瑞丽市交通运输局2024年预算公开

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瑞丽市交通运输局2024年预算公开目录

第一部分瑞丽市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调配合国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（二）机构设置情况

瑞丽市交通运输局为瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。单位有5个内设机构，包括：办公室、资产财务股、规划建设管养股（交通战备办公室）、综合运输股（安全监督股、应急办公室）、综合行政法规股（行政审批股）。单位有股所级下属事业单位一个为瑞丽市地方公路管理段（具有独立的事业单位法人资格）。所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市地方公路管理段

（三）重点工作概述

1.交通基础设施建设方面：积极向上级相关部门争取上级补助资金和筹措地方配套资金不断完善我市交通基础设施。

2.农村公路养护管理方面：一是以预防性养护为主，专群结合，切实管好、护好农村公路管理养护工作；二是组织实施好2024年养护工程项目，确保工程质量优质高效；三是继续加大农村公路美化工作，着力打造美丽公路；四是加大农村公路汛期巡查力度，及时上报公路灾毁情况和处置公路灾害，确保农村公路安全畅通。

3.大瑞铁路方面：一是积极推进瑞丽市铁路客运枢纽及配套基础设施项目水保、初设、用地报批组件等前期工作，力争项目于2024年内开工建设。二是加快推进线外道路、沟渠改移征迁方案确定工作，积极争取落实配套资金，确保项目正常推进不受影响。三是推进芒令村民小组搬迁安置点饮水设施建设。四是督促市仁隆公司加快推进瑞丽中波台搬迁还建工作，确保不影响瑞丽站站前广场项目的建设工作。五是与相关部门做好诚招社会投资方组建铁路客运枢纽及配套基础设施项目公司，确保项目能够按期开工建设。

4.农村公路路政管理方面：强化瑞丽交通运输执法领域突出问题专项整治工作力度，按要求开展整治工作，确保取得实效。结合实际、谋求实效，进一步强化政务服务业务学习，确保顺利开展行政审批和监管各项工作。

5.道路运输管理和安全监督方面：一是继续加大监管力度，进一步督促从业企业严格落实安全生产主体责任。二是积极开展打击非法违法经营活动，进一步规范道路运输市场秩序。三是积极督促从业企业加强对相关从业人员的安全培训教育，进一步提升从业人员的安全生产素质。

6.瑞弄高速建设协调方面：一是积极协调相关职能部门按照特事特办、急事急办的原则，全力做好项目征地拆迁、建设协调等地方服务保障工作。继续推进征迁补偿相关协议签订工作进度，及时兑付征迁补偿资金、提供项目建设用地。二是召开征地拆迁工作会议，压实各方责任，并对征地拆迁工作中遇到的困难问题进行专题研究，并及时推进解决。三是加快推进房屋征收、坟冢搬迁、电力设施迁改、管线迁改等工作，确保征收、搬迁、迁改进度满足项目建设时序要求。四是积极配合土地报件编制单位完成退件问题整改、落实和完善，争取项目正式用地早日获批。五是督促项目单位围绕实质性开工目标，加快推进临建工程、队伍进场、技术准备等各项工作，配足配强资源，科学组织调度，抓好施工组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,525,744.92元，其中：一般公共预算5,745,083.92元，政府性基金12,780,661.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入12,444,342.08元对比增加6,081,402.84元，增长48.87%，主要原因分析：2024年初预算财政安排的项目资金较多，政府性基金预算财政拨款较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,525,744.92元，其中：本年收入18,525,744.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,745,083.92元，政府性基金预算财政拨款12,780,661.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入12,444,342.08元对比增加6,081,402.84元，增长48.87%，主要原因分析：2024年初预算财政安排的项目资金较多，政府性基金预算财政拨款较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,525,744.92元。财政拨款安排支出18,525,744.92元，其中：基本支出4,306,553.92元，与上年基本支出4,891,977.20元对比减少585,423.28元，下降11.97%，主要原因分析：人员工资、社会保险及住房公积金预算较上年减少；项目支出14,219,191.00元，与上年项目支出7,552,364.88元对比增加6,666,826.12元，增长88.27%，主要原因分析：2024年初预算财政安排的项目资金较多，政府性基金预算财政拨款较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位开支的离退休经费；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）5,400.00元（其中：基本支出5,400.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位开支的离退休经费；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）410,416.00元（其中：基本支出410,416.00元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

4.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）12,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出12,000.00元）主要用于单位遗属人员遗属困难生活补助；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）12,099.00元（其中：基本支出12,099.00元，项目支出0.00元），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）235,885.00元（其中：基本支出235,885.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位工作人员基本医疗保险缴费经费的支出；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）8,580.00元（其中：基本支出8,580.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费经费的支出；

8.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）145,784.00元（其中：基本支出145,784.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位工作人员公务员医疗补助经费的支出；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）23,086.00元（其中：基本支出23,086.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位工作人员其他医疗方面经费的支出；

10.2120804（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出）12,780,661.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出12,780,661.00元），主要用于农村公路的建设、日常养护、管理等方面；

11.2140101（交通运输支出—公路水路运输—行政运行）1,551,041.92元（其中：基本支出1,544,291.92元，项目支出6,750.00元），主要用于保障行政单位工作人员工资福利支出以及机构正常运转开支；

12.2140106（交通运输支出—公路水路运输—公路养护）3,109,584.00（其中：基本支出1,709,804.00元，项目支出1,399,780.00元）元，主要用于保障下属事业单位工作人员工资福利支出、机构正常运转开支、农村公路管理养护等方面的支出；

13.2140199（交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于其他公路水路运输方面的支出；

14.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）205,208.00元（其中：基本支出205,208.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）3,974,714.00元（其中：基本支出3,974,714.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,229,664.00元（其中：基本支出1,229,664.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职务（职级）工资、级别档次工资、技术等级工资、岗位工资、薪级工资的支出；

（2）30102（津贴补贴）762,144.00元（其中：基本支出762,144.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性津贴、艰苦边远地区津贴等津补贴的支出；

（3）30103（奖金）111,472.00元（其中：基本支出111,472.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的奖金，包括在职人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等方面的支出；

（4）30107（绩效工）资830,376.00元（其中：基本支出830,376.00元，项目支出0.00元），主要用于在职事业人员的绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）410,416.00元（其中：基本支出410,416.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）244,465.00元（其中：基本支出244,465.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费用的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）145,784.00元（其中：基本支出145,784.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）35,185.00元（其中：基本支出35,185.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费用的支出；

（9）30113（住房公积金）205,208.00元（其中：基本支出205,208.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302（商品和服务支出）1,174,974.92元（其中：基本支出319,839.92元，项目支出855,135.00元），具体为：

（1）30201（办公费）29,750.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出26,750.00元），主要用于单位购买日常办公用品、征订报刊杂志等支出；

（2）30211（差旅费）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位职工公务出差发生的交通费、住宿费、伙食补助等费用的支出；

（3）30213（维修（护）费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位固定资产修理及维护费用的支出；

（4）30215（会议费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位在会议期间发生的相关费用的支出；

（5）30217（公务接待费）9,100.00元（其中：基本支出9,100.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定开支的各类检查、调研等公务接待费用的支出；

（6）30226（劳务费）45,000.00元（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0.00元），主要用于临聘人员的劳务费用支出；

（7）30227（委托业务费）718,385.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出718,385.00元），主要用于单位办理业务而支付的委托业务费；

（8）30228（工会经费）52,839.92元（其中：基本支出52,839.92元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取的工会经费支出；

（9）30231（公务用车运行维护费）97,900.00元（其中：基本支出67,900.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；

（10）30239（其他交通费）117,600.00元（其中：基本支出117,600.00元，项目支出0.00元），主要用于机关工作人员公务交通补贴的支出；

（11）30299（其他商品和服务支出费）24,400.00元（其中：基本支出24,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的其他日常公用支出，离退休人员公用经费等支出。

3.303（对个人和家庭的补助）12,000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出12,000.00元），具体为：

30305（生活补助）12,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出12,000.00元），主要用于单位遗属人员遗属困难生活补助。

4.310（资本性支出）13,364,056.000元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出13,352,056.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购买办公设备的支出；

（2）31005（基础设施建设）2,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,500,000.00元），主要用于农村公路、桥梁等公共基础设施建设方面的支出；

（3）31006（大型修缮）1,352,056.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,352,056.00元），主要用于农村公路、桥梁等公共基础设施大型修缮的支出；

（4）31012（拆迁补偿）9,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,500,000.00元），主要用于农村公路建设征迁补偿费用的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107,000.00元，较上年增加27,600.00元，增长34.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因为：本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市交通运输局2024年公务接待费预算为9,100.00元，较上年减少300.00元，下降3.19%，国内公务接待批次为10次，共计接待114人次。

减少原因为：落实厉行节约政策，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为97,900.00元，较上年增加27,900.00元，增长39.86%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费97,900.00元，较上年增加27,900.00元，增长39.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因为：农村公路管理养护工作量增大，农村公路巡查、检查、检测、管养等工作开展频繁，公务用车使用增加，故公务用车运行维护费也随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

瑞丽市2024年农村公路（县道）日常养护市级配套补助资金项目

（二）项目实施背景

截至2023年，全市农村公路总里程为811.606公里。其中：县道29条355.706公里，乡道24条155.834公里，村道169条300.066公里。按照“建好、管好、护好、营运好”农村公路的要求，以推进农村公路管养常态化、规范化、制度化为主题，以提高农村公路管养质量为重点，以提升农村公路经常性养护率，加强小修保养，抓好大中修工程管理，稳步提高路况质量，确保公路畅通，规范建立计划管理、质量检评、管养情况统计上报制度，完善农村公路基础数据为重点，主动适应新常态，继续深化改革，进一步完善体制机制。遵循以县为主、分级负责、行业指导、保障畅通的原则，实现有路必养、养必达标。

（三）项目主要内容及措施

1.预计开展时间

2024年1月。

2.具体内容及措施

县道294.945公里日常养护管理，路面宽度4.5米～6.5米，公路等级：三、四级，设计荷载：公路—Ⅱ级，纵坡0.5%~11.8%。采取公开招标，择优选用有资质的养护队伍，配备专职技术人员现场跟踪监督检查养护过程，严把养护质量关。

3.项目具体需要经费

根据《瑞丽市人民政府办公室关于印发瑞丽市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》瑞政办发〔2021〕5号文件要求，瑞丽市划定为三类地区，市级配套资金为养护资金的40%，即1,179,780.00元。

（四）项目预算目标

完成瑞丽市2024年农村公路294.945公里（县道）日常养护。

（五）项目组织实施

2024年1月开始实施，完成瑞丽市2024年农村公路（县道）日常养护管理工作任务。工程严格实行项目法人责任制、招标投标制、监理制、合同管理制。

（六）项目内控管理

项目内控管理工作将严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《云南省招标投标条例》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）《瑞丽市人民政府办公室关于进一步加强瑞丽市招标限额以下建设工程项目承发包管理工作的通知》、中介超市相关规定等文件要求，采取公开招标，择优选用有资质的施工队伍，配备专职技术人员现场跟踪监督检查施工过程，严把工程质量关。资金到位后，我们将加强项目资金使用情况的监督管理，做到专款专用，确保不挪用、转借和挤占项目资金。

（七）项目绩效管理

1.数量指标

瑞丽市2024年农村公路（县道）日常养护里程数294.945公里。

2.质量指标

项目（工程）验收合格率100%。

3.时效指标

按期完成投资率100%。

4.成本指标

市级配套资金4000.00元/公里、年。

5.经济效益指标

对经济发展的促进作用明显。

6.社会效益指标

基本公共服务水平提升。

7.生态效益指标

交通建设符合环评率100%。

8.可持续影响指标

提高农村公路环境≥90%。

9.服务对象满意度指标

社会公众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市交通运输局2024年机关运行经费安排331,839.92元，较上年增加61,839.92元，增长22.90%，主要原因为：行政人员增加1人，人员经费等相关费用也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市交通运输局资产总额2,401,561,870.86元，其中，流动资产2,317,518.41元，固定资产4,843,850.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程664,444,332.43元，无形资产346,588.18元，其他资产1,729,609,580.86元。与上年相比，本年资产总额增加94,511,222.82元，其中固定资产增加18,711.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值86,795.34元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入751,167.94元，其中出租资产2,421.71平方米，资产出租收入751,167.94元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310203200200111

 [附件: 瑞丽市交通运输局2024年部门预算表]