瑞丽市交通运输局2023年度部门决算

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瑞丽市交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调配合国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农村公路建设项目工作开展情况

（1）2022年建设计划已全部实施完成，为确保已完工的项目顺利收官，已完成2022年28个自然村通硬化路项目的验收工作。

（2）根据交通运输部相关政策，我局积极配合州交通运输局完成了国道G678镇康至腾冲公路（瑞丽市弄岛镇-陇川县陇把镇段）的工程可行性研究报告选线工作。

2.瑞弄高速公路建设地方保障服务有力

截至2023年10月15日，已完成征地放线、土地测量及青苗清点1764.544亩（含主线、改移道路、连通道路），并同步推进补偿测算、协议签订及资金兑付工作，已签订协议面积1216.01亩，占68.9%，其中已兑付补偿款面积1176.62亩，占66.7%；已完成2个取土场、4个弃土场共408.31亩临时用地青苗补偿及土地租赁工作；累计兑付征迁补偿资金16,004.00万元。

3.农村公路养护投入不断增加、公路通行能力不断提升。

（1）日常养护共投入养护资金约210.00万元，完成清理排水沟1471千米，清理路肩杂草360.4万平方米，新建排水沟150米，疏通涵洞1500余道，养护桥梁63座。

（2）小修及水毁工程投入养护资金约280.00万元，主要修补路面纵向裂缝10300米，新建排水沟0.8公里，埋设涵管10米/1道，修建拦水带300米，行道树刷白240公里，种植行道树2万株（三角梅4000株，凤凰木250株，蓝花楹600株，樱花600株），裂缝修复800米，混凝土挡墙350立方米。

（3）瑞丽市2023年计划实施的28个建设项目，项目已全部开工，项目累计完成投资100.00万元，占计划总投资14%。

4.大瑞铁路工作推进情况

一是完成铁路客运枢纽及配套基础设施项目概念设计，2023年4月11日市规委会审核通过。二是完成铁路客运枢纽及配套基础设施项目可研报告并取得批复（瑞发改字〔2022〕148号）。三是完成铁路客运枢纽及配套基础设施项目专项债券实施方案编制修改工作。四是6月13日完成铁路客运枢纽及配套基础设施项目勘察初设招标。五是完成了铁路红线外道路、沟渠改移方案现场踏勘。六是9月25日完成中波台发射场搬迁重建项目环评报告评审工作。

5.路政及综合运输管理方面

2023年，开展联合执法检查37次，出动执法人员272人次，车辆122辆次，检查运输车辆2400余辆次，处罚不按要求运输的车辆5辆，对违规装载情形比较轻且是第一次的22辆车驾驶员进行了宣传教育，确保公路完好、畅通。强化国省干线公路、农村公路巡查和清扫工作力度，确保公路完好、畅通。组织开展国、省、农村公路巡查23次，出动工作人员73人次，车辆20辆次，清扫路面50公里，清除公路两侧垃圾24处。2023年共办理行政许可60件，其中：办理网约车行政许可8件，办理道路货物运输许可52件。

为进一步贯彻落实国家“公交优先”发展战略，提升城市品位和提升公交候车环境。2023年我市新增建设完成公交站亭26个，完成资金投入340余万元。

截至2023年10月20日共检查道路运输企业161家次，通过检查发现一般安全隐患问题391处，已完成整改376处，正在整改15项，整改率96%。专项整治期间，共出动执法人员558人次，检查车辆3632辆次，共查扣并处罚车辆违法违规行为17起，其中：非法营运2起，出租车违规经营13起（巡游出租车11起，网络预约出租车2起），年审及等级评定超期1起，旅游包车1起，并录入交通运输行政执法综合管理信息系统。

2023年以来，完成网约车经营许可7户，新增投入新能源网约出租车349辆。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构。包括：办公室、资产财务股、规划建设管养股（交通战备办公室、瑞丽市地方公路管理段）、综合运输股（安全监督股、应急办公室）、综合行政法规股（行政审批股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市交通运输局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市交通运输局2023年度收入合计6,003.86万元。其中：财政拨款收入6,003.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少33,964.62万元，下降84.98%。其中：财政拨款收入减少33,964.62万元，下降84.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2022年安排政府性基金预算瑞丽至弄岛高速公路专项债券资金30,000.00万元，安排以前年度欠拨上级项目资金较多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市交通运输局2023年度支出合计6,003.86万元。其中：基本支出532.39万元，占总支出的8.87%；项目支出5,471.47万元，占总支出的91.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少33,995.13万元，下降84.99%。其中：基本支出增加61.75万元，增长13.12%；主要原因是：2023年社会保险费缴费基数调整增加，故各项社会保障费缴费也随之增加；退休人员病故，需补助一次性丧葬费及抚恤金，导致本年度基本支出较上年增加。项目支出减少34,056.88万元，下降86.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2022年安排政府性基金预算瑞丽至弄岛高速公路专项债券资金30,000.00万元，安排以前年度欠拨上级项目资金较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出498.25万元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.14万元，占基本支出的6.41％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,471.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村公路基础设施建设及管养维护2,681.53万元，主要用于农村公路基础设施建设、管养维护，建成投入使用，对完善路网布局、改善交通状况、促进旅游发展、加快群众致富、繁荣农村经济、提升城乡人居环境、打击非法出入境、走私贩私、维护边境地区安全与稳定等起到积极作用。

2.农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、运输行业恢复发展以奖代补资金1,375.02万元，主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金补助，促使城市公交与农村道路客运、出租车等行业的健康稳定发展。

3.疫情防控转运车辆费用及疫情期间规范进出瑞丽货运车辆换驾费用1,236.02万元，主要用于疫情期间新冠肺炎密接、次密接人员的转运隔离工作，为疫情防控工作提供有力交通运输保障。

4.项目前期费156.60万元，主要用于铁路建设、农村公路建设项目前期各项费用，使修建道路的质量、安全、投资得到了有效控制，对沿线居民的生产生活运输，村民出行条件，提供一个良好的发展环境。

5.单位遗属生活补助及工作经费22.30万元，主要用于单位遗属人员生活补助资金，单位开展工作支出的各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,455.21万元，占本年支出合计的90.86%。与上年相比减少4,026.66万元，下降42.47%，主要原因是2023年项目较少，故一般公共预算财政拨款随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于边防基础设施建设普查工作经费；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出106.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于单位养老保险缴费、职业年金、失业保险等支出，以及单位离退休人员公用经费相关支出；

9.卫生健康（类）支出1,283.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.54%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助费、大病补充保险费、生育保险费，以及疫情防控隔离转运工作等相关费用的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

12.农林水（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于农村公路基础设施建设项目上级补助支出；

13.交通运输（类）支出3,783.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.36%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常工作经费，车辆购置税用于补助农村公路建设资金，农村公路日常养护、中小修补助资金，农村客运和出租车行业油价补贴资金、新能源车购车补助，农村公路前期工作经费等方面支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

19.住房保障（类）支出29.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于农村公路（县道）抢险救灾保通支出；

23.其他（类）支出215.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于农村公路基础设施建设项目上级补助支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.94万元，决算为3.32万元，完成年初预算的41.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为3.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.28%，完成年初预算的44.71%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.72%，完成年初预算的20.21%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.94万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的41.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为3.13万元，完成年初预算的44.71%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.19万元，完成年初预算的20.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照厉行节约原则，认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，严格执行“三公经费”管理相关规定，进一步压减一般性支出，逐年压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.45万元，下降50.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.55万元，下降53.14%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长111.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费支出决算减少是严格执行“三公经费”管理相关规定，进一步压减一般性支出，逐年压减“三公”经费支出；2.公务接待费支出决算增加是本年度开展综合运输市场安全生产检查，工程项目建设专项领域整治检查，交通运输综合行政执法调研等工作，开支公务接待费，导致公务接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障交通运输部门的农村公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管所等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门来检查、调研、考核、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市交通运输局2023年机关运行经费支出34.14万元，比上年增加1.34万元，增长4.09%，主要原因是单位人员变动，年初年末人数虽然一致，期间公务员人员增加，故其他交通费用也随之增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市交通运输局资产总额240,156.19万元，其中，流动资产231.75万元，固定资产484.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程66,444.43万元，无形资产34.66万元（净值），其他资产172,960.96万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,451.13万元，其中固定资产增加1.87万元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值8.68万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋2,421.71平方米，账面原值206.80万元，实现资产使用收入75.12万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.34万元，其中：政府采购货物支出5.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额6.34万元，其中：授予小微企业合同金额6.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53310203200201111

[附件1.瑞丽市交通运输局2023年部门决算公开表]  

[附件2.瑞丽市交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市交通运输局2023年国有资产使用情况表]