瑞丽市教育体育局（本级）2024年度部门决算公开报告

瑞丽市教育体育局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。

2.统筹安排全市各类教育的长远规划和年度计划，并组织实施；合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。

3.负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前 教育、特殊教育、社会力量办学的宏观指导和综合管理，协调各 县（市）区和有关部门的教育工作；代表市政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评 估，代表市政府管理全市语言文字工作。

4.负责全市教育体制、办学体制、学校管理体制、教育 综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适 应的教育体制与运行机制。

5.负责省、州、市拨付教育经费的管理和划拨，监督检 查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作； 对全市中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全市改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全市各类 教育基本情况的统计和分析；指导学校搞好勤工俭学工作。

6.指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、 艺术教育、民族教育和国防教育工作；指导学校开展教育教学研究；指导学校开展双语双文教学工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室（市委教育工作领导小组秘书组办公室、政策法规股）、人事和规划财务股（招生考试办公室、资助管理中心）、教育体育股（民族教育股、德育安全股）。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为瑞丽市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.把立德树人作为教育工作的根本任务，进一步加强师德师风和学生德育工作，提高教师形象，促进学生全面发展；

2.加快学前教育的发展，深入实施学前教育普惠工程；

3.抓好巩固提高，着力解决“大班额”“择校”突出问题，促进义务教育均衡发展；

4.抓好提质扩容，进一步提升高中办学水平；

5.加快瑞丽市职业教育中心项目建设，进一步提升瑞丽市职业教育的特色化发展；

6.加强教学科研、教学信息化，全面提高教育教学质量；

7.全力推动“义务教育薄弱学校能力提升和校舍维修改造工程”的建设，积极构建平安校园；

8.规范操作、加强管理，进一步实施好“学生营养改善计划”这一民心工程；

9.注重安全预防，着力维护校园和谐稳定；

10.抓好疾病预防，大力实施“阳光体育”运动；

11.抓好教育督导及督学责任区的建设，进一步完善教育督导及督学工作机制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市教育体育局（本级）2024年度收入合计57687252.67元。其中：财政拨款收入55165139.85元，占总收入的95.63%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2522112.82元，占总收入的4.37%。

与上年相比，收入合计增加17613000.95元，增长43.95%。其中：财政拨款收入增加16656438.13元，增长43.25%；其他收入增加956562.82元，增长61.10%。主要原因是：一是本年用于学校建设及体育赛事支出增加；二是本年来自社会的定向捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市教育体育局（本级）2024年度支出合计57759424.07元。其中：基本支出14270797.21元，占总支出的24.71％；项目支出43488626.86元，占总支出的75.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18397704.52元，增长46.74%。其中：基本支出增加3594184.22元，增长33.66%；项目支出增加14803520.30元，增长51.61%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：一是本年用于学校建设及体育赛事支出增加；二是本年来自社会的定向捐赠马拉松赛事经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出14270797.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10447913.21元，占基本支出的73.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3822884.00元，占基本支出的26.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43488626.86元。其中：基本建设类项目支出2278900.00元。

1.学校基础设施（非发攻）建设项目31398315.29元，主要用于支付瑞丽市中小学幼儿园基础设施建设项目费用。

2.学校基础设施（非发攻）建设项目2278900.00元，主要用于支付瑞丽市国门完中、职教中心、第一小学教学楼及第三民族中学高中部建设项目前期费用。

3.助学金专项资金191000.00元，主要用于支付学前教育、中等职业教育助学金及生源地信用助学贷款补偿资金。

4.公费师范生和地方优师专项师范生培养专项经费29400.00元，主要用于支付用于培养公费师范生和地方优师的专项经费。

5.普通高校毕业生到边疆基层就业代偿专项资金671200.00元，主要用于发放普通高校毕业生到边疆基层就业学费代偿资金。

6.领导机动金20000.00元，主要用于支付老体协开展的老年人健身活动经费。

7.公共卫生突发事件处置经费429724.35元，主要用于支付2022年疫情防控期间分批转运各乡镇学生线下复课转运隔离经费等。

8.瑞丽市教育督导工作及教师节活动经费51992.00元，主要用于发放学校督导工作补助及教师节活动的费用。

9.班车补助费专项资金811460.00元，主要用于支付接送勐秀乡及户育乡学生上学班车费用。

10.国企办中小学退休教师待遇补助专项资金1421174.04元，主要用于支付农场退休教师退休费。

11.体育事业发展专项经费（含体彩公益金）3663348.36元，主要用于支付各种体育赛事活动、购买体育器材及建设体育场馆等费用。

12.单位自有资金2522112.82元，主要用于非财政资金（包括捐赠资金）支付的各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出52036943.64元，占本年支出合计的90.09%。与上年相比增加13602723.92元，增长35.39%,完成年初预算的129.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此项预算。主要用于支付国门完全中学建设项目及第一小学教学楼建设项目前期费用；造成预决算差异的主要原因是：该项目为追加项目年初无预算。

2.无外交（类）无支出，年初无此荐预算。

3.无国防（类）无支出，年初无此荐预算。

4.无公共安全（类）无支出，年初无此荐预算。

5.教育（类）支出42278778.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%,完成年初预算的119.92%。主要用于学校的基本建设支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算不含上级资金，该支出包含的上级资金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2060215.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的109.66%。主要用于各种体育赛事经费支出及体育场馆的建设费用；造成预决算差异的主要原因是：年初预算不含上级资金，该支出包含的上级资金。

8.社会保障和就业（类）支出5738639.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%,完成年初预算的268.87%。主要用于支付单位失业保险历年欠费及国企办中小学退休教师待遇补助；造成预决算差异的主要原因是：单位失业保险历年欠费为追加预算。

9.卫生健康（类）支出1039698.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%,完成年初预算的174.70%。主要用于支付在职人员保险单位匹配部分及疫情期间学生线下复课转运隔离欠费；造成预决算差异的主要原因是：疫情期间学生线下复课转运隔离欠费为追加预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出519612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的172.67%。主要用于支付单位匹配在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：本年提高了住房公积金的计提比例。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80704.00元，决算为46097.11元，完成年初预算的57.12%；支出决算较上年增加4834.50元，增长11.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27354.00元，决算为14343.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.11%，完成年初预算的52.44%；公务接待费支出年初预算为53350.00元，决算为31754.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.89%，完成年初预算的59.52%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2614.50元，下降15.42%；公务接待费支出决算较上年增加7449.00元，增长30.65%；具体是国内接待费支出决算31754.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7449.00元，增长30.65%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80704.00元，支出决算为46097.11元，完成年初预算的57.12%，支出决算较上年增加4834.50元，增长11.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27354.00元，决算为14343.11元，完成年初预算的52.44%；公务接待费支出年初预算为53350.00元，决算为31754.00元，完成年初预算的59.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约控制公务用车等费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2614.50元，下降15.42%；公务接待费支出决算增加7449.00元，增长30.65%，具体是国内接待费支出决算31754.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7449.00元，增长30.65%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：今年上级部门对我市的各种检查调研等工作增加，导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展学校检查工作及因公到州局出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对我市教育、安全等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出3822884.00元，比上年减少61595.83元，下降1.59%,主要原因是：本年度我单位控制日常办公经费开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市教育体育局（本级）资产总额492556809.29元，其中，流动资产25533411.69元，固定资产6313519.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程453433270.42元，无形资产3.00元（净值），其他资产7276604.31元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114312158.88元，其中固定资产减少471988.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额71982370.05元，其中：政府采购货物支出3271700.00元；政府采购工程支出65843694.94元；政府采购服务支出2866975.11元。授予中小企业合同金额66119992.05元，其中：授予小微企业合同金额7555891.28元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市教育体育局（本级）2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 [附件1.瑞丽市教育体育局（本级）2024年度部门决算公开表] 

 [附件2.瑞丽市教育体育局（本级）2024年度国有资产使用情况表]

 [附件3.瑞丽市教育体育局（本级）2024年度绩效自评表 ]