瑞丽市教育体育局2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200337001000

瑞丽市教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。

（二）统筹安排全市各类教育的长远规划和年度计划，并组织实施；合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。

（三）负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学的宏观指导和综合管理，协调各县（市）区和有关部门的教育工作；代表市政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评估，代表市政府管理全市语言文字工作。

（四）负责全市教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行机制。

（五）负责省、州、市拨付教育经费的管理和划拨，监督检查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作；对全市中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全市改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全市各类教育基本情况的统计；指导学校搞好勤工俭学工作。

（六）指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、民族教育和国防教育工作；指导学校开展教育教学研究；指导学校开展双语双文教学工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人事和规划财务股（招生考试办公室、资助管理中心）、教育体育股（民族教育股、德育安全股）。

所属单位28个，分别是：

1.瑞丽市第一幼儿园

2.瑞丽市畹町幼儿园

3.瑞丽市第一小学

4.瑞丽市第二小学

5.瑞丽市民族小学

6.瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学

7.瑞丽市姐相镇中心小学

8.瑞丽市弄岛镇中心小学

9.瑞丽市勐秀乡中心小学

10.瑞丽市户育乡中心小学

11.瑞丽市第三小学

12.瑞丽市第四小学

13.瑞丽市姐告小学

14.瑞丽市畹町小学

15.瑞丽市教育科学研究中心

16.瑞丽市第一初级中学

17.瑞丽市民族中学

18.瑞丽市第二民族中学

19.瑞丽市第三民族中学

20.瑞丽市第四民族中学

21.瑞丽市第七小学

22.瑞丽市第五民族中学

23.瑞丽市第一民族中学

24.瑞丽市职业中学

25.瑞丽市教育局（本级）

26.瑞丽市第五小学

27.瑞丽市第六小学

28.瑞丽市第二幼儿园

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共28个。分别是：

1.瑞丽市第一幼儿园

2.瑞丽市畹町幼儿园

3.瑞丽市第一小学

4.瑞丽市第二小学

5.瑞丽市民族小学

6.瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学

7.瑞丽市姐相镇中心小学

8.瑞丽市弄岛镇中心小学

9.瑞丽市勐秀乡中心小学

10.瑞丽市户育乡中心小学

11.瑞丽市第三小学

12.瑞丽市第四小学

13.瑞丽市姐告小学

14.瑞丽市畹町小学

15.瑞丽市教育科学研究中心

16.瑞丽市第一初级中学

17.瑞丽市民族中学

18.瑞丽市第二民族中学

19.瑞丽市第三民族中学

20.瑞丽市第四民族中学

21.瑞丽市第七小学

22.瑞丽市第五民族中学

23.瑞丽市第一民族中学

24.瑞丽市职业中学

25.瑞丽市教育局（本级）

26.瑞丽市第五小学

27.瑞丽市第六小学

28.瑞丽市第二幼儿园

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2035人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2005人，机关和事业工人21人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员494人。包括财政拨款开支经费的人员478人；经费自理人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1027人（离休0人，退休1027人）。年末学生33554人。年末遗属30人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）把立德树人作为教育工作的根本任务，进一步加强师德师风和学生德育工作，提高教师形象，促进学生全面发展。

（二）加快学前教育的发展，深入实施学前教育普惠工程。

（三）抓好巩固提高，着力解决“大班额”、“择校”突出问题，促进义务教育均衡发展。

（四）抓好提质扩容，进一步提升高中办学水平。

（五）加快瑞丽市职业中学的异地迁建工作，进一步提升瑞丽市职业教育的特色化发展。

（六）加强教学科研、教学信息化，全面提高教育教学质量。

（七）全力推动“校安工程”建设，积极构建平安校园。

（八）规范操作、加强管理，进一步实施好“学生营养改善计划”这一民心工程。

（九）抓安全预防，着力维护校园和谐稳定。

（十）抓好疾病预防，大力实施“阳光体育”运动。

（十一）抓好教育督导及督学责任区的建设，进一步完善教育督导及督学工作机制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市教育体育局2024年度收入合计497773463.83元。其中：财政拨款收入481299189.83元，占总收入的96.69%；无上级补助收入；事业收入7866100.93元（含教育收费3573066.89元），占总收入的1.58%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8608173.07元，占总收入的1.73%。

与上年相比，收入合计增加36072300.18元，增长7.81%。其中：财政拨款收入增加28971996.03元，增长6.41%；上年无上级补助收入；事业收入增加4177708.29元，增长113.27%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加2922595.86元，增长51.40%。主要原因是基建项目增加、教师人数增加工资收入增加、义务段生均公用经费拨款提高标准收入数增加，学生人数增加学生助学金和公用经费收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市教育体育局2024年度支出合计498277253.59元。其中：基本支出379340036.73元，占总支出的76.13％；项目支出118937216.86元，占总支出的23.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加37029696.55元，增长8.03%。其中：基本支出增加22777950.85元，增长6.39%；项目支出增加14251745.70元，增长13.61%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是基建项目增加、教师人数增加工资支出增加、义务段生均公用经费拨款提高标准支出数增加，学生人数增加学生助学金和公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出379340036.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出364684630.29元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14655406.44元，占基本支出的3.86％。日常公用经费人均7201.67元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118937216.86元。其中：基本建设类项目支出2278900.00元。

1.对个人和家庭的补助项目经费25912761.79元，主要用于发放学生助学金补助资金。

2.学生生均公用经费项目经费33745646.03元，主要用于保障学校正常运转经费、水电费、教师培训费、校舍维修等经费支出。

3.事业性收入（非税）项目经费4662168.92元，主要用于保障学前教育学校的学校正常运转经费、水电费、教师培训费、校舍维修等经费支出。

4.自有资金项目经费13711126.08元，主要用于学校服务性收费课后延时支出、高中阶段学费住宿费收费保障学校运转支出。

5.彩票公益金少年宫专项资金项目经费130000.00元，主要用于支持乡村学校少年宫发展支出。

6.学校基础设施（非发攻）建设项目31398315.29元，主要用于支付瑞丽市中小学幼儿园基础设施建设项目费用。

7.学校基础设施（发攻）建设项目2278900.00元，主要用于支付瑞丽市国门完中、职教中心、第一小学教学楼及第三民族中学高中部建设项目前期费用。

8.公费师范生和地方优师专项师范生培养专项经费29400.00元，主要用于支付用于培养公费师范生和地方优师的专项经费。

9.普通高校毕业生到边疆基层就业代偿专项资金671200.00元，主要用于发放普通高校毕业生到边疆基层就业学费代偿资金。

10.领导机动金20000.00元，主要用于支付老体协开展的老年人健身活动经费。

11.公共卫生突发事件处置经费429724.35元，主要用于支付2022年疫情防控期间分批转运各乡镇学生线下复课转运隔离经费等。

12.瑞丽市教育督导工作及教师节活动经费51992.00元，主要用于发放学校督导工作补助及教师节活动的费用。

13.班车补助费专项资金811460.00元，主要用于支付接送勐秀乡及户育乡学生上学班车费用。

14.国企办中小学退休教师待遇补助专项资金1421174.04元，主要用于支付农场退休教师退休费。

15.体育事业发展专项经费（含体彩公益金）3663348.36元，主要用于支付各种体育赛事活动、购买体育器材及建设体育场馆等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出478215037.39元，占本年支出合计的95.97%。与上年相比增加26079213.77元，增长5.77%，完成年初预算的125.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于支付国门完全中学建设项目及第一小学教学楼建设项目前期费用；造成预决算差异的主要原因是：该项目为追加项目年初无预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出367761264.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.90%，完成年初预算的122.64%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2060215.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的109.66%。主要用于体育场馆建设及体育竞赛支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出51122141.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%，完成年初预算的152.11%。主要用于包括机关事业单位基本养老保险缴费经费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数增大，单位人员增加缴费增加。

9.卫生健康（类）支出30622047.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的103.97%。主要用于教育系统行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员增加，缴费增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出26249368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的174.97%。主要用于单位人员住房公积金经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算使用2023年10月工资基数预算，2023年瑞丽市公积金缴费比例应发工资的8.00%，2024年调整比例为12.00%，决算数大于预算数。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143240.00元，决算为74738.09元，完成年初预算的52.18%；支出决算较上年减少4668.06元，下降5.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49804.00元，决算为33764.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.18%，完成年初预算的67.79%；公务接待费支出年初预算为93436.00元，决算为40974.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.82%，完成年初预算的43.85%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6393.52元，下降15.92%；公务接待费支出决算较上年增加1725.46元，增长4.40%；具体是国内接待费支出决算40974.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1725.46元，增长4.40%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137659.00元，支出决算为74738.09元，完成年初预算的54.29%，支出决算较上年减少4668.06元，下降5.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49804.00元，决算为33764.09元，完成年初预算的67.79%；公务接待费支出年初预算为87855.00元，决算为40974.00元，完成年初预算的46.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关和学校厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出决算数小于预算数严格执行公务用车管理办法；公务接待费支出决算数小于预算数严格执行公务接待标准，一函只能接待一餐，严格控制配餐人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6393.52元，下降15.92%；公务接待费支出决算增加1725.46元，增长4.40%，具体是国内接待费支出决算40974.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1725.46元，增长4.40%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机关和学校厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出决算减少是因为严格执行公务用车管理办法；公务接待费支出决算减少原因严格执行公务接待标准，一函只能接待一餐，严格控制配餐人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下学校检查工作及因公到州局出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市教育体育局2024年机关运行经费支出3822884.00元，比上年减少61595.83元，下降1.59%，主要原因是单位厉行节约，严格执行一函只接待一餐，严格控制公务用车使用，减少了机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市教育体育局资产总额928347679.27元，其中，流动资产26077301.57元，固定资产438921101.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程454144500.97元，无形资产1928171.12元（净值），其他资产7276604.31元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26982414.48元，其中固定资产增加142049726.31元。处置房屋建筑物2219平方米，账面原值1901065.99元；处置车辆2辆，账面原值154236.59元；报废报损资产126项，账面原值2556126.99元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋346平方米，账面原值226181.77元，实现资产使用收入461300.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额77282919.03元，其中：政府采购货物支出7581998.00元；政府采购工程支出65843694.94元；政府采购服务支出3857226.09元。授予中小企业合同金额69284171.03元，其中：授予小微企业合同金额9842815.26元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表；

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市教育体育局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200337001111

 [附件1.瑞丽市教育体育局单位2024年度部门决算公开表20251205085246696.xlsx] 

 [附件2.瑞丽市教育体育局2024年度国有资产使用情况表20251205085246696.xlsx] 

 [附件3.瑞丽市教育体育局单位2024年度绩效自评表20251205085246696.xlsx]