瑞丽市交通运输局2023年预算公开

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瑞丽市交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 瑞丽市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调配合国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（二）机构设置情况

瑞丽市交通运输局为瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。单位有5个内设机构，包括：办公室、资产财务股、规划建设管养股（交通战备办公室）、综合运输股（安全监督股、应急办公室）、综合行政法规股（行政审批股）。单位有股所级下属事业单位一个为瑞丽市地方公路管理段（具有独立的事业单位法人资格）。所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市地方公路管理段

（三）重点工作概述

1.交通基础设施建设方面：一是加快推进瑞丽市畹町至弄岛公路建设工作；二是继续配合州交通运输局开展3个码头项目的前期工作，确保项目顺利推进。

2.重大项目保障方面：继续做好瑞弄高速公路建设协调工作，确保项目顺利推进。一是积极协调相关职能部门按照特事特办、急事急办的原则，全力支持好项目前期报件的上报审批工作；二是有序推进涉及征迁房屋的评估工作；三是梳理征地拆迁兑付相关材料，开展先行开工点涉及征收范围群众的兑付工作；四是确定通信线路迁改设计方案并组织开展施工、监理招标工作，同步完成电力设施迁改施工图评审工作；五是督促项目公司及时完成相关规费缴纳、施工动员预付款和征迁资金支付；六是适时召开专题会议，对征地拆迁工作中遇到的困难问题进行专题研究和明确。

3.农村公路养护管理方面：一是以预防性养护为主，专群结合，切实管好、护好农村公路管理养护工作；二是组织实施好2023年养护工程项目，确保工程质量优质高效；三是继续加大农村公路美化工作，着力打造美丽公路；四是加大农村公路汛期巡查力度，及时上报公路灾毁情况和处置公路灾害，确保农村公路安畅通。

4.农村公路路政管理方面：强化瑞丽交通运输执法领域突出问题专项整治工作力度，按要求开展整治工作，确保取得实效。结合实际、谋求实效，进一步强化政务服务业务学习，确保顺利开展行政审批和监管各项工作。

5.道路运输管理和安全监督方面：一是继续加大监管力度，进一步督促从业企业严格落实安全生产主体责任。二是积极开展打击非法违法经营活动，进一步规范道路运输市场秩序。三是积极督促从业企业加强对相关从业人员的安全培训教育，进一步提升从业人员的安全生产素质。

6.采取有力措施，抓实重点工作，确保年度目标任务如期完成。

7.党的建设方面：全面贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神、从严治党主体责任和监督责任及中央八项规定精神，牢固树立“四个意识”，持续抓好党的思想、作风、组织、制度建设，继续加大干部职工的教育培训力度，深化作风革命效能建设，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，努力为试验区交通建设提供强有力的组织保障和人才支撑。

8.按照市委、市政府和上级交通主管部门的安排部署，完成好年度各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制11人，事业编制18人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12444342.08元，其中：一般公共预算5003977.20元，政府性基金7440364.88元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入34271152.65元对比减少21826810.57元，下降63.69%，主要原因2022年年初预算财政安排的项目资金较多，政府性基金预算财政拨款较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12444342.08元，其中:本年收入12444342.08元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5003977.20元，政府性基金预算财政拨款7440364.88元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21826810.57元，下降63.69%，主要原因为2022年年初预算财政安排的项目资金较多，政府性基金预算财政拨款较多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12444342.08元。财政拨款安排支出12444342.08元，其中：基本支出4891977.20元，与上年对比增加185902.55元，增长3.95%，主要原因为2022年人员工资调整增加，各项社会保险费及住房公积金也随之增加；项目支出7552364.88元，与上年对比减少22012713.12元，下降74.46%，主要原因为2022年年初预算财政安排的项目资金较多，政府性基金预算财政拨款较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”6600.00元，主要用于保障行政单位开支的离退休经费；

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”4800.00元，主要用于保障事业单位开支的离退休经费；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”437317.12元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”12000.00元，主要用于单位遗属人员遗属困难生活补助；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”12898.27元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出；

6.功能科目2101101 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”258242.17元，主要用于行政单位工作人员基本医疗保险缴费经费的支出；

7.功能科目2101102 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”7800.00元，主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费经费的支出；

8.功能科目2101103 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”152424.44元，主要用于行政事业单位工作人员公务员医疗补助经费的支出；

9.功能科目2101199 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”27332.32元，主要用于行政事业单位工作人员其他医疗方面经费的支出；

10.功能科目2120899 “城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出”7440364.88元，主要用于农村公路日常养护、安防及绿化提升等方面，以及瑞弄高速公路建设项目。

11.功能科目2140101 “交通运输支出—公路水路运输—行政运行”1644211.16元，主要用于保障行政单位工作人员工资福利支出以及机构正常运转开支；

12.功能科目2140106 “交通运输支出—公路水路运输—公路养护”2097385.00元，主要用于保障下属事业单位工作人员工资福利支出、机构正常运转开支、农村公路管理养护等方面的支出；

13.功能科目2210201 “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金” 342966.72元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1209216.00元（其中：基本支出1209216.00元，项目支出0.00元）

（2）津贴补贴940608.00元（其中：基本支出940608.00元，项目支出0.00元）

（3）奖金325168.00元（其中：基本支出325168.00元，项目支出0.00元）

（4）绩效工资845460.00元（其中：基本支出845460.00元，项目支出0.00元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费437317.12元（其中：基本支出437317.12元，项目支出0.00元）

（6）职工基本医疗保险缴费266042.17元（其中：基本支出266042.17元，项目支出0.00元）

（7）公务员医疗补助缴费152424.44元（其中：基本支出152424.44元，项目支出0.00元）

（8）其他社会保障缴费40230.59元（其中：基本支出40230.59元，项目支出0.00元）

（9）住房公积金342966.72元（其中：基本支出342966.72元，项目支出0.00元）

2.商品和服务支出

（1） 办公费121400.00元（其中：基本支出101400.00元，项目支出20000.00元）

（2）水费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0.00元）

（3）电费6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0.00元）

（4）邮电费4000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0.00元）

（5）公务接待费9400.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出3400.00元）

（6）工会经费62544.16元（其中：基本支出62544.16元，项目支出0.00元）

（7）公务用车运行维护费70000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出60000.00元）

（8）其他交通费108600.00元（其中：基本支出108600.00元，项目支出0.00元）

（9）其他商品和服务支出费29000.00元（其中：基本支出29000.00元，项目支出0.00元）

（10）差旅费20000.00元其中：基本支出0.00元，项目支出20000.00元）

（11）会议费6600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6600.00元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助12000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出12000.00元）

4.资本性支出

大型修缮3075111.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3075111.00元）

基础设施建设4355253.88元（其中：基本支出0.00元，项目支出4355253.88元）

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79400.00元，较上年减少24000.00元，下降23.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。主要原因为：本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市交通运输局2023年公务接待费预算为9400.00元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为8次，共计接待118人次。主要原因为：落实厉行节约政策，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年减少24000.00元，下降25.53%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费70000.00元，较上年减少24000.00元，下降25.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少主要原因为贯彻落实好各级政府真正过“紧日子”，严格控制“三公经费”支出。主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目支出绩效目标，加强对项目的监督管理，确保项目资金严格按预算和规定执行，项目总体进展顺利，实现预期的目标绩效。

（一）项目名称

瑞丽市2023年农村公路（县道）日常养护市级配套补助资金项目

（二）项目实施背景

截至2022年，全市农村公路总里程为758.522公里。其中：县道27条356.123公里（含畹町住建60.761公里），乡道34条155.881公里，村道145条246.518公里。按照“建好、管好、护好、营运好”农村公路的要求，以推进农村公路管养常态化、规范化、制度化为主题，以提高农村公路管养质量为重点，以提升农村公路经常性养护率，加强小修保养，抓好大中修工程管理，稳步提高路况质量，确保公路畅通，规范建立计划管理、质量检评、管养情况统计上报制度，完善农村公路基础数据为重点，主动适应新常态，继续深化改革，进一步完善体制机制。遵循以县为主、分级负责、行业指导、保障畅通的原则，实现有路必养、养必达标。

（三）项目主要内容及措施

1.预计开展时间

2023年1月。

2.具体内容及措施

县道295.362公里日常养护管理，路面宽度4.5～6.5米，公路等级：三、四级，设计荷载：公路—Ⅱ级，纵坡0.5%～11.8%。采取公开招标，择优选用有资质的养护队伍，配备专职技术人员现场跟踪监督检查养护过程，严把养护质量关。

3.项目具体需要经费

根据《瑞丽市人民政府办公室关于印发瑞丽市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》瑞政办发[2021]5号文件要求，瑞丽市划定为三类地区，市级配套资金为养护资金的40%，即118.1448万元。

（四）项目预算目标

完成瑞丽市2023年农村公路295.362公里（县道）日常养护。

（五）项目组织实施

2023年1月开始实施，完成瑞丽市2023年农村公路（县道）日常养护管理工作任务。工程严格实行项目法人责任制、招标投标制、监理制、合同管理制。

（六）项目内控管理

项目内控管理工作将严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《云南省招标投标条例》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）、《瑞丽市人民政府办公室关于进一步加强瑞丽市招标限额以下建设工程项目承发包管理工作的通知》、中介超市相关规定等文件要求，采取公开招标，择优选用有资质的施工队伍，配备专职技术人员现场跟踪监督检查施工过程，严把工程质量关。资金到位后，我们将加强项目资金使用情况的监督管理，做到专款专用，确保不挪用、转借和挤占项目资金。

（七）项目绩效管理

1.数量指标

瑞丽市2023年农村公路（县道）养日常养护里程数295.362公里。

2.质量指标

项目（工程）验收合格率100%。

3.时效指标

按期完成投资率100%。

4.成本指标

市级配套资金0.4万/公里.年。

5.经济效益指标

对经济发展的促进作用明显。

6.社会效益指标

基本公共服务水平提升。

7.生态效益指标

交通建设符合环评率100%。

8.可持续影响指标

提高农村公路环境≥90%。

9.服务对象满意度指标

社会公众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市交通运输局2023年机关运行经费安排270000.00元，与上年对比减少64800.00元，下降19.35%，主要原因为2022年上年结转经费较多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市交通运输局资产总额2307050648.04元，其中，流动资产92072722.52元，固定资产5297487.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程536821309.62元，无形资产346988.14元，其他资产1672512140.65元。与上年相比，本年资产总额增加69411362.42元，其中固定资产增加84057.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310203200200111

 [附件: 交通局2023年部门预算表20230322032644619]