瑞丽市林业局2017年部门预算编制说明

                                

瑞丽市林业局按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；拟定瑞丽市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的地方性政策，经批准后组织实施，组织指导全市林业行政执法和执法监督；指导协调有关林业法律事务；指导全市林业改革。

2、拟定全市林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、组织开展植树造林、封山育林、森林资源保护、退耕还林工程、集体林权制度改革及林权管理工作；组织指导全民义务植树和国土绿化及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的生产、经营、选育和种质资源管理；承办市绿化委员会的有关日常工作。指导监督全市造林绿化的检查考核工作。

4、组织全市的森林资源调查、规划、设计、林地变化扩森林资源消长量调查、监测及管理。组织编制森林采伐限额并监督木材凭证睬伐、运输等林政管理工作国；加强对林业站、木材检查站的建设和管理、组织指导全市林地、林权管理，按照国家的有关规定负责征用、占用林地的审核或初审监督、负责森林、林木、林地使用权的流转工作。

5、负责指导、检查、监督和协调全市森林防火及森林病虫害防治检疫工作；承办市森林防火指挥部的日常工作。

6、负责管理森林和野生动物类型自然保护区，组织、指导、监督、管理全市陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；负责濒危种物种进出口管理以及国家保护野生动物、珍稀野生动植物及其产品的出口审批工作。

7、负责对森林资源的开发利用，尤其是木材生产和经营加工以及森林旅游、森林药材花卉在内的林产业的宏观管理。负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收使用和管理；负责本系统单位国有资产管理及内部审计工作。

8、组织、指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作。制定林业的科技发展计划、组织科技项目攻关和科研成果的鉴定、推广、应用科技情报和学术交流工作及林业教育、专业人才、干部职工的培训。

9、负责全市林业系统科技人员的宏观管理，负责局机关公务员及下属企业、事业干部及工勤人员的管理，指导全市林业宣传和精神文明建设。负责指导全市森林公安工作和队伍建设；负责组织查处破坏森林资源和野生动植物的重大案件；指导林区治安的工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务

2017年瑞丽市林业局将坚定不移的做好“八继续”推动林业工作又好又快发展。

一是继续加强林业党风廉政建设、机关党建、纪检监察、综治维稳、安全生产、信访、保密、工会、共青团、老干部和“平安林区”创建工作。全面从严治党新要求，抓好学习教育，切实加强干部队伍建设，加大干部培训力度，为林业改革发展营造和谐稳定的环境。

二是继续强化宣传。通过多种方式、多种渠道，宣传林业工作在生态文明建设中的重要性、紧迫性，努力营造一个全社会关心生态、支持林业建设的良好氛围，不断提高全民的生态保护意识。

三是继续抓好森林资源管理。全面落实森林资源管护责任制，加大基层站所在资源保护中的一线作用，认真开展林地使用和林木采伐执行情况检查，坚决打击非法占用林地和湿地、毁林开荒、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法犯罪行为。加快解决突出问题，化解矛盾纠纷。

四是继续抓好林业防灾减灾工作。强化森林防火行政首长负责制，全面强化预防、扑救、保障三大体系建设，强化护林员护林防火职能，加强专业扑火队建设，健全完善森林火灾保险，抓好今冬明春的森林防火工作。认真开展野生动植物保护和林业有害生物防控工作，有针对性地实施重大有害生物防治，争取资金开展杉木、西南桦等主要造林树种害虫除治工作。

五是继续稳步推进林业改革。认真做好国有林区及国有林场改革工作，不断增强现代林业发展动力和发展活力。

六是继续加大招商引资和争取项目资金力度。做好2016年的项目验收、补助资金的兑付及2017年农村能源的申报工作。加强林业信息化建设，强化队伍建设，加大行政执法培训，特别是加大乡镇林业站工作人员的培训力度，全面推进依法治林，不断增强林业发展的支撑能力。

七是继续推进工程造林、义务植树等绿化造林工作。完成退耕还林的年度检查验收（2013年巩固1万亩）、历年退耕地还林2.069万亩市级自查验收工作；完成退耕还林补助资金258.6万元的兑付工作。做好珍贵乡土树种种苗科技试验，抓好育苗和规划种植。计划在全市培育各种红木类、森林蔬菜、绿化类等优质种苗50万株，

八是继续认真开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”活动。通过精准扶贫，帮助挂钩村寨尽快脱贫致富。

二、2017年部门预算编制情况

瑞丽市林业局编制2017年部门预算的指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，深化预算管理制度改革，提高市级预算面向人大和面向社会公众的公开性和透明度，保障人民群众依法参加民主决策、民主监督，促进政府财政行为的程序化、规范化、法制化。

瑞丽市林业局编制2017年部门预算基本原则：（一）合法合规，预算信息公开符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关法律法规的规定；（二）积极稳妥；（三）清晰易懂；

三、2017年部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给单位，财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制86人，其中：行政编制11人，事业编制75人。在职实有105人，其中：财政全供养105人，非财政供养0人。离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。车辆编制3辆，实有车辆22辆（含摩托车2辆）。

瑞丽林业局主要承担着全市生态文明建设、林业产业发展、森林资源保护、服务林农等重要职能，设有23个股（室）、2个林场、2个木材检查站、4个办证服务窗口，设党组1个，党总支部1个，党支部5个，有党员103名包括当年变动情况及原因。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市林业局财务预算总收入3221.12万元，其中：一般公共预算3221.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入3221.12万元，其中，本年收入1734.63万元，上年结转收入1486.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1734.63万元（本级财力1704.63万元，专项收入30万元）。

2017年部门预算总支出3221.12万元，其中：基本支出1541.41万元，占总支出的48％，项目支出1679.71万元，占总支出的52％。按支出功能科目分类，支出分别列：“208类）－0501（款）”支出259.78万元，主要反映行政单位离退休的支出；“208类）－0502（款）”支出121.68万元，主要反映事业单位离退休的支出；“213（类）－0201（款）”支出373.83万元，主要反映行政运行单位工资福利支出及商品服务支出；“211（类）－0699（款）”支出32万元，主要反映其他退耕还支出；“213（类）－0108（款）”支出16万元，主要反映病虫害控制的支出；“213（类）－0201（款）”支出373.83万元，主要反映林业行政运行工资福利支出及商品服务；“213（类）－0204（款）”支出659.57万元，主要反映林业事业机构工资福利支出及商品服务支出；“213（类）－0207（款）”支出36.24万元，主要反映临聘人员工资及保险支出；“213（类）－0126（款）”支出5.2万元，主要反映农村公益事业（农村能源工作经费）；“213（类）－0202（款）”支出12.5万元，主要反映一般行政管理事务的支出；“213（类）－0205（款）”支出3.5万元，主要反映森林培育的各项支出；213（类）－0209（款）”支出1.3万元，主要反映森林生态效益的各项支出；213（类）－0211（款）”支出110.08万元，主要反映动植物保护的各项支出；“213（类）－0221（款）”支出55万元，主要反映林业产业化（州级林业科技示范项目）213（类）－0232（款）”支出3.79万元，主要反映石油价格对林业的补贴；213（类）－0234（款）”支出135.4万元，主要反映林业林业防灾减灾；“213（类）－0299（款）”支出1392.7万元，主要反映其他林业支出；“213（类）－0331（款）”支出3万元，主要反映水资源安排各项支出；

（一）基本支出情况

2017年用于保障瑞丽市林业局机关及相关股室等机构正常运转的日常支出1541.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1322.41万元，占基本支出的86％；办公费、邮电费、水电费、公务用车运行和维护费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）219万元，占基本支出的14％。与上年对比2017年部门预算基本支出比2016年增加402.68万元，增加了0.35个百分点，增加的原因主要是2017年基本支出1541.41万元，含2016年上年结余资金105.78万元，其中临聘人员工资0.47万元、色棚堵站工作经费2.05万元、动植物管理费103.26万元。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障单位林业事业发展用于开展专项业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1679.71万元，如农村能源工作经费、平安林区工作经费等开支。与上年对比2017年部门预算基项目支出比2016年增加1594.58万元，增加18.73个百分点。增加的原因主要是2017年项目支出1679.71万元，含2016年上年结余资金1380.71万元。

（三）2017年部门预算收支增减变动情况

2017年瑞丽市林业局财务预算总收入3221.12万元，较上年增加1997.26万元，增加了1.63个百分点。增加的原因是2017年人员经费增加及2017年预算包含上年结余数。

2017年瑞丽市林业局财务预算总支出3221.12万元，较上年增加1997.26万元，增加了1.63个百分点。增加的原因是2017年人员经费增加及2017年预算包含上年结余数。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽林业局2017年财政拨款“三公”经费预算总额32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27万元，公务接待费支出5万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加14万元，增加的主要原因是：2016年“三公经费”预算支出32万元包含当年公共预算财政拨款支出15万元和以前年度结转结余资金安排的支出17万元。2017年我单位已完成公车制度改革，我单位封存停用车辆7辆、只保留13辆用于应急通信和行政执法工作，2017年不再安排车辆购置费，全部用于公务用车运行费，包括燃料费、修理费、保险费等支出。

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市林业局因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市林业局计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费27万元。其中：购置费0万元，与上年对比无增减变动。运行维护费27万元，与上年对比2017年公务用车购置及运行维护费增加14万元，增加0.08个百分点。公务用车运行维护费主要用于保障单位正常运转及开展专项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽林业局接待费预算数5万元，2017年公务接待费预算数与2016年预算数持平。公务接待费主要用于接待上级检查组及项目验收产生的费用。

六、政府采购支出预算情况说明

   2017年政府采购预算支出合计15万元，其中：货物类支出15万元；工程项目类支出0万元；服务类项目支出0万元。

七、 其他需要说明的情况

2016年年末一般公共预算财政拨款账面结余14864899.25元(不含非财政补助结余资金35700.92元，其中：翡翠大世界青苗补偿9218元、2015年森林防火保险奖8702.72元、2016年森林防火保险奖17780.20元）。2016年部门决算一般公共预算财政拨款年末结余12833007.16元。2016年年末账面数与2016年部门决算差额为2031892.09元，造成2016年账表不符的原因是“2016年部门决算”不含2013年及以前年度存量资金2031892.09元，其中：①滇藏榄项目资金64366元；②动植物管理费返还款1032620.09元；③2013年林权制度改革工作经费12689元、④2013年林业发展资金472217元；⑤生物多样性保护及其他工作经费50000元；⑥新建资源管护站资金400000元。

八、名词解释

1、“三公经费”指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

  10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

 [附件: 附件1.瑞丽市林业局2017年部门预算公开情况表]  [附件: 附件6.瑞丽市林业局2017年“三公”经费预算财政拨款情况表]  

 [附件: 附件7.瑞丽市林业局2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表]  

                       

                                                          瑞丽市林业局

                                                          2017年3月21日