瑞丽市交通运输局2021年度部门决算

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瑞丽市交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分 瑞丽市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调配合国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农村公路建设项目稳步有序推进

2021年，我局实施和计划推进的公路建设项目共4个，建设总里程129.211公里，计划总投资43530万元，截至10月20日，累计完成投资1370万元。以上项目的建成投入使用，对完善路网布局、改善交通状况、促进旅游发展、加快群众致富、繁荣农村经济、提升城乡人居环境、加强疫情防控、打击非法出入境、走私贩私、维护边境地区安全与稳定，以及疫情控制工作将起到积极作用。

2.重大项目保障有力

在重大项目保障方面，积极营造施工环境，配合相关部门做好瑞丽至弄岛高速公路瑞丽境内段建设协调工作。

3.铁路建设协调工作稳步有序推进

一是完成了大瑞铁路搬迁安置地“三通一平”建设工作；二是继续推进了客运站站房扩容商签工作；三是继续推进了中波台搬迁重建发射场初设和行政办公区（含职工生活区）规划等相关工作；四是做好施工服务保障和督促施工单位抓好安全生产工作。

4.农村公路养护投入不断增加、公路通行能力不断提升

2021年共投入养护资金149万元，其中日常养护49万元，小修工程100万元。农村公路日常养护投入养护资金约49万元，完成清理排水沟1099千米，清理路肩杂草192.60万平方米，疏通涵洞680余道，养护桥梁63座。小修及水毁工程投入养护资金约100万元，主要修补路面裂缝2000米，新建排水沟4公里，混凝土挡墙1000立方米。农村公路大中修工程建设情况。完成2020年农村公路中修工程项目3个，分别为塔育至户兰公路中修工程、广过至景碗公路中修工程、南欠河至瑞丽江公路中修工程，完成投资161.1324万元，项目于2021年5月11日完成验收，优良率为66.7%。2021年农村公路安全生命防护工程项目8个，隐患路段长18公里，计划投资144万元，2020年实施危桥改造项目3个，其中，瑞丽市2020年色朋桥、南端桥危桥改造工程项目别于2020年4月30日开工建设，11月15日完工，完成投资179.5505万元，项目于2021年5月11日通过验收。

5.周密部署，强化公路防汛工作

一是领导高度重视，周密部署防范工作，确保汛期安全。二是措施得力、方法具体，确保公路畅通。三是加大防汛物资储备、提前安排抢险队伍及防汛设备，确保汛期公路灾害抢险快速、高效。2021年准备防汛物资石料1000立方米，柴油5吨，沥青200吨，安全锥100个，道路施工标志牌40块，机化站1个，移动应急终端21台，无人机1架，准备防汛设备挖掘机4台，装载机5台，运输车12台，准备抢险队伍96人/4支。四是加强巡查检查，及时统计上报水毁灾情。今年5月以来，共出动车辆21次，人员45人次对公路汛期进行巡查和灾情统计，今年5月以来，共出动车辆21次，人员45人次对公路汛期进行巡查和灾情统计，截至目前，全市农村公路累计发生上边坡坍方6300立方米、水泥路面损毁800平方米、挡墙坍塌170立方米，沥青路面损毁1400平方米，砂石路面损毁1300平方米，直接经济损失90.5余万元。已投入装载机台班45个，人工438人，修复路基缺口5处，投入资金约30万元。

6.积极申报“四好农村路”全国示范县

截至目前，全市6个乡镇40个行政村已100%进行公路

硬化。我局已完成“四好农村路”全国示范县申报工作，积极按照“四好农村路”全国示范县要求，不断完善农村公路建、管、养、运。

7.公路路政管理不断加强

根据《德宏州交通运输执法领域突出问题专项整治行动

工作方案》要求，自2021年5月至10月开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动。聚焦“五个方面突出问题”，从人民群众反映强烈的热点难点问题入手，认真进行全面摸排，共排查出问题16个，截至目前完成整改13个，整改完成率81%，共开展执法人员轮训18人次。

8.道路运输管理和安全监督工作有序开展

2021年至今检查道路客、货运输企业34家次，发现隐患问题22项，完成整改22项，整改率100%。目前我市道路运输、货运输领域安全形势总体平稳。

9.疫情防控与边境值守工作

自新冠疫情发生以来，特别是发生在瑞丽的“3·29”“7.04”疫情，市交通运输局党组高度重视，始终紧绷疫情防控这根弦，迅速成立和完善组织领导、工作方案、应急处置预案。“3·29”“7.04”疫情的发生，市交通运输局充分发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，组建了疫情防控“党员突击队”和“党员志愿服务队”，共计24名党员参与到“突击”和“志愿”服务之中。

10.党的建设不断加强。一是加强班子建设，认真贯彻民主集中制。二是加强对干部职工的培养和培训，充分发挥干部职工的积极性、主动性和创造性。三是健全完善规章制度，切实做到按制度办事，用制度管人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：瑞丽市交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市交通运输局2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市交通运输局2021年度收入合计30395.23万元。其中：财政拨款收入30395.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年与2020年收入相比增加16566.22万元，主要原因为：因疫情原因2021年财政拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市交通运输局门2021年度支出合计31092.64万元。其中：基本支出493.04万元，占总支出的2.59%；项目支出30599.60万元，占总支出的98.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年与2020年支出相比增加了16070.04万元，主要原因为：因疫情原因2021年财政拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出493.04万元。2021年与2020年支出相比减少了24.08万元，主要原因为：2021年人员比2020年减少；2021年减少发放工作目标绩效考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.97万元，占基本支出的89.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.07万元，占基本支出的10.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30599.60万元。2021年与2020年支出相比增加了16094.13万元，主要原因为：因疫情原因2021年财政拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出31089.64万元，占本年支出合计的99.99%。2021年与2020年支出相比增加了21607.04万元，主要原因为：因疫情原因2021年财政拨款收入增加，项目资金财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1525.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于农村公路项目建设等方面；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出44.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要单位养老保险缴费、职业年金等支出，以及单位离退休人员公用经费相关支出；

9.卫生健康（类）支出1180.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助费、大病补充保险费、生育保险费，以及疫情防控工作相关资金的支出；

10.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于农村公路项目前期费；

11.城乡社区（类）支出24.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于人大建议案办理项目；

12.农林水（类）支出1643.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于农村公路建设项目方面的支出；

13.交通运输（类）支出24677.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费，车辆购置税用于补助农村公路、水路建设、大瑞铁路建设等方面支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出100.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于对企业的补助；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

19.住房保障（类）支出27.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

23.其他（类）支出1765万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于农村公路建设项目上级补助支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.67万元，支出决算为6.23万元，完成预算58.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.98万元，完成预算的61.65%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的25.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为：按照厉行节约原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公经费”管理相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.10万元，增长50.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.32万元，增长63.39%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降46.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2021年我市疫情较为严重突出，为进一步完善区域路网布局，加强边境疫情防控能力和快速反应能力，提升部队"管边控边"能力和后勤保障能力，有效整治走私、禁毒、"三非"人员非法入境等问题，需修建边防公路，由于疫情防控工作任务重公务用车运行维护费开支增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占95.99%；公务接待费支出0.25万元，占4.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门来检查、调研、考核、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市交通运输局2021年机关运行经费支出52.07万元，与上年对比增加20.17万元，增加63.23%，主要原因为：用于机关运行经费的财政拨款增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市交通运输局资产总额223763.92万元，其中，流动资产9296.98万元，固定资产578.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46602.20万元，无形资产34.74万元，其他资产167251.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181477.16万元，其中固定资产增加减少30.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

                        国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	223763.92	9296.98	578.79	497.85				80.94			46002.20	34.74	167251.21

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额150.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元；政府采购工程支出148万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额150.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

      

监督索引号53310203200201111

 [附件: 瑞丽市交通运输局2021年部门决算公开表]