瑞丽市交通运输局2020年度部门决算

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瑞丽市交通运输局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调配合国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农村公路建设项目有序推进。2020年计划建设农村公路211公里，总投资13581万元，其中：瑞丽市黑山门战斗遗址旅游公路建设项目长7公里，总投资1800万元；瑞丽市2020年农村公路建设项目长22.89公里，总投资746万元；瑞丽市围角村公路长61公里，总投资3760万元；瑞丽市2020年直过民族自然村通硬化路项目长71.153公里，总投资3541万元；瑞丽市2020年资源路旅游路长6公里，总投资1191万元；瑞丽市2019年扶持人口较少民族自然村道路硬化建设项目长43公里，总投资2543万元。截至目前已累计完成投资12583万元，占总投资的92.65%，项目推进顺利，项目计划于2020年12月全部完工。

2.农村公路养护投入不断增加、公路通行能力不断提升。截至2019年底，全市农村公路总里程为96条621.139公里，其中：县道25条354.834公里，乡道24条155.396公里，村道47条110.909公里，实现了乡镇及建制村公路100%通硬化路。扣除在建里程，2020 年实际管养农村公路总里程为502.666公里，其中：县道21条276.936公里，乡道21条120.596公里，村道46条105.134公里。截至目前共投入养护资金911.5万元，其中：日常养护、小修及水毁工程371.5万元（日常养护101万元，小修工程160万元、绿化110.5万元），养护大中修工程130万元,农村公路安全生命防护260万元， 危桥改造150万元。

提升公路服务品质，着力打造“美丽公路”。2020年完成87.454公里“美丽公路”建设目标，加快推进农村公路由“绿”向“美”转变。2020年完成89公里“美丽公路”建设，完成投资110.5万元。共计种植苗木28840株，扶桑花23000棵，风铃木500棵、凤凰木1600棵、铁力木287棵、三角梅1100棵、火焰木1000棵，大叶紫薇1353株，项目于2020年8月30日完所有目标任务。

健全管理机制、落实管理责任，加快推进农村公路“路长制”工作。根据《瑞丽市加快推进农村公路“路长制”的实施方案》要求，一是完成了全市农村公路“路长制”公示牌制作安装；二是全面落实市级人民政府“建设、管理、养护、营运”的主体责任，压实乡镇、农场对乡、村公路的管养责任，明确乡镇人民政府负责农村公路乡、村道的日常养护管理和小修，大中修由县市交通运输主管部门统筹实施，年初养护经费由乡镇、农场报市财政局，坚持钱随事走；三是指导乡镇，村委会、自然村将“爱路护路”纳入管理办法、自治章程和村规民约；四是严格按照《瑞丽市加快推进农村公路“路长制”的实施方案》相关要求，对乡镇开展检查考核。

3.公路路政管理不断加强。截至10月底，全年累计上路巡查90天，出动车辆90辆次，人员260余人次；在路巡过程中发放各种宣传资料600余份。并深入辖区公路沿线、运输企业开展宣传20余次，共发放各种宣传资料1000余份，接待咨询公路法律、法规的群众600余人次。联合市公安交警大队、瑞丽市道路运输管理局、瑞丽公路路政管理大队、市综合执法局、龙瑞高速瑞丽路政中队在瑞丽市辖区内采取不定时定路的设点检查和集中路巡检查方式开展超限超载运输以及车辆泼洒整治行动。

4.道路运输管理和安全监督工作有序开展。一是圆满完成春运工作。2020年在为期40天的春运工作中，我市共投放班线客运车辆7927辆次，总客位数为10.8414万座，累计共输送客运量18.9666万人次（其中：一级客运站（瑞丽综合客运枢纽站）完成客运量2.2851万人），今年比去年同期下降56.39%；包车共计20辆次，加班共计4辆次，共投入公交车997辆，完成客运量6.4476万人次，今年比去年同期下降53.63%。二是认真开展安全生产检查工作。（1）道路运输安全检查情况：今年以来，我局对全市道路运输企业进行了多次常态化安全督导检查和疫情防控检查工作。2020年以来开展客（货）运企业安全检查54家次，发现一般安全隐患33项，已整改33项，完成整改率100%，2020年我市道路运输行业未发生亡人以上安全生产事故。（2）水上运输安全开展情况：目前，全市仅保留边境部门原认定的2个渡口；并开展了渡口渡船专项整治活动，对非法渡口取缔关停、对非法渡船集中收缴，依法拆除渡口附属设施。2020年，共收缴铁船17艘、皮划艇1艘、竹筏14个，目前瑞丽市已无营运船舶渡运。（3）物流运输安全检查工作开展情况：今年共开展物流检查25次，检查企业113户，发放宣传资料300册，对检查发现问题的企业下发整改通知书11份，日常工作中及时处理各级转交的各类物流投诉14起。加强宣传培训，提升从业人员业务素质。2020年，共召开物流安全工作会议6次。对姐告物流行业突出问题进行清源行动，共入户清查出物流业运营户176家，现场发放各类告知书及办理指南408份。姐告片区共清查登记物流企业42家，其中无证无照29家（经营者为中国籍的9家，缅籍的家20），办理过个体工商户营业执照但未参加年检13家（经营者为缅籍人员）。三是打非治违工作开展情况。今年，共出动稽查人员600余人次，出动稽查车辆260辆次，查处各类违法违规案件36件，其中查处“黑车”案件16件，出租汽车驾驶员违规收费11件，超期检验9件。四是疫情防控工作开展情况。按照市委、市政府及局疫情防控工作要求，市交通运输局联合市运管局对全市道路运输行业复产复工企业进行疫情防控工作进行监督检查，共检查客（货）运企业54家次，在检查的同时积极要求从业企业：一是各运输企业及运营车辆要严格使用“云南健康码”微信扫码制度，进出人员和上下车旅客要100%实行扫码登记；二是各运输企业要按照《交通运输部关于分区分级科学做好客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作的通知》等文件要求，每天做好营运车辆及站场的消毒工作；三是各运输企业做好驾驶员每日发车前体温检测登记工作，建立体温检测制度和生病报告制度，一旦发现发热（体温超过37.3℃）、咳嗽等异常情况，立即报告、及时处置，驾驶员及乘客必须全程佩戴口罩。五是河湖长制工作开展情况。截至目前，联合弄岛镇、姐相乡、农场管委相关单位及沿河村寨群众对南福河开展清淤行动1次，清理河道约10公里，出动人员约2000人，有效提高了干部群众爱河护河意识，为全民保护环境，共创碧水蓝天打下良好的基础。六是积极推动城市公交绿色发展工作。今年我市新增投入纯电动新能源城市公交车6辆，主要用于5路及6路公交线路运营。截至今年10月全市新能源公交车辆已达到26辆，占全市公交车辆总数的39.4%。

5.大瑞铁路建设工作稳步推进。大瑞铁路瑞丽段全长26.965公里，路线经过4个农场乡镇（畹町镇、畹町农场、勐卯镇和瑞丽农场），5个村委会、18个村民小组和9个农场生产连队。红线内计划永久征地 2963.63 亩，临时用地1200亩，涉及永久房屋搬迁155户（畹町86户，勐卯镇69户），坟塚85塚。项目于2015年12月开工建设，截至目前，完成红线内永久征地3011.11亩（勐卯镇2255.33亩、畹町577.17亩、瑞丽农场178.61亩），完成计划数的100%；完成临时用地征收1200亩，完成计划数的100%；完成红线内永久房屋搬迁155户，完成计划数的100%；完成坟塚搬迁85塚，完成计划数的100%。目前，共兑付征迁补偿款约34612万元，为施工单位提供红线内用地占征迁数的100%。

6.“四项重点”工作推进情况。2020年瑞丽市政府下达我局招商引资任务数为1.49亿元，在局领导带领下，我局积极开展多渠道招商引资工作，截至10月底完成招商引资引进项目4个，投资7130万元。2020年，固定资产投资任务数为1.3362亿元，截至9月30日完成1.15亿元，预计年内可实现完成目标任务。

7.扶贫工作持续推进。一是行业扶贫项目稳步推进。2020年，全市计划改造、建设交通基础设施项目30个，计划投资10302万元，截至2020年10月，已开工建设项目30个，已完成投资9070万元，占计划任务数的88.04%。瑞丽市交通运输局2018年-2020年“挂包帮”单位扶贫相关资金投入共计928.94万元，其中，工作经费8.58万元，项目资金投入916.85万元，单位职工捐款捐物资金投入约3.51万元。二是全面推动剩余未脱贫户脱贫出列。2020年剩余未脱贫户2户5人，针对2户未脱贫户的短板问题，开展定期走访慰问，并于2020年6月30日前筹集部分帮扶资金帮助解决产业发展困难、农产品销售问题和转移就业等困难问题。三是全力解决已脱贫户返贫隐患问题。2020年7月，通过收入预测，存在两户建档立卡户生活质量下降，1户因交通事故，1户因家庭新增患有糖尿病、精神病等综合疾病患者需要照顾，已帮助申报了医疗帮扶共计8000元，帮助解决医疗开支困难，2020年10月，通过收入测算、综合分析研判和贫情分析，干海村不存在返贫户。四是妥善解决边缘户存在的问题。瑞丽市交通运输局挂钩户瓦村干海村民小组现有边缘户4户，通过2月梳理、3月梳理排查，边缘户住房、饮水、教育均能得到保障，收入方面存在不稳定，已动员外出务工增加收入。通过10月动态调整，瑞丽市交通运输局挂钩户瓦村干海村民小组未出现边缘户。

8.党的建设不断加强。一是加强班子建设，认真贯彻民主集中制。坚持集体领导和个人分工相结合，正确处理民主与集中的关系，积极营造民主和谐、团结共事的良好氛围，凡属“三重一大”事项都按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由领导班子集体讨论作出决定。2020年，召开班子会议22次，集体研究重大事项30余项。二是党风廉政建设和反腐败工作不断加强。局党组全面落实“两个责任”和《德宏州贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施办法》，积极探索严明党的政治纪律和政治规矩的工作支撑，切实把纪律挺在党风廉政建设和反腐败斗争的最前沿。在全面贯彻落实《德宏州贯彻落实＜云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则＞的办法》、《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》和德宏州治理庸懒散慢六条规定、治理行政不作为五项纪律、婚丧喜庆报备、吸毒中共党员国家公职人员处理办法、民生资金监管等系列制度的同时，持续开展纠正“四风”，清理领导干部在社会组织和企业兼职问题、领导干部办公用房超标问题、“小金库”清查、清退借调人员、超职数超编制清理、吃空饷清查、廉政风险防控、权力公开透明运行等工作。三是健全完善规章制度，切实做到按制度办事，用制度管人。四是积极开展疫情捐款及党费收缴等工作。2020年，党员完成疫情捐款33人次，共计6650元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：瑞丽市交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市交通运输局2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市交通运输局2020年度收入合计13,829.01万元。其中：财政拨款收入13,829.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度总收入9,174.23万元相比增加4,654.78万元，增幅33.66%。主要原因为：2020年政府性基金预算财政拨款收入增加，2019年无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市交通运输局2020年度支出合计15,022.6万元。其中：基本支出517.12万元，占总支出的3.44%；项目支出14,505.47万元，占总支出的96.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度总支出9,030.41万元相比增加5,992.19万元，主要原因为：2020年政府性基金预算财政拨款收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517.12万元。与上年度基本支出495.66万元相比增加21.46万元，主要原因为：人员经费增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、年终一次性奖金、社会保险缴费等人员经费支出485.23万元，占基本支出的93.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.9万元，占基本支出的6.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,505.47万元。与上年度项目支出8,534.75万元相比增加5970.72万元，主要原因为：增加了2020年政府性基金预算财政拨款收入，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,482.6万元，占本年支出合计的63.12%。与上年度一般公共预算财政拨款支出9,030.41万元相比增加452.19万元，主要原因为：人员经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于单位差旅费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出40.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要单位养老保险缴费支出，及单位离退休人员公用经费相关支出；

9.卫生健康（类）支出38.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助费、大病补充保险费、生育保险费等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

12.农林水（类）支出1,574.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.6%。主要用于农村公路建设项目方面的支出；

13.交通运输（类）支出7,049.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费，车辆购置税用于补助农村公路、水路建设等方面支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

19.住房保障（类）支出27.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

23.其他（类）支出751万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于农村公路建设项目上级补助支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为4.13万元，完成预算的37.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.66万元，完成预算的36.6%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为：按照厉行节约原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公经费”管理相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.11万元，下降33.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.72万元，下降31.95%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降45.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少6.87万元，下降62.45%，主要原因为：按照厉行节约原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公经费”管理相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.66万元，占88.69%；公务接待费支出0.47万元，占11.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门来检查、调研、考核、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市交通运输局2020年机关运行经费支出31.9万元，与上年对比减少6.62万元，下降17.19%，主要原因为：人员减少，故人均公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市交通运输局资产总额42286.76万元，其中，流动资产42331.14万元，固定资产1172.87万元（固定资产原值为1172.87万元，净值为608.96万元）对外投资及有价证券0万元，在建工程35128.55元，无形资产41.62万元（无形资产原值为41.62万元，净值为34.78万元），其他资产7103.20万元（原值为7103.20万元，净值为2281.36万元），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3107.49万元，其中固定资产增加582.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                            国有资产占有使用情况表

                                 单位:万元

填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资

3、填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53310200334801111

 [附件: 瑞丽市交通运输局2020年度部门决算表]