瑞丽市第一民族中学2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200337001101000

瑞丽市第一民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

瑞丽市第一民族中学主管高中教育工作，贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责高中的教育教学管理工作。负责拟定高中教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对高中教育专项经费和高中学校的经费进行管理和监督；负责高中教育统计工作。综合管理义务教育、民族教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协助教育局对高中学校进行统筹管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内部机构，包括：办公室、教科室、财务室、信息中心、团委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为瑞丽市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员181人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员179人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员43人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。年末学生2512人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。

三、重点工作概述

瑞丽市第一民族中学扎实推进“两基”工作，切实加大经费投入，稳步推进布局调整，不断深化教育改革，完善人才培养机制，大力实施素质教育，深入开展平安校园创建，全面强化基层党建工作，教育教学水平显著提高，各项惠民政策有效落实，办学条件明显改善，教师队伍素质全面提升，教育事业取得了显著成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市第一民族中学2024年度收入合计40346969.39元。其中：财政拨款收入37745858.69元，占总收入的93.55%；无上级补助收入；事业收入2596110.70元（含教育收费2596110.70元），占总收入的6.44%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5000.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加20358.89元，增长0.05%。其中：财政拨款收入增加850217.72元，增长2.30%；上年无上级补助收入；事业收入减少817778.83元，下降23.95%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少12080.00元，下降70.73%。主要原因是：财政拨款增加原因是2024年学生数和教职工人数增加，事业收入减少原因是2022年经费结余大，转存到2023年用，因此，2023年事业收入比2024年大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市第一民族中学2024年度支出合计40641201.10元。其中：基本支出33784971.40元，占总支出的83.13％；项目支出6856229.70元，占总支出的16.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加318960.59元，增长0.79%。其中：基本支出增加1740808.92元，增长5.43%；项目支出减少1421848.33元，下降17.18%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年学生数增加，财政拨款收入增加，基本支出增加。本年度建设项目减少，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市第一民族中学机构正常运转的日常支出33784971.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32530757.97元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1254213.43元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市第一民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6856229.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.对个人和家庭的补助1247066.00元，主要用于保障学生助学金发放。

2.财政拨款生均公用经费3008053.00元，主要用于保障学校正常运转支出、教学设备购买。

3.其他收入公用经费2601110.70元，主要用于保障学校劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市第一民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出37893937.21元，占本年支出合计的93.24%。与上年相比增加1037549.75元，增长2.82%，完成年初预算的118.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出28185030.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.38%，完成年初预算的113.70%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中教职人员增加。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4454739.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%，完成年初预算的149.08%。主要用于包括机关事业单位基本养老保险缴费经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中教职人员增加。

9.卫生健康（类）支出2810326.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，完成年初预算的102.27%。主要用于教育系统行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年中教职人员增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2443840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的174.49%。主要用于单位人员住房公积金经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中教职人员增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26400.00元，决算为23373.00元，完成年初预算的88.53%；支出决算较上年减少5224.54元，下降18.27%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为17600.00元，决算为14573.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.35%，完成年初预算的82.80%；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为8800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.65%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3627.00元，下降19.93%；公务接待费支出决算较上年减少1597.54元，下降15.36%；具体是国内接待费支出决算8800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1597.54元，下降15.36%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26400.00元，支出决算为23373.00元，完成年初预算的88.53%，支出决算较上年减少5224.54元，下降18.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为17600.00元，决算为14573.00元，完成年初预算的82.80%；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为8800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3627.00元，下降19.93%；公务接待费支出决算减少1597.54元，下降15.36%；具体是国内接待费支出决算8800.00元（其中：无外事接待费支出决算）；较上年减少1597.54元，下降15.36%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡俭朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务接待费支出决算减少原因为厉行节约，严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：无外事接待人数）。主要用于接待州市教体局教学交流活动和国防科技大学授牌活动等工作，发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市第一民族中学属公益二类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市第一民族中学资产总额54575798.23元，其中，流动资产145038.00元，固定资产53719529.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程711230.55元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少367373.94元，其中固定资产减少609400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额543767.00元，其中：政府采购货物支出192474.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出351293.00元。授予中小企业合同金额487346.00元，其中：授予小微企业合同金额483366.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市第一民族中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 监督索引号53310200337001101111

 [附件1.瑞丽市第一民族中学2024年度部门决算公开表20251204042038299.xlsx]

 [附件2.瑞丽市第一民族中学2024年度国有资产使用情况表20251204042038299.xlsx]

 [附件3.瑞丽市第一民族中学单位2024年度绩效自评表20251204042038299.xlsx]