瑞丽市职业中学2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200337002901000

瑞丽市职业中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

瑞丽市职业中学主管中等职业教育工作，贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责对中等职业教育教学管理工作。负责拟定中等职业教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对中等职业教育专项经费和中等职业学校的经费进行管理和监督；负责中等职业教育统计工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教科室、团委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市职业中学作为瑞丽市教育体育局二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生470人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

瑞丽市职业中学在积极推进中等职业教育发展的同时，在实施教育体制改革试点项目中，一是加强组织领导。成立瑞丽市职业中学教育体制改革领导小组负责组织实施瑞丽市职业中学教育体制改革试点项目，领导小组下设办公室，办公室设在瑞丽市职业中学。二是科学制订实施方案。在市委、政府、教育局的领导下，各部门深入调研，充分协商，科学论证，在申报方案的基础上，进一步细化、实化、具体化，形成试点项目实施方案。实施方案要突出针对性、操作性、实效性，立足解决重大现实问题，着力创新体制机制，明确改革目标、改革措施、进度安排、配套政策、保障条件。制订实施方案充分听取了广大师生员工、教育工作者的意见，充分听取家长、专家、相关部门和社会各界的意见。三是加强协调配合。全市各级各部门相互配合、大力支持，形成推进实施国家教育体制改革试点工作的强大合力。市政府建立“推进瑞丽市实施教育体制改革试点项目工作”联席会议制度，落实部门责任，定期研究教瑞丽市实施育体制改革试点项目工作，为推进试点项目工作创造良好条件。四是加强经费保障。建立了国家、省、州和本级财政投入为主、社会投入和学校自筹为辅的瑞丽市国家教育体制改革试点项目经费保障机制，确保了试点项目顺利实施。五是加强督查指导。瑞丽市承担国家教育体制改革试点项目任务，是荣誉，更是责任。瑞丽市职业中学教育体制改革领导小组加强了对瑞丽市职业中学实施国家教育体制改革试点工作的指导、检查和评估。按照试点阶段计划开展跟踪调研，对试点实施过程进行指导，对试点实施中可能存在的风险进行深入分析和预测，避免试点工作出现大的偏差和失误。及时发现问题，采取有效措施，加以改进和完善。六是加强宣传推广。教育体制改革政策性强，社会关注度高。要充分调动社会各界和广大师生员工的积极性，鼓励他们参与改革、投身改革。坚持正确的舆论导向，营造全社会关心、重视、支持教育体制改革的良好氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市职业中学2024年度收入合计6510568.01元。其中：财政拨款收入6403712.12元，占总收入的98.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入106855.89元，占总收入的1.64%。

与上年相比，收入合计减少1051420.94元，下降13.90%。其中：财政拨款收入减少1106432.23元，下降14.73%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加55011.29元，增长106.11%。财政拨款收入减少主要原因是本年度退休教职工2人；其他收入增加主要原因是非同级财政拨付双提升资金及成教学费补助办公经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市职业中学2024年度支出合计6510568.01元。其中：基本支出5605861.89元，占总支出的86.10％；项目支出904706.12元，占总支出的13.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1036321.34元，下降13.73%。其中：基本支出减少359680.38元，下降6.03%；项目支出减少676640.96元，下降42.79%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是本年度教职工退休2人故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市职业中学机构正常运转的日常支出5605861.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5445094.17元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160767.72元，占基本支出的2.87％。日常公用经费人均6183.37元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市职业中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出904706.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、对个人和家庭的补助201000.00元，主要用保障学生助学金发放。

2、免学费经费596850.23元，主要用保障学校正常运转支出、教学设备购买。

3、自有资金106855.89元，主要用于日常办公费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市职业中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6403712.12元,占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少1106432.23元，下降14.73%,完成年初预算的133.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4457794.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.61%,完成年初预算的125.87%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是学生人数增加，相应费用增加。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1040069.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%,完成年初预算的211.28%。主要用于包括机关事业单位基本养老保险缴费经费支出；造成预决算差异的主要原因是教师人数增加，相应费用增加。

9.卫生健康（类）支出529131.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%,完成年初预算的99.68%。主要用于教育系统行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出 ；造成预决算差异的主要原因是缴费比例调整导致费用提高。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出376716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的169.24%。主要用于单位人员住房公积金经费支出；造成预决算差异的主要原因是教师人数增加，相应费用增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市职业中学属公益二类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市职业中学资产总额1784672.44元，其中，流动资产183624.63元，固定资产1574182.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26865.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281386.99元，其中固定资产减少250457.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额84000.00元，其中：政府采购货物支出30000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54000.00元。授予中小企业合同金额54000.00元，其中：授予小微企业合同金额54000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市职业中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200337002901111

  [附件1.瑞丽市职业中学单位2024年度部门决算公开表20251204041021396.xlsx] 

  [附件2.瑞丽市职业中学单位2024年度国有资产使用情况表20251204041021396.xlsx] 

  [附件3.瑞丽市职业中学单位2024年度绩效自评表20251204041021396.xlsx]