瑞丽市林业局2016年部门预算编制的说明

瑞丽市林业局按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

瑞丽林业系统主要承担着全市生态文明建设、林业产业发展、森林资源保护、农民增收等重要职能。全市有林业用地101.3万亩，占土地总面积的71.57%，森林覆盖率达68.2%，活立木蓄积量达800万立方米，公益林面积33.54万亩，占林业用地的33.1%。瑞丽林业对改善全市生态环境、促进经济社会发展作出了重要贡献。

2、主要工作

积极完成2016年各项工作目标任务，认真做好森林防火工作、森林资源保护管理、野生动植物保护管理、林业有害生物防治、农村能源综合建设、林下资源、人工商品林等林业产业发展等。

二、部门预算编制情况

瑞丽市林业局2016年部门预算的指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，深化预算管理制度改革，提高市级预算面向人大和面向社会公众的公开性和透明度，保障人民群众依法参加民主决策、民主监督，促进政府财政行为的程序化、规范化、法制化。

瑞丽市林业局编制2016年部门预算基本原则：（一）合法合规，预算信息公开符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关法律法规的规定；（二）积极稳妥；（三）清晰易懂；

三、部门基本情况

瑞丽市林业局纳入2016年部门预算编报的单位共1个，执行事业单位会计制度。2016年我单位实有人数158人，其中：在职人员103人，退休人员55人。单位实有车辆23辆（含执法执勤用车、皮卡车、微型车、2辆摩托车），其中在编车辆3辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年瑞丽市林业局预算总收入1223.86万元，预算总收为一般公共财政拨款。

2016年部门预算总支出1223.86万元，其中：基本支出1138.73万元，占总支出的93％；项目支出85.13万元，占总支出的7％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－0501（款）”支出，主要反映退休人员工资支出；208（类）－0502（款）”支出，主要反映退休人员工资支出。“213（类）－0201（款）”主要反映工资福利支出及商品服务支出； “213（类）－0204（款）”主要反映工资福利支出及商品服务支出； “213（类）－0207（款）”主要反映临聘人员工资及保险支出；“213（类）－0299（款）”支出，主要反映其他林业支出。注：（“2080501款列入社会保障和就业－行政事业离退休－归口管理的行政单位离退休”、 “2080502款列入社会保障和就业－行政事业离退休－事业单位离退休”“2130201”款列入农林水事务-林业-林业行政运行；“2130204”款列入农林水事务-林业-林业事业机构； “2130207”款列入农林水事务-林业-森林资源管理；“2130299”款列入农林水事务-林业-其他林业支出；

五、基本支出情况

2016年单位基本支出1138.73万元，其中：“工资福利支出”722.14万元，占基本支出的63％；“个人及家庭补助支出”商品和服务支出301.45万元，占基本支出的26%；“商品服务支出”115.14万元，占基本支出的11%。2016年单位基本支出与上年对比增加32%。

六、项目支出情况

2016年用于保障单位林业事业发展用于开展专项业务工作的经费支出85.13万元，其中“森林防火三三制配套经费10.13万元、“林业切块资金”75万元，与上年相比减少10%。

七、2016年部门预算“三公”经费预算情况说明

瑞丽市林业局2016年 部门预算“三公”经费预算数18万元，其中，因公出国出国（境）0万元、公务用车运行维护费预算支出13万元，公务接待费预算支出5万元。比2015年预算数增加3万元，增加23%。2016年“三公”经费预算比2015年预算增加是原因是2016年各种考核任务增加以及部分刚性支出增加。

八、其他需要说明的情况

2016年部门预算数据包含瑞丽市勐秀林场2016年预算批复数81.59万元，其中：在职及退休人员工资79.39万元、在职及退休人员公用经费2.2万元。

                                                                                瑞丽市林业局

                                                                                2016年4月28日