瑞丽市林业局2019年部门预算编制说明

  

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目录

第一部分瑞丽市林业局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市林业局部门2019年部门预算表

部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

瑞丽市林业局

2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；拟定瑞丽市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的地方性政策，经批准后组织实施，组织指导全市林业行政执法和执法监督；指导协调有关林业法律事务；指导全市林业改革。

2、拟定全市林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、组织开展植树造林、封山育林、森林资源保护、退耕还林工程、集体林权制度改革及林权管理工作；组织指导全民义务植树和国土绿化及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的生产、经营、选育和种质资源管理；承办市绿化委员会的有关日常工作。指导监督全市造林绿化的检查考核工作。

4、组织全市的森林资源调查、规划、设计、林地变化扩森林资源消长量调查、监测及管理。组织编制森林采伐限额并监督木材凭证睬伐、运输等林政管理工作国；加强对林业站、木材检查站的建设和管理、组织指导全市林地、林权管理，按照国家的有关规定负责征用、占用林地的审核或初审监督、负责森林、林木、林地使用权的流转工作。

5、负责指导、检查、监督和协调全市森林防火及森林病虫害防治检疫工作；承办市森林防火指挥部的日常工作。

6、负责管理森林和野生动物类型自然保护区，组织、指导、监督、管理全市陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；负责濒危种物种进出口管理以及国家保护野生动物、珍稀野生动植物及其产品的出口审批工作。

7、负责对森林资源的开发利用，尤其是木材生产和经营加工以及森林旅游、森林药材花卉在内的林产业的宏观管理。负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收使用和管理；负责本系统单位国有资产管理及内部审计工作。

8、组织、指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作。制定林业的科技发展计划、组织科技项目攻关和科研成果的鉴定、推广、应用科技情报和学术交流工作及林业教育、专业人才、干部职工的培训。

9、负责全市林业系统科技人员的宏观管理，负责局机关公务员及下属企业、事业干部及工勤人员的管理，指导全市林业宣传和精神文明建设。负责指导全市森林公安工作和队伍建设；负责组织查处破坏森林资源和野生动植物的重大案件；指导林区治安的工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务

2019年，我们将继续抓好生态林业、民生林业、平安林业建设。

1、加强学习教育，切实管理好干部队伍。继续抓好“两学一做”学习教育，使学习教育常态化、制度化。加强“平安林区”创建、党风廉政建设、机关党建、纪检监察、综治维稳、安全生产、信访、保密、工会、共青团、老干部等工作。

2、强化宣传，不断提高全民的生态保护意识。充分利用报刊、手机短信、微信、简报、黑板报、展板、电子屏、宣传栏、布标、宣传碑(牌)等多种方式和渠道开展林业法律法规宣传。

3、抓好森林资源管理。进一步重视资源保护和管理工作，严格执行森林采伐限额、凭证采伐和凭证运输制度，严格执行封山育林和天然林禁伐等管理政策。在林业三项工作“森林督查”的基础，进一步研究和探讨林地管理中存在的问题和难点，妥善处理林地管理中存在的历史遗留问题，主要是采石、采砂和页岩砖厂使用林地的问题，争取依法规范及解决问题，完成省级督查工作的后期各项工作任务。开展好各专项行动，依法严厉打击非法占用林地和湿地、毁林开荒、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法犯罪行为。严厉查处走私、非法猎捕、非法经营和非法运输野生动植物及其制品的行为。规范管护员的管理制度。安装护林员管理系统及护林员定位系统终端。

4、抓好防控监测。抓好今冬明春的森林防火工作，杜绝重大特大森林火灾。认真开展林业有害生物防控工作，利用中央资金、州级和市级资金开展在300亩薇甘菊人工除治地块植树控制薇甘菊生长工作；努力争取除治资金开展林业有害生物的防治工作，特别是重大林业有害生物薇甘菊、红火蚁除治工作，并加强对2018年630亩植树控制薇甘菊生长地块除草抚育工作。采取多种形式大力推广生物防治技术、综合防治技术、食叶害虫无公害防治技术等，积极完成上级下达的全年各项防治工作。抓好苗木、木材的产地检疫、调运检疫工作，保护好生态资源。

5、抓好林业深化改革。按照云南省国有林场改革工作领导小组对瑞丽市国有林场改革省级验收整改意见，完善瑞丽市国有林场改革工作。

6、加大招商引资和争取项目资金支持，努力完成市下达的向上争取资金、招商引资和挂钩项目的目标任务。

7、抓好工程造林、义务植树等绿化造林工作。通过加强和各相关科研单位的合作与联系，强化中心苗圃基础建设，做好珍贵乡土树种种苗科技试验攻关、等工作。加强培育大径级珍贵苗木，生态蔬菜苗、本地乡土树种、果苗类及其它品种苗等，以适应当前社会发展需要和满足瑞丽市种植需求。积极完成2019年30万株的义务植树任务，定期或不定期到各乡镇督促绿化造林工作。继续完成历年退耕还林检查、州级项目及资金兑现等工作。积极对公路沿线关停的采砂场、采石场、取土场及关闭砖厂的植被恢复。

8、扎实开展脱贫攻坚。加强林下资源开发，积极发展林下产业，大力扶持特种养殖，加大产业帮扶。做好2019年度天然林停伐补助资金使用。

9、加强智慧林业建设。加强信息、网络安全管理，强化队伍建设，加快信息化人才队伍的培养速度，加大行政执法培训，特别是加大乡镇林业站和基层站所工作人员的培训力度，着力提升执法办案能力，加强应急处突能力建设，进一步整合以森林公安为主的林业相对集中执法，不断提高执法规范化建设，全面推进依法治林，不断增强林业发展的支撑能力。

10、认真完成上级部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

（一）指导思想

  全面贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，深化预算管理制度改革，提高市级预算面向人大和面向社会公众的公开性和透明度，保障人民群众依法参加民主决策、民主监督，促进政府财政行为的程序化、规范化、法制化。

（二）基本原则

1、合法合规原则。预算信息公开符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关法律法规的规定；

2、积极稳妥原则。坚持量入为出，确保收支平衡；

3、清晰易懂原则；

4、公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策公开透明，明确编审各阶段重点工作，做到编制规程公开透明。

（三）部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给行政单位。

部门在职人员编制77人，其中：行政编制11人，事业编制66人。实有在职人员98人，其中：行政人员33人、事业人员65人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

瑞丽市林业局设有23个股（室）、1个林场、2个木材检查站、3个办证服务窗口。

车辆编制14辆，实有车辆17辆，其中：机要通信车辆1辆、执法执勤用车4辆、特种用途车9辆、其他车辆3辆。

四、2019年部门预算收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年部门财务总收入5827.81万元，其中：一般公共预算5024.25万元，政府性基金收入735.57万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入67.99万元。

2019年部门财政拨款收入5759.82万元，其中：本年收入2818.21万元，上年结转收入2941.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2082.64万元（其中：本级财力安排1546.64万元，专项收入安排500万元，其他非税收入安排36万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元、政府性基金财政拨款735.57万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5827.81万元，其中：⑴基本支出1615.65万元（其中：上年结转33.01万元、本年支出1582.64万元），占总支出的28％；⑵项目支出3476.60万元（其中：上年结转财政资金2908.61万元、其他资金结转67.99万元、本年专项收入安排支出500万元，占总支出的60％；⑶政府性基金支出735.57万元，占总支出的12%。                 

按支出功能科目分类，支出分别列入：“201（类）－9999（款）”支出0.97万元，主要反映其他一般公共服务支出；“208（类）－0501（款）”支出2.22万元，主要反映行政单位离退休的支出；“208类）－0502（款）”支出1.20万元，主要反映事业单位离退休的支出；“208（类）－0505（款）”支出144.35万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－9901（款）”支出4.03万元，主要反映其他社会保障和就业支出，“210（类）－1101（款）”支出23.90万元，主要的反映行政单位医疗补助；210（类）－1102（款）”支出43.18万元，主要的反映事业单位医疗补助；“210（类）－1103（款）”支出41.38万元，主要的反映公务员医疗补助；“210（类）－1199（款）”支出4.33万元，主要的反映其他行政事业单位医疗支出；“211（类）-0201（款）“支出11.28万元主要的反映森林管护的支出；“211（类）-0602（款）“支出31.48万元主要的反映退耕还林现金补助；“211（类）-0699（款）“支出54.36万元，主要的反映其他退耕还林支出；“213（类）－0201（款）”支出443.02万元，主要反映行政运行单位工资福利支出及商品服务支出；“213（类）－0204（款）”支出817.74万元，主要反映林业事业机构工资福利支出及商品服务支出；“213（类）－0205（款）”支出3.42万元，主要用于反映森林培育的支出；“213（类）－0207（款）”支出1239.21万元，主要反映森林资源管理支出；“213（类）－0209（款）”支出38.65万元，主要反映森林生态效益补偿；“213（类）－0211（款）”支出10万元，主要反映动植物保护的支出；“213（类）－0224（款）”支出7.43万元，主要反映林业政策制定与宣传支出；“213（类）－0234（款）”支出96.78万元，主要反映林业防灾减灾支出；“213（类）－0211（款）”支出110.08万元，主要反映动植物保护的各项支出；“213（类）－0299（款）”支出1982.81万元，主要反映其他林业支出；“221（类）－0201（款）”支出88.42万元，主要反映住房公积金。

（三）预算收支增减变化情况说明

1、基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市林业局机关及相关股室等机构正常运转的日常支1615.65万元。其中：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出1498.87万元，占基本支出的92.9％；办公费、邮电费、水电费、公务用车运行和维护费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）114.98万元，占基本支出的7%；对个人和家庭的补助支出1.8万元，占基本支出0.1%。

（注：数据来源6-6表）

2、基本支出预算变动的主要原因

2019年一般公共预算基本支出1579.65万元（其中：本年支出1546.64元、上年结转支出33.01万元），2018年一般公共预算基本支出1081.23万元。与上年对比增加498.42万元，增加46%，支出变动原因主要是：

1、行政事业单位工资改革后工资性支出增加；

2、行政事业单位基本养老保险改革后养老保险缴费支出增加；

3、行政事业单位住房公积金缴费支出增加；

（注：数据来源6-5表）

3、项目支出情况

2019年项目支出3476.60万元，主要用于保障林业事业发展及开展专项业务工作的各项支出。如：森林生态效益补偿基金的支出、天然林保护支出、砂石厂恢复建设等项目支出。

4、项目支出预算变动的主要原因

2019年一般公共预算项目支出3476.60万元，其中：本年安排支出500万元，上年结转支出2976.6万元（财政拨款结转2908.6万元、其他资金结转67.99万元）。与上年对比减少138.70万元，减少4%。减少原因是2019年预算安排的专项收入较2018年减少。

5、本级财力支出按功能科目分类情况

2019年本级财力安排的支出共计1546.64万元，其中“2080501款”归口管理的行政单位离退休费支出2.22万元；⑵“2080502款”事业单位离退休费支出1.2万元；⑶“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出144.35万元；⑷“2101101款”行政单位医疗补助23.90万元；⑸“2101102款” 事业单位医疗43.18万元；⑹“2101103款”公务员医疗补助41.38万元；⑺“2101199款”其他行政事业单位医疗支出4.33万元；⑻“2130201款”行政运行支出432.50万元；⑼“2130204款”事业机构支出718.74万元；⑽“2130207款”森林资源管理支出42.39万元；⑾“2210201款”支出88.42万元。

6、本级财力支出按经济科目分类情况

2019年本级财力安排的支出共计1579.65万元（其中：本资下达1546.64万元、上年结转33.01万元）⑴“301-工资福利支出”1498.36万元；⑵“302-商品服务支出”78.98万元；⑶“303-个人及家庭补助支出”1.8万元；

（注：数据来源6-5）

五、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费支出114.98万元，与上年对比减少7.62万元，减变化原因主要是2019年日常公用经费支出减少。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

1、单位资金使用及管理情况

2018年，瑞丽市林业局严格按照中央八项规定和省、州、市有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

一是2018年基本支出1462.46万元。其中：工资福利支出1347.11万元；一般商品和服务支出110.99万元；对个人和家庭的补助支出3.9万元；资本性支出0.46万元；项目支出1993.44万元，主要是生砂石厂恢复建设，森林保险，森林抚育，森林防火及病虫害防治工作、森林生态效益补偿及天然林管护经费等。二是严格控制“三公经费”管理，公务接待费用4.97万元，严格实行执行接待标准；公务用车运行维护费用为20.85万元；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过林业内网方式传送文件资料，实行无纸化办公。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

2、绩效分析

（1）预算执行情况，其中：①在职人员控制率，2018年初林业局机关编制人数为77人，年末实有人数为98人。②预算完成率100%，年初预算收支4262.53万元，实际收支为6465.50万元，实现了年度收支平衡。

（2）预算管理情况，①控制日常公用经费开支，年日常公用经费54.59万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品等支出。②“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算47万元，本年度“三公”经费实际支出25.82万元。③管理制度健全，按照市财政有关文件，2018年制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。④预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（4）职责履行，①按照市委市政府要求，制定全市造林绿化的指导性计划；②组织监督林业资源保护管理；③组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理；④组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防扑火工作；承担市森林防火指挥部的具体工作；⑤指导林业有害生物的防治、检疫工作。通过一年的努力工作，市林业局系统干部切实转变工作作风，提高办事效率，使全市的生态经济效益得到有效提高。

3、存在的主要问题

（1）绩效目标管理有待规范；

（2）项目建设有待加强；

4、改进措施

（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

进一步加强预算绩效管理；

（二）部门项目支出绩效目标情况

纳入2019年部门预算项目共计1235.57万元，其中：专项收入安排的项目500万元，基金预算收入安排的项目735.57万元，主要包括以下几个方面：

1、薇甘菊除治经费50.6万元

⑴项目总体目标：实施期计划喷药除治9000亩，带动群众群防群治，大幅降低薇甘菊危害，人工除治300亩，并植树控制薇甘菊重新危害，加强抚育管理，至2022年所植林木基本郁闭，有效控制水源林区薇甘菊危害。

（2）效益指标：带动群众除治可产生较大的经济效益，预计可挽回经济损失900万元，提高生态效益及森林郁闭率；

（3）产出指标：薇甘菊死亡率在95%以上；

（4）满意度指标：群众满意度达到90%以上；

2、森林火灾保险1.45万元

⑴项目总体目标：支付瑞丽市林业局经营国有林2525432亩15%部分的森林火灾保险.

（2）效益指标-社会效益：有效防控森林火灾；

（3）产出指标-成本指标：支付保险费1.45万元；

（4）满意度指标：群众满意度达到90%以上；

3、森林防火“三三制“工作经费10.15万元

⑴项目总体目标：保障全市森林防火工作的顺利开展，每年地方财政需配套“三.三”制工作经费10.153万元，经费按林地面积下拨到各乡镇、农场、铜壁关自然保护区瑞丽市管护分局、瑞丽市国有林场用于森林防火工作宣传。

（2）效益指标-社会效益指标：森林火灾防控率90%以上；

（3）产出指标-成本指标：每亩支付保费0.1元；

（4）满意度指标：群众满意度达到90%以上；

4、防火通道维护费2万元

⑴项目总体目标：森林火灾是林区的主要灾害，无论是雷击火灾还是人为火灾，都能在短时间内烧毁森林，受灾的森林要经过几十年甚至上百年才能恢复，造成的直接、间接经济损失难以估算。为了贯彻“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，真正做到防患于未然，必须把森林防火工作建设抓紧、抓实。瑞丽市国有林场林区道路建设和维护不仅能满足防火期间的交通运输需求，将扑火人员和物资迅速送到火场，而且对林火具有一定的阻隔作用，可以有效的防止林火的蔓延，可有效的控制火情，保障扑火队员的人身安全，减少扑火费用。

（2）效益指标-社会效益指标：森林火灾防控率90%以上；

（3）产出指标-数量指标：工程量2.2公里；

（4）满意度指标：群众满意度达到90%以上；

5、平安林区创建工作经费20万元

⑴项目总体目标：基本形成源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态文明制度体系，在“十三五”期间，通过创建活动，促进全市各乡镇、农场达到“平安林区”创建标准，实现“资源增长、生态良好、农民增收、林区和谐”。

（2）效益指标-生态效益指标：森林火灾受害率控探制在1‰以内，当日年来率95%以上；

（3）产出指标-质量指标：建立健全保护森林资源的“三防体系”；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

6、生物多样性保护工作经费10万元

⑴项目总体目标：开展生物多样性保护宣传教育工作、加强生物多样性保护管理与基础设施建设。建立健全生物多样性保护的信息共享、预警预报、应急处置、协同联动等工作机制；

（2）产出指标-数量指标：培育物种10万元余种；

（3）效益指标-生态效益指标：提高珍稀植物的保护和扩繁衍；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

7、农村能源工作经费5万元

⑴项目总体目标：随着我市农村能源工作的推进，省柴节煤炉灶的推广、太阳能热水器和太阳能路灯、户用沼气池的建设、电饭煲的配置在解决群众生活用能、节省劳动力的同时，带动其它产业的发展，促进农业增长方式转变，实现农业增效、农民增收，节省劳动力，减少疾病，保障人民身心健康，对发展生态家园、建设社会主义新农村具有十分重要的意义，建设经济繁荣的新农村，确保绿水青山就是金山银山。

（2）效益指标-社会效益指标：对发展生态家园，建设社会主义新农村具有十分重要的意义；

（3）产出指标-数量指标：购买煤炉灶1000台，太阳能热水器项目100台，以电代柴（电饭煲）项目2000台，太阳能路灯300盏，中型沼气池项目3个，农户技能培训5期；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到95%以上；

8、古树名木调查与管理工作经费2万元

⑴项目总体目标：为2020年完成第二次全国古树名木资源普查，形成详备完整的资源档案，建立全国统一的古树名木资源数据库，建成全国古树名木信息管理系统。初步实现古树名木网络化管理；建立古树名木定期普查与不定期调查相结合的资源清查制度，逐步建立起国家与地方相结合的古树名木保护管理体系，逐步实现古树名木保护系统化管理；建立比较完备的古树名木保护管理法律法规制度体系，逐步实现古树名木保护管理法制化；建立起比较完善的古树名木保护管理体制和责任机制，使古树名木都有部门管理，有人养护，实现全面保护。

（2）效益指标-社会效益指标：形成详细完备的资源档案；

（3）产出指标-质量指标：使古树名木都有部门管理，有人养护，实现全面保护；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

9、野生动植物保护工作经费5万元

⑴项目总体目标：拟开展2019野生动植物保护宣传活动，是为深入贯彻党的十八大提出的建设生态文明精神，进一步加强保护野生动植物的宣传力度，提高全市广大群众自觉保护野生动植物的保护意识。

（2）效益指标-社会效益指标：提高全市群众自学保护野动物意识；

（3）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

10、公益林及天然林停伐保护工作经费8万元

⑴项目总体目标：巡护能力大大提高。随着实施公益林生态效益补偿，公益林基础设施建设得到了极大加强。几年来，通过管护站建设、林区防火道路维护等，公益林区防火应急能力和巡护能力大大加强，提高了护林员的管护积极性和管护效果。生态环境得到恢复。森林生态效益补偿项目的实施，对我市调节气候、涵养水源、保持水土、抵御自然灾害、维护生态平衡等发挥了不可替代的作用。

（2）效益指标-社会效益指标：防火应急能力及巡护能力大大加强，提高护林人员管护积极性和管护能力；

（3）效益指标-生态效益指标：生态保护情况达90%以上；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

11、野生动物疫源疫病监测工作经费1万元

⑴项目总体目标：加强陆生野生动物疫源疫病监测防控管理，防范陆生野生动物疫病传播和扩散，维护公共卫生安全和生态安全，保护野生动物资源。

（2）效益指标-社会效益指标：野生动物疫源疫病得到有交控制；

（3）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

12、野生动物人工繁育监管工作经费1万元

⑴项目总体目标：近年来，随着经济社会的发展，我市野生动物驯养繁殖发展势头良好，野生动物养殖产业正处于一个很好的历史发展时期。我市野生动物驯养繁殖产业是从1994年开始，短短的几年内，从无到有，野生动物驯养繁殖产业在我市仅仅是刚刚起步，但其发展空间和潜力还是很大的。发展野生动物驯养繁殖产业，有利于保护野生动物资源，维护生态平衡，对于加快我州林业产业的发展和农民增收致富不失为一条有效的途径。

（2）效益指标-社会效益指标：促进农民增收；

（3）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；遏制重特大森林火灾发生和人员伤亡事故发生，切实做到火患早排除、火险早预报、火情早发现、火灾早处置.

13、森林防火工作经费20万元

⑴项目总体目标：为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、州的系列决策部署。坚持“预防为主，防范第一”的工作思路，进一步健全森林火灾“预防、扑救、保障”三大体系，基本实现火源管理法治化、队伍建设专业化、预警响应规范化、火灾扑救科学化、装备建设机械化、基础工作信息化，实现传统防火向科技防火和依法治火转变，坚决遏制重特大森林火灾发生和人员伤亡事故发生，切实做到火患早排除、火险早预报、火情早发现、火灾早处置.

（2）效益指标-社会效益指标：森林火灾得到有效控制，遏制重特大森林火灾发生和人员伤亡事故发生，切实做到火患早排除、火险早预报、火情早发现、火灾早处置.

（3）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

14、森林资源培育管护费26万元

⑴项目总体目标：通过森林抚育措施极大改善林木生长环境，有效减少有害生物滋生场所，降低森林病虫害发生。改善林分质量，提高森林蓄积量，有培育生长好；

（2）效益指标-生态效益指标：改善了林分生长空间，优化了林分结构，提高了森林质量，保持水土净化空气；

（3）效益指标-社会效益指标：可以极大改善林区卫生，降低森林火灾和有效防治林业有害生物的发生；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

15、林业产业沙漠化管理工作经费5万元

⑴项目总体目标：承担全市营造林项目的实施，并对项目造林质量进行监督、管理，同时对辖区内42家花卉苗木企业进行种苗质检、调运、安全生产防控等监管工作。按时完成上级下达的低效林改造项目、沙化治理、石漠化监测工作，在市委、市政府的指导下发展林下产业石斛、重楼、草果等种植和技术服务。

（2）效益指标-生态效益指标：改善了林分生长空间，优化了林分结构，提高了森林质量，保持水土净化空气；

（3）效益指标-经济效益指标：发展林下石斛、重楼、草果等种植等促进农民增收；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

16、退耕还林工作经费6万元

⑴项目总体目标：为巩固退耕还林成果，让退耕农户在补助到期后，其退耕还林地块得以快速、稳定的生长。对8900亩的退耕还林林分采取科学合理的森林抚育措施，合理调整树种组成与林分密度，优化森林结构，改善林木生长发育条件，促进林木生长，提高林分质量及林地生产力，提高林木蓄积量，增加退耕农户收入；

（2）效益指标-生态效益指标：改善林木生长发育条件，促进林木生长，提高林分质量及林地生产力，提高林木蓄积量；

（3）效益指标-经济效益指标：提高林木蓄积量，增加退耕农户收入；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

17、森林防火扑火队经费15万元

⑴项目总体目标：进入森林防火期全市气候转暖，风高物燥，火灾易发，全市人民要高度重视，切实加强森林防火的宣传培训工作，严防森林火灾发生，确保国家森林资源安全和人民群众生命财产安全。森林防火专业扑火队的主要职责是负责全市森林火灾救援工作，森林防火期统一食宿舍、统一管理。随时服从森林防火指挥部的调动和指挥，按照扑火规程和扑火原则，安全、快速扑灭森林火灾。

（2）效益指标-社会效益指标：切实加强森林防火培训工作，全市人民要高度重视；

（3）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

18、野生动物肇事监管及临时救助工作经费0.6万元

⑴项目总体目标：近年来，随着我市生物多样性保护工作的推进，森林植被得到较大程度的恢复，为野生动物的栖息繁衍提供了有利的条件，野生动物种群、数量逐年增加。与此同时,野生动物肇事造成人身伤害和群众财产损害的事件也逐年增多。经过多年的探索，云南省开始启动实施野生动物肇事公众责任险，林业部门与保险公司签订协议，为野生动物购买保险。一旦发生野生动物肇事伤人事件，保险公司将赔付村民损失。

（2）效益指标-社会效益指标：有效降低野生动物肇事伤人事件；

（3）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

19、红火蚁除治经费20万元

⑴项目总体目标：喷药除治9000亩，带动群众群防群治，大幅降低薇甘菊危害，人工除治300亩，并植树控制薇甘菊重新危害，加强抚育管理，至2022年所植林木基本郁闭，有效控制水源林区薇甘菊危害。

（2）效益指标-社会效益指标：防治群众被告红火蚁咬伤；

（3）效益指标-经济效益指标：实施除治1500亩，可挽回经济损失500万元；

（4）质量指标-产出指标：红火蚁死亡率达95%以上；

（5）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

20、林业生态建设项目291.20万元

⑴项目总体目标：在瑞丽市辖区内选择城市面山、公路沿线、关停砂石场等植被遭到破坏，生态脆弱的地块150亩，采取人工种植的方式恢复植被和生态，促进生态文明建设，提升人居环境，建设美好家园。

（2）效益指标-生态效益指标：实施项目后森林覆盖率达85%以上，水土地流失情况得到改善；

（3）效益指标-社会效益指标：城市景观及周边居民生活环境得到改善；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

21、植物园补偿款700万元

⑴项目总体目标：支付植物园补偿款

（2）效益指标-社会效益指标：植物园后期管护情况得到提高；

（3）效益指标-生态效益指标：保护生态，推动生态文明建设；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

22、高兴昌耕种管理国有林地补偿款35.57万元

⑴项目总体目标：支付高兴昌耕种管理国有林地补偿款；

（2）效益指标-社会效益指标：植物园后期管护情况得到提高；

（3）效益指标-生态效益指标：保护生态，推动生态文明建设；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：群众满意度达到90%以上；

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金92.92万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市林业局2019年财政拨款“三公”经费预算总额45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出39万元，公务接待费支出6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2万元减少的主要原因是：我局认真健全完善了各项长效机制，从源头上抓厉行节约：一是健全财务制度。将厉行节约的各项措施更加细化、具体，实行以制度管人管事。二是加强财务监管。严格执行各项费用支出审批制度，加强预算支出管理。同时，经常就厉行节约工作开展监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市林业局因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市林业局，公务用车保有量17辆，公务用车购置及运行维护费39万元。其中：购置费0万元，与2018年预算无增减变；运行维护费39万元，比2018年预算减少1万元，主要用于保障单位正常运转及开展专项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市林业局接待费开支预算6万元，公务接待费比2018年预算1万元，主要用于接待上级检查组及项目验收产生的费用。

市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项支付项目清单项目情况

瑞丽市林业局2019年无此项资金支出

（二）与上级配套事项

瑞丽市林业局2019年无此项资金支出

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市林业局2019年无此项资金支出；

十、其他公开信息

（一）名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                   瑞丽市林业局

                                     2019年1月29日

监督索引号53310200532800111  

 [附件: 瑞丽市林业局2019年预算批复数据20190203095207834]