瑞丽市交通运输局2022年预算公开

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瑞丽市交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调配合国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市交通运输局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。单位有5个内设机构。即：办公室、资产财务股、规划建设管养股（交通战备办公室）、综合运输股（安全监督股、应急办公室）、综合行政法规股（行政审批股）。单位有股所级下属事业单位一个为瑞丽市地方公路管理段（具有独立的事业单位法人资格）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 交通基础设施建设方面：一是继续配合州交通运输局开展瑞丽至弄岛高速公路的建设协调工作。二是加快推进剩余45个30户以上自然村70公里通硬化路项目建设工作，确保年内完工。三是继续推进畹町至弄岛公路、勐秀乡通三级路工程项目的续建工作。四是加快推进3个码头项目的前期工作，确保项目列入建设计划并于2022年开工建设。五是推进2022年扶持人口较少民族发展项目及兴边富民项目实施。

2. 大瑞铁路工作方面：一是继续推进与铁路交叉城市道路、沟渠改移土地征收工作；二是推进火车客运站站前广场及周边用地规划可研编制工作；三是继续推进中波台搬迁重建工程；四是继续推进火车客运站站房扩容工程；五是完善内业资料的整理归档及五方会签等工作；六履行好安全生产监督职责，抓好汛期安全生产监管工作督促施工单位抓好安全生产工作，避免辖区范围内发生重特大安全事故；七是配合省州做好木曼铁路前期工作。

3. 农村公路养护管理方面：一是以预防性养护为主，专群结合，切实管好、护好农村公路管理养护工作；二是认真组织好2022年中修工程项目的实施，确保工程质量优质高效；三是详细调查，合理安排制定2022年小修工程计划，保障群众出行安全；四是加大农村公路安全生命防护工程、危桥改造项目的管理力度，确保工程质量达到优良；五是继续加大农村公路美化工作，着力打造美丽公路；六是认真抓好农村公路技术状况评定工作，不断提高农村公路路况质量；七是切实做好交通流量的统计、上报工作，为农村公路建设、养护提供科学依据；八是加大农村公路汛期巡查力度，及时上报公路灾毁情况和处置公路灾害，确保农村公路安畅通；九是继续加大养护培训力度，认真指导各乡（镇）管理养护工作；提高养护人员的管养能力；十是继续加大路政法规宣传工作力度，提高群众爱路护路意识，确实维护好农村公路路产路权。

4. 农村公路路政管理方面：强化瑞丽交通运输执法领域突出问题专项整治工作力度，按要求开展整治工作，确保取得实效。结合实际、谋求实效，进一步强化政务服务业务学习，确保顺利开展行政审批和监管各项工作。

5. 道路运输管理和安全监督方面：一是继续加大监管力度，进一步督促从业企业严格落实安全生产主体责任。

二是积极开展打击非法违法经营活动，进一步规范道路运输市场秩序。三是积极督促从业企业加强对相关从业人员的安全培训教育，进一步提升从业人员的安全生产素质。

6. 采取有力措施，抓实四项重点工作，确保年度目标任务如期完成。

7. 疫情防控和边境值守工作方面：一是进一步压实网格员工作责任，查清底数，严格落实各项防疫措施。二是充分发挥督促指导作用，全面落实公共交通运输领域疫情防控工作。三是集中一切力量和智慧，千方百计解决边境值守中存在的问题，全面贯彻落实好《德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥关于进一步明确瑞丽市边境一线管控岗位职责的通知》《德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥关于瑞丽市边境一线管控积分管理及挂牌整治工作实施细则（试行）》的通知（德疫指发〔2021〕208号）文件精神，坚决扎牢偷渡这个口子，为全市疫情防控工作作出交通运输部门应有的贡献。

8. 党的建设方面：全面贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神、全面从严治党主体责任和监督责任及中央八项规定精神，牢固树立“四个意识”，持续抓好党的思想、作风、组织、制度建设，继续加大干部职工的教育培训力度，全力推进党史学习教育，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，努力为试验区交通建设提供强有力的组织保障和人才支撑。

9. 按照市委、市政府和上级交通主管部门的安排部署，完成好年2022年度各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3427.11万元，其中：一般公共预算876.48万元，政府性基金2550.63万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入14886.51万元对比减少11459.40万元，下降76.98%，主要原因为2021年年初预算财政安排的项目资金较多，政府性基金预算财政拨款较多，上年结转结余项目资金较多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3427.11万元，其中:本年收入3398.10万元，上年结转收入29.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.48万元，政府性基金预算财政拨款2550.63万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11459.40万元，下降76.98%，主要原因为2021年年初预算财政安排的项目资金较多，政府性基金预算财政拨款较多，上年结转结余项目资金较多

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3427.11万元。财政拨款安排支出3427.11万元，其中：基本支出470.60万元，与上年对比增加49.72万元，增长11.81%，，主要原因为人员较上年增加；项目支出2956.51万元，与上年对比减少11509.12万元，下降79.56%，主要原因为2021年年初预算财政安排的项目资金较多，政府性基金预算财政拨款较多，上年结转结余项目资金较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.60万元，主要用于保障行政单位开支的离退休经费；

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.54万元，主要用于保障事业单位开支的离退休经费；

3. 功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”38.73万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

4. 功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.14万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出；

5. 功能科目2101101 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”10.48万元，主要用于行政单位工作人员基本医疗保险缴费经费的支出；

6. 功能科目2101102 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”12.10万元，主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费经费的支出；

7. 功能科目2101103 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”13.82万元，主要用于行政事业单位工作人员公务员医疗补助经费的支出；

8. 功能科目2101199 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.36万元，主要用于行政事业单位工作人员其他医疗方面经费的支出；

9. 功能科目2120899 “城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出”2550.63万元，主要用于大瑞铁路瑞丽段城市道路与铁路交叉项目专项资金的支出；

10. 功能科目2130142 “农林水支出—农业农村—农村道路建设”29.01万元，主要用于农村公路建设项目的支出；

11. 功能科目2140101 “交通运输支出—公路水路运输—行政运行”193.12万元，主要用于保障行政单位工作人员工资福利支出以及机构正常运转开支；

12. 功能科目2140104 “交通运输支出—公路水路运输—公路修建”55万元，主要用于农村公路建设项目的支出；

13. 功能科目2140106 “交通运输支出—公路水路运输—公路养护”491.21万元，主要用于保障下属事业单位工作人员工资福利支出、机构正常运转开支、农村公路管理养护等方面的支出；

14. 功能科目2210201 “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金” 29.37万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资115.03万元（其中：基本支出115.03万元，项目支出0万元）

（2）津贴补贴124.06万元（其中：基本支出124.06万元，项目支出0.00万元）

（3）奖金10.05万元（其中：基本支出10.05万元，项目支出0.00万元）

（4）绩效工资80.22万元（其中：基本支出80.22万元，项目支出0.00万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费38.73万元（其中：基本支出38.73万元，项目支出0.00万元）

（6）职工基本医疗保险缴费22.58万元（其中：基本支出22.58万元，项目支出0.00万元）

（7）公务员医疗补助缴费13.82万元（其中：基本支出13.8万元，项目支出0.00万元）

（8）其他社会保障缴费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）

（9）住房公积金29.37万元（其中：基本支出29.37万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

（1） 办公费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

（2）水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

（3）电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

（4）邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

（5）差旅费9.5万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出8.00万元）

（6）公务接待费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

（7）劳务费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）

（8）委托业务费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

（9）工会经费5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0.00万元）

（10）公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出5.00万元）

（11）其他交通费11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0.00万元）

（12）维修（护）费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

（13）其他商品和服务支出费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）

大型修缮356.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出356.87万元）

基础设施建设2579.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出2579.64万元）

五、市对下专项转移支付情况

(一) 与中央、省级配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.34万元，较上年减少0.33万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市交通运输局2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，国内公务接待批次为12次，共计接待118人次。

减少主要原因为贯彻落实好各级政府真正过“紧日子”，严格控制“三公经费”支出。主要用于上级部门的各项检查，考核、接待与交通运输业务相关工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为9.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费9.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少主要原因为贯彻落实好各级政府真正过“紧日子”，严格控制“三公经费”支出。主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目支出绩效目标，加强对项目的监督管理，确保项目资金严格按预算和规定执行，项目总体进展顺利，实现预期的目标绩效。

（1）农村公路养护项目：截至2021年，全市农村公路总里程为755.802公里。其中：县道27条356.123公里，乡道34条155.881公里，村道144条243.798公里。按照“建好、管好、护好、营运好”农村公路的要求，以推进农村公路管养常态化、规范化、制度化为主题，以提高农村公路管养质量为重点，以提升农村公路经常性养护率，加强小修保养，抓好大中修工程管理，稳步提高路况质量，确保公路畅通，规范建立计划管理、质量检评、管养情况统计上报制度，完善农村公路基础数据为重点，主动适应新常态，继续深化改革，进一步完善体制机制。遵循以县为主、分级负责、行业指导、保障畅通的原则，实现有路必养、养必达标。过本项目实施可以保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，使农村公路处于良好的技术状态。推进农村公路建设、管理、养护、运营协调发展，加快推进瑞丽市“四好农村路”建设。为乡村振兴及全面建成小康社会提供安全便捷的交通运输保障。

（2）大瑞铁路瑞丽段城市道路与铁路交叉项目：大瑞铁路保瑞段于2015年12月开公建设，其中瑞丽境内段全长约27公里，在项目建设中存在多处城市规划道路与大瑞铁路交叉现象，经瑞丽市铁建办和市住建局与指挥部及中铁二院反复沟通协调，并经现场多次踏勘确定，瑞丽境内在大瑞铁路等6处与城市规划道路相交，分别为DK329+100处（WD7号路）、DK330+839.6处（WD6号路）、SK333+548.74处（芒满中桥）、DK337+124.865处、DK344+035处（丰谷粮贸路）和DK346+290.5处（允当2号框架桥）。项目建成后，可以避免开通铁路后进行建设的一系列繁多而复杂的报批手续，并将节约大量的建设资金。给全市民众带来交通便利，加快瑞丽市的经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市交通运输局2022年机关运行经费安排33.48万元，与上年对比增加1.51万元，增长4.72%，主要原因为在职和退休人员增加，人员经费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市交通运输局资产总额57846.17万元，其中，流动资产9236.98万元，固定资产578.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46602.20万元，无形资产34.74万元，其他资产1393.46万元。与上年相比，本年资产总额增加15559.41万元，其中固定资产增加34.74万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310203200200111

  [附件: 瑞丽市交通运输局2022年部门预算表]