瑞丽市第一幼儿园2023年度部门决算

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瑞丽市第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市第一幼儿园认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

（二）2023年度重点工作任务概述

瑞丽市第一幼儿园始终秉承“一切为了孩子 ”的办园宗旨，以“发展孩子 服务家长 成就教师”的办园理念，以“优质+规范+特色，创一流示范幼儿园”为办园目标。为进一步提高我园办学能力，改善教育环境和教育教学设备，优化师资资源提供保障，确保我园各项工作的顺利开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教科室、团委办公室，所属单位0个。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市第一幼儿园作为二级预算单位纳入瑞丽市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市第一幼儿园2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市第一幼儿园2023年度收入合计579.17万元。其中：财政拨款收入579.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少111.56万元，下降16.15%。其中：财政拨款收入减少111.56万元，下降16.15%；上级补助收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是：本年减少在职人员月绩效收入；本年在职人员住房公积金收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市第一幼儿园2023年度支出合计579.17万元。其中：基本支出426.71万元，占总支出的73.68%；项目支出152.46万元，占总支出的26.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少108.33万元，下降15.76%。其中：基本支出减少259.79万元，下降37.84%；项目支出增加151.46万元，增长15146.26%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出减少0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年持平，无变化。决算支出减少的主要原因是：本年职业年金缴费支出减少，本年减少在职人员月绩效支出减少，住房公积金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市第一幼儿园单位机构正常运转的日常支出426.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出417.23万元，占基本支出的97.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.48万元，占基本支出的2.22%。日常公用经费人均0.41万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市第一幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.对个人和家庭的补助0.02万元，用于保障学生助学金发放。

2.生均公用经费152.44万元，用于保障学校正常运转支出、教学设备购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出579.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少108.33万元，下降15.76%。决算支出减少的主要原因是：本年职业年金缴费支出减少；本年减少在职人员月绩效支出减少；本年在职人员住房公积金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出474.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于包括机关事业单位基本养老保险缴费经费支出。

9.卫生健康（类）支出30.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于教育系统行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于单位人员住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.13万元，增长36.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.13万元，增长36.40%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费较高。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校早上为幼儿买菜时拉菜所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市第一幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市第一幼儿园资产总额211.97万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产211.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156.04万元，其中固定资产增加141.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产67项，账面原值48.04万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出5.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额5.53万元，其中：授予小微企业合同金额5.53万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200337001301111

[附件1.瑞丽市第一幼儿园单位2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市第一幼儿园单位2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市第一幼儿园单位2023年国有资产使用情况表]