瑞丽市教育科学研究中心部门2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市教育科学研究中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市教育科学研究中心部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市教育科学研究中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市教育科学研究中心职能参照政府批准的“三定”方案，瑞丽市教科中心主管教育工作，贯彻执行国家和省厅有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责对我市各级各类机构的教育教学管理工作。负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督教育经费投入、机构经费使用和机构收费执行情况；指导机构的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属教育机构的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、机构内部管理体制改革；指导各类机构做好学生学籍管理工作；协助市政府对我市机构进行统筹管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内部机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强组织领导。成立瑞丽市教育科学中心教育体制改革领导小组负责组织实施瑞丽市教育体制改革试点项目。学校成立相应的领导机构和工作机制，把推进瑞丽市实施教育体制改革试点工作纳入重要议事日程，落实改革试点工作措施，及时研究解决试点工作中出现的问题，确保试点工作顺利推进。二是科学制定实施方案。在市委、市政府的领导下，学校各部门深入调研，充分协商，科学论证，在申报方案的基础上，进一步细化、实化、具体化，形成试点项目实施方案。制定实施方案充分听取了广大师生员工、教育工作者以及家长、专家、相关部门和社会各界的意见。三是加强协调配合。学校各部门相互配合、大力支持，形成推进实施国家教育体制改革试点工作的强大合力。市政府建立“推进瑞丽市实施教育体制改革试点项目工作”联席会议制度，落实部门责任，定期研究瑞丽市实施教育体制改革试点项目工作，为推进试点项目工作创造良好条件。四是加强经费保障。国家、省、州和本级财政投入为主、社会投入和学校自筹为辅的瑞丽市国家教育体制改革试点项目经费保障机制，确保了试点项目顺利实施。五是加强督查指导。瑞丽市承担国家教育体制改革试点项目任务，是荣誉，更是责任。教育体制改革领导小组加强了对瑞丽实施国家教育体制改革试点工作的指导、检查和评估。根据试点阶段计划，我们将开展跟踪调研，对试点实施过程进行指导，并对试点实施中可能存在的风险进行深入分析和预测，以避免试点工作出现大的偏差和失误。及时发现问题，采取有效措施，加以改进和完善。六是加强宣传推广。教育体制改革政策性强，社会关注度高。要充分调动社会各界和广大师生员工的积极性，鼓励他们参与改革、投身改革。坚持正确的舆论导向，营造全社会关心、重视、支持教育体制改革的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,499,440.02元，其中：一般公共预算5,419,440.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元。

与上年对比增加414,386.18元，增长8.15%，主要原因分析为2026年教师工资收入、社保缴费资金、公积金支出费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,419,440.02元，其中：本年收入5,419,440.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,419,440.02，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加494,386.18元，增长10.04%，主要原因分析为2026年教师工资收入、社保缴费资金、公积金支出费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,419,440.02元。财政拨款安排支出5,419,440.02元，其中：基本支出5,258,963.06，与上年对比增加344,734.18元，增长7.02%，主要原因分析为社保缴费基数增加，提高基本工资标准；项目支出160,476.96元，与上年对比增加149，652元，增长1382.47%，主要原因分析为自有资金支出增加，遗属补助标准增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202教育支出—普通教育—小学教育3,706,916.34元（其中：基本支出3,705,866.34元，项目支出1,050.00元），主要用于小学教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

2.2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于单位自有资金支出；

3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休15,600.00元（其中：基本支出15,600.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费支出，财政补差退休人员经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出558,847.84元（其中：基本支出558,847.84元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080801一般公共服务支出—抚恤—死亡抚恤9,426.96元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,426.96元），主要用于机构在职人员抚恤金支出；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出69,856.00元（其中：基本支出69,856.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员失业保险缴费支出；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗242,090.00元（其中：基本支出242,090.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出216,131.00元（其中：基本支出216,131.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31,436.00元（其中：基本支出31,436.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费支出；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金419,135.88元（其中：基本支出419,135.88元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出5,039,763.72元（其中：基本支出5,039,763.72元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,799,796.00元（其中：基本支出1,799,796.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）148,908.00元（其中：基本支出148,908.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工津贴补贴工资支出；

（3）30107（绩效工资）1,553,563.00元（其中：基本支出1,553,563.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）558,847.84元（其中：基本支出558,847.84元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）242,090.00元（其中：基本支出242,090.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）216,131.00元（其中：基本支出216,131.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）101,292.00元（其中：基本支出101,292.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（8）30113（住房公积金）419,135.88元（其中：基本支出419,135.88元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金支出。

2.经济科目302商品和服务支出450,249.34元（其中：基本支出219,199.34元，项目支出231,050.00元），具体为：

（1）30201（办公费）99,650.00元（其中：基本支出18,600.00元，项目支出81,050.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30211（差旅费）54,791.19元（其中：基本支出54,791.19元，项目支出0.00元），主要用于单位职工上级检查、调研等接待支出；

（3）30216（培训费）153,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出150,000.00元），主要用于单位支付给外单位和个人的培训费用；

（4）30228（工会经费）101461.57元（其中：基本支出101461.57元，项目支出0.00元），主要用于单位工会经费支出。

（5）30229（其他商品和服务支出）41,346.58元（其中：基本支出41,346.58元，项目支出0.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助9,426.96元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,426.96元），具体为：

30305（死亡抚恤）9,426.96元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,426.96元），主要用于按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市教育科学研究中心2026年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市教育科学研究中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市教育科学研究中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市教育科学研究中心2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市教育科学研究中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市教育科学研究中心2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市教育科学研究中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市教育科学研究中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市教育科学研究中心部门资产总额340,812.00元，其中，流动资产10,184.51元，固定资产340,812.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件：瑞丽市教育科学研究中心2026年部门预算公开表]