886.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1589.68万元，政府性基金收入9953.83万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金3343.00万元。与上年相比增加3401.00万元，主要原因为年初预算财政安排的项目资金增加，政府性基金预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年瑞丽市交通运输局财政拨款收入14886.51万元，其中：本年收入11543.51万元，上年结转结余3343.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11543.51万元（本级财力1589.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元） ，政府性基金预算财政拨款9953.83万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加3401.00万元，增幅为41.77%，主要原因为年初预算财政安排的项目资金增加，政府性基金预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 14886.51万元。财政拨款安排支出 14886.51万元，其中：基本支出420.88万元，与上年对比减少63.83万元，减幅为13.17%，主要原因为在职人员月发绩效减少；项目支出14465.63万元，与上年相比增加6807.83万元，增幅为88.9%，主要原因为年初预算财政安排的项目资金增加，政府性基金预算财政拨款增加。

（一）按支出功能科目分类： 

201类99款支出304.05万元，反映一般公共服务支出；

208类05款支出39.24万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出及机关事业单位基本养老保险费支出；

208类99款支出1.49万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出；

210类11款支出37.12万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等；

212类03款支出28.00万元，主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

212类08款支出9953.83万元，主要反映土地出让收入用于其他方面的支出；

 212类99款支出14.95万元，主要反映其他用于城乡社区方面的支出；

213类01款支出660.00万元，反映农村公路、乡村道路建设方面的支出；

213类03款支出3.60万元，反映农村公路建设前期费用方面的支出；

214类01款支出1512.54万元，主要反映与公路、水路运输相关的支出；

214类03款支出600.00万元，主要反映其他用于民用航空运输方面的支出；

214类06款支出1703.28万元，主要反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设等基础设施方面的支出；

221类02款支出28.41万元，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）按经济科目分类：

基本工资109.55万元（其中：基本支出109.55万元，项目支出0万元）；

津贴补贴94.50万元（其中：基本支出94.50万元，项目支出0万元）；

奖金9.29万元（其中：基本支出9.29万元，项目支出0万元）；

绩效工资58.68万元（其中：基本支出58.68万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费38.11万元（其中：基本支出38.11万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费22.51万元（其中：基本支出22.51万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费13.21万元（其中：基本支出13.21万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）；

住房公积金28.41万元（其中：基本支出28.41万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

办公费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）；

水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

邮电费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；

差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

维修（护）费26.45万元（其中：基本支出26.45万元，项目支出0万元）；

公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

劳务费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）；

委托业务费42.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出42.60万元）；

工会经费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

其他交通费用10.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）；

4.资本性支出

办公设备购置1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

基础设施建设12797.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出12797.43万元）；

大型修缮518.31万元（其中：基本支出0万元，项目支出518.31万元）；

地上附着物和青苗补偿177.29万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

6.对企业补助

费用补贴900万元（其中：基本支出0万元，项目支出900万元）；

其他对企业补助10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目类1个，采购预算资金1.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市交通运输局2021年财政拨款“三公”经费预算总额10.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.70万元，公务接待费支出0.97万元。

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数相比减少0.33万元，减幅为3%。减少主要原因为贯彻落实好各级政府真正过“紧日子”，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下

（一）因公出国（境）费

2021年瑞丽市交通运输局因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比无增减。

（二）公务接待费

2021年瑞丽市交通运输局接待费开支预算0.97万元，公务接待费与2020年预算相比减少0.03万元，下降3%，减幅为3%，

减少主要原因为贯彻落实好各级政府真正过“紧日子”，严格控制“三公经费”支出。主要用于上级部门的各项检查，接待与交通运输业务相关工作产生的费用。国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年瑞丽市交通运输局公务用车购置及运行维护费9.70万元，与2020年预算相比减少0.30万元，下降3%。其中：公务用车购置0万元，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费9.70万元，与2020年预算相比减少0.30万元，下降3%。减少主要原因为贯彻落实好各级政府真正过“紧日子”，严格控制“三公经费”支出。主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目支出绩效目标，加强对项目的监督管理，确保项目资金严格按预算和规定执行，项目总体进展顺利，实现预期的目标绩效。

（1）农村公路养护项目：2021年全市农村公路总里程为755.802公里。其中：县道27条356.123公里（其中，瑞丽市292.962公里，畹町63.161公里），乡道24条155.881公里，村道138条243.798公里。范围涉及全市6个乡镇2农场。乡镇人民政府、农场管委负责辖区内列养农村公路乡、村道的日常养护管理和小修，大中修及专项养护工程由市交通运输局统筹实施。交通运输局需要完成县道292.962公里农村公路小修工程、水毁及日常养护；县、乡道512.004公里大中修工程。过本项目实施可以保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，使农村公路处于良好的技术状态。推进农村公路建设、管理、养护、运营协调发展，加快推进瑞丽市“四好农村路”建设。为乡村振兴及全面建成小康社会提供安全便捷的交通运输保障。

（2）瑞丽市2021年农村公路应急抢险及灾后恢复重建项目：为保障农村公路管理养护工作的高效发展，努力推进农村公路应急工作逐步走向规范化、日常化、机械化。市人民政府每年安排专项资金不低于200万元，用于物资储备、应急抢险和灾毁恢复。通过不断加大应急资金的投入，更新养护应急设备，推动农村公路应急手段的升级，项目的实施，将会提升瑞丽市农村公路应急抢险及灾后恢复重建能力，推动农村公路应急手段的升级，更好的降低和减少人民群众财产损失。

（3）瑞丽市城市公交运营补助项目：瑞丽市现有公交车66辆，开通公交线路11条，分别是1路瑞丽至弄岛，2路景成大酒店至傣王宫遗址，3路瑞丽综合客运枢纽站经目脑路、人民路至姐告国门，4路瑞丽至畹町芒棒，4路附1路瑞丽至莫里办事处三队，5路姐勒至第三民族中学，6路景喊至雅居乐，9路综合客枢纽站至竹林雅园，10路教师小区至勐卯古镇，12路瑞丽经龙瑞高速弄岛连接线至弄岛。13路瑞丽综合客运枢纽站经姐岗南路、瑞丽大道至姐告国门，线路总长239.6公里，日运送乘客4000余人次。初步形成了以市区为中心，东连畹町、西接弄岛、南联姐告的城市公交营运网络，为提升城市形象、方便广大市民出行做出了贡献，受到了人民群众的广泛好评，取得了良好的社会效益。

（4）大瑞铁路瑞丽段城市道路与铁路交叉项目：大瑞铁路保瑞段于2015年12月开公建设，其中瑞丽境内段全长约27公里，在项目建设中存在多处城市规划道路与大瑞铁路交叉现象，经瑞丽市铁建办和市住建局与指挥部及中铁二院反复沟通协调，并经现场多次踏勘确定，瑞丽境内在大瑞铁路等6处与城市规划道路相交，分别为DK329+100处（WD7号路）、DK330+839.6处（WD6号路）、SK333+548.74处（芒满中桥）、DK337+124.865处、DK344+035处（丰谷粮贸路）和DK346+290.5处（允当2号框架桥）。项目建成后，可以避免开通铁路后进行建设的一系列繁多而复杂的报批手续，并将节约大量的建设资金。给全市民众带来交通便利，加快瑞丽市的经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.因公出国（出境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

5.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

6.公务接待费：费用单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市交通运输局2021年预算安排机关运行经费31.97万元，与上年42.76万元相比减少10.79万元，减幅为25.23%，，原因为2021年人员比上年减少，公用经费也减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障瑞丽市交通运输局及下属事业单位日常工作运转所需的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200334800111                                                                 

 [附件: 瑞丽市交通运输局2021年部门预算公开表20210318053953790] 

 [附件: 瑞丽市交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开]