瑞丽市林业局2018年度部门决算

监督索引号53310200532801000

瑞丽市林业局2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

①贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；拟定瑞丽市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的地方性政策，经批准后组织实施，组织指导全市林业行政执法和执法监督；指导协调有关林业法律事务；指导全市林业改革。

②拟定全市林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

③组织开展植树造林、封山育林、森林资源保护、退耕还林工程、集体林权制度改革及林权管理工作；组织指导全民义务植树和国土绿化及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的生产、经营、选育和种质资源管理；承办市绿化委员会的有关日常工作。指导监督全市造林绿化的检查考核工作。

④组织全市的森林资源调查、规划、设计、林地变化扩森林资源消长量调查、监测及管理。组织编制森林采伐限额并监督木材凭证睬伐、运输等林政管理工作国；加强对林业站、木材检查站的建设和管理、组织指导全市林地、林权管理，按照国家的有关规定负责征用、占用林地的审核或初审监督、负责森林、林木、林地使用权的流转工作。

⑤负责指导、检查、监督和协调全市森林防火及森林病虫害防治检疫工作；承办市森林防火指挥部的日常工作。

⑥负责管理森林和野生动物类型自然保护区，组织、指导、监督、管理全市陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；负责濒危种物种进出口管理以及国家保护野生动物、珍稀野生动植物及其产品的出口审批工作。

⑦负责对森林资源的开发利用，尤其是木材生产和经营加工以及森林旅游、森林药材花卉在内的林产业的宏观管理。负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收使用和管理；负责本系统单位国有资产管理及内部审计工作。

⑧组织、指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作。制定林业的科技发展计划、组织科技项目攻关和科研成果的鉴定、推广、应用科技情报和学术交流工作及林业教育、专业人才、干部职工的培训。

⑨负责全市林业系统科技人员的宏观管理，负责局机关公务员及下属企业、事业干部及工勤人员的管理，指导全市林业宣传和精神文明建设。负责指导全市森林公安工作和队伍建设；负责组织查处破坏森林资源和野生动植物的重大案件；指导林区治安的工作。

⑩承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.2018年主要工作完成情况

2018年，全市林业用地101.5万亩（其中国有林地62.5万亩，集体林地39万亩），占土地总面积的71.6%。公益林34.23万亩，保护区面积17.7万亩。全市森林活立木总蓄积839万立方米，森林覆盖率达68.4%。全市有木材加工企业196户(其中红木加工企业60户)，林木种苗生产经营户45户，野生动物驯养繁殖户49户。2018年木材加工行业的总产量为2.26万立方米，工业产值为2.7亿元，与上年同期相比增28.57%。

2.以强化管护为抓手，奋力确保森林资源安全

一是做好了征占用林地审核报批工作。2018年办理征占用使用林地项目30个，征占用使用林地面积73.1公顷，缴纳森林植被恢复费999.79万元。二是严格执行森林采伐限额制度。2018年省政府下达给我市的年采伐限额为13.39万立方米，瑞丽市共计签发《林木采伐许可证》270份，批采活立木蓄积量68597.39共计立方米，出材量为53588.86立方米。办理木材运输证17792份，其中：办理出省运输证2711份，省内运输证15081份，办理运输木材和林产品共计159273.87立方米（吨）。三是全面保护天然林。继续实行封山育林政策，积极探索生态保护补偿机制，加大补偿支持力度，健全配套体系，禁止天然林商品性采伐，加强古树名木管理与保护。四是加强公益林、保护区管护。修缮林区道路6条3883米，制作公益林、天然林停伐永久性宣传碑21座，栽立式宣传牌100块，简易钉挂宣传牌2200块，立了公益林界碑，让更多的群众清楚公益林的范围。五是瑞丽市南碗河流域湿地保护小区建设于2018年2月正式启动，引领开启了瑞丽生态文明建设新征程，这是云南省第一个湿地保护小区。现已完成30个永久性界桩，8块永久性界碑，9块大型宣传牌的制作、安装和定桩。湿地保护小区界碑、界桩和宣传牌的建设，使保护小区的界线和核心区范围更加明朗化，进一步加强了周边社区居民和村民对湿地保护小区的认识，更加有利于湿地保护。

3.以加强防控监测为主，保障生态安全

一是不断加强森林防火工作。2018年召开森林防火会议286次，签订联防协议9份，制作标语标牌1902条（块），出动宣传车229台次，发放宣传材料10万多份，投入森林防火经费361.87万元。由于狠抓责任制落实、宣传教育、野外火源管控、隐患排查等各项工作，取得了“无森林火灾”和“零伤亡”的好成绩。二是加强林业有害生物防治。重点对薇甘菊、红火蚁等林业有害生物进行防控。2018年，全市主要林业有害生物发生面积6.85万亩(红火蚁1.5万亩，有害植物薇甘菊5万亩)。防治面积6.32万亩，无公害防治率100%。组织除治了红火蚁四轮，除治70000余巢次。完成产地检疫苗木面积20亩，产地检疫苗木、花卉240万株；调运检疫木材67098立方米，花卉1800株，药材16086.3吨，调运检疫率100% ；复检木材42车，苗木二批。发放限期除治通知书2份。根据春秋季松材线虫病普查，我市没有发现松材线虫病。三是进一步加强全市野生动物养殖场所的管理，年内开展了2轮野生动物驯养繁殖场所安全生产检查，指导野生动物养殖场做好卫生防范及消毒处理工作，防范可能出现的疫情，保障驯养繁殖的野生动物安全。救助国家一级保护野生动物白眉长臂猿1只、蜂猴2只、蟒蛇1条，国家二级保护野生动物白鹇2只。办理调运蛇类43323公斤，蛇干220公斤，中华竹鼠3149公斤，鹩哥300只。受理野生动物肇事补偿案件26起。

4.以造林绿化为重点，大力推进林业生态工程

一是全民义务植树活动有序开展。2018年市委市政府高度重视造林绿化工作，提前谋划，研究制定了《瑞丽市2018年全民义务植树活动实施方案》，向全市各相关部门征求了意见建议进行修改完善，现已种植36.5万株。全年采种495.5公斤，育苗70.76万株，其中新增培育森林蔬菜、四旁绿化树、珍稀、珍贵树种约15.7万株，其它苗圃育苗杉木、西南桦、橡胶、柠檬等约55万株。二是继续开展砂石场生态恢复治理工作。在去年治理的基础上，2018年我们继续投入植被恢复费576.11万元对部分关停砂石场开展生态恢复治理工作。

5.以打防结合为举措，全力维护林区稳定

一是加大宣传力度。2018年，我们通过出动宣传车、制作宣传牌和张贴宣传标语、发放宣传资料等方式开展宣传。充分利用报刊、手机短信、微信、简报、黑板报、展板、电子屏、宣传栏等媒体，广泛开展林业法律法规宣传，努力提高群众的生态保护意识。全年开展宣传培训32场共1925人次，发放《瑞丽市林业法律法规汇编》、《森林火灾预防与扑救安全手册》、《红火蚁预防和控制》、《防控林地薇甘菊保护生物多样性》、《云南省陆生野生动物疫源疫病监测对象》、《湿地知识简介》、《德宏州人民政府关于禁猎禁渔的通告》、《瑞丽市生态公益林保护知识宣传手册》和核桃、澳洲坚果、西柚、克地老等经济林木的种植科技推广丛书资料2.4万余份，发放印有宣传标语的手提袋和围腰4300份。投资2.4万元邀请龙江锅工作室拍摄了微电影《古树情深》，加大宣传，该片上传网络后，点击量较大，收到了较好的宣传效果。二是加大巡查力度。要求每一位护林员巡山护林工作每月不少于21天。针对林区的不同特点，突出整治非法侵占林地行为，重点对矿山石场、工业园区、房地产开发、伐区林地及涉林项目开展专项清查，发现问题及时查处，为确保森林资源安全打下了坚实基础。三是加大林权矛盾纠纷调处力度。我局着力化解“急、难”山林权属矛盾纠纷，构建和谐平安林区。全年调处山林纠纷4宗，有效地维护了林区的稳定，促进了林区经济的发展。四是加大打击力度。2018年，我局继续加大对涉林违法犯罪行为的打击力度，重点围绕违规野外用火、违法毁林开矿、乱挖乱占林地、盗伐滥伐林木、非法猎捕、收购、运输、出售国家保护野生动物等方面开展整治行动，严厉打击了各类破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪活动，有力地维护了林区治安秩序的稳定。瑞丽市森林资源年度出数、林地年度变更调查和森林资源全覆盖监测等三项工作（简称三项工作）自2018年3月9日启动以来，经技术人员通过卫星影像叠加和多次现地核实后，截至2018年12月，全市涉嫌违法图斑466个，面积504.97公顷，涉嫌违法案件359起，2018年查处案件36起，罚没金额165.85万元，收回林地32.33公顷。协助森林公安局办理林业行政案件161起。

6.以深入推进林业重点改革为契机，加强生态保护基础

一是按照全面深化改革的部署和要求，继续深化集体林权制度改革，建立健全和规范集体林权流转机制，引导、促进森林资源自愿、有偿、依法、规范的流转，防止出现“炒林炒地”行为。2018年拆分合并办理《林权证》8宗，错误更正20宗，补换发证10宗，林权流转办理34宗，林权抵押贷款已还贷款387万元，贷款余额759万元。二是积极按照省州对国有林场改革工作的要求和时间节点，稳步推进国有林场改革，瑞丽市国有林场改革工作于2018年4月24日通过了州级验收，2018年8月9日云南省国有林场改革工作领导小组进行了省级验收，目前正按照验收组提出的整改意见进行补充完善。三是加强科研创新，生物多样性保护和林业科技成果取得新突破。今年成功实现珍稀植物大果藤黄人工繁育，珍稀植物大果藤黄实现人工繁育和南卯湖石斛公园科普示范教育基地建设项目分别在国家、省级刊物和多家媒体发表和转载。为展示瑞丽珍稀植物园内丰富的植物种类资源，普及生物多样性知识，促进珍稀植物资源的保护与发展，我们今年开展了瑞丽植物园珍稀植物挂牌工作，第一批已鉴别植物120多种，悬挂二维码标识牌500多个。同时，为每株古树名木和每个古树群制作统一式样的二维码保护标志牌，开展了古树名木挂牌工作。营建了100亩柚木无性系种子园，90亩家系试验林，完成柚木优树组培苗种植20亩。

7.以深入推进精准扶贫为己任，全力提高农户收入

（1）充分发挥行业优势，努力拓宽扶贫路子。一是3月底到4月初对雷弄村176户建档立卡户进行了产业发展调查，就森林蔬菜的培育种植做了规划，我们通过多方筹资，选取了目科村民小组3户农户作为林下产业示范户，支持勐秀乡建立森林蔬菜示范基地2个，无偿向挂钩户及示范户发放森林蔬菜类苗5万多株，“土味”扶贫路子为实现森林蔬菜产业化，农民脱贫致富做出了应有的贡献。二是带领雷弄村村干部及村民代表到保山华大智慧农业科技示范园和盈江县苏典乡下勐劈扶贫点、勐弄乡龙门古寨、太平乡下帮瓦、太平乡石梯和盈江县平原镇花海建设基地考察。三是市林业局在雷弄村委会达节坝村民小组投资10万元在橡胶树上开展石斛仿生试种。四是开展慰问和捐资助学活动。

（2）认真落实惠农政策，有力助推脱贫攻坚。一是兑付森林生态效益补偿资金356.33万元。二是预计兑付天然林停伐补助资金206.21万元，目前到位资金32.5万元。三是利用公益林补偿资聘请公益林管护员112名（其中：建档立卡户41人）；利用天然林停伐补助资金聘请天然林停伐管护员116名（其中：建档立卡户116名）；用地方财政资金聘请森林防火护林员20人（其中：建档立卡户3人）。四是瑞丽市退耕还林的面积为18172.28亩，兑付2017年度历年退耕还林政策补助资金227.15万元。五是2018年农村能源项目下达补助资金140.77万元。推广省柴节煤炉灶项目1000户，安装省级农村能源太阳能项目800户。

8.以项目为依托，积极开展招商引资

（1）向上争取资金任务完成情况。2018年度，市林业局向上争取资金1610.51万元。

（2）招商引资和任务完成情况。2018年，招商引资任务数为1亿元，已完成1.04亿元。

（3）挂钩瑞丽城乡路灯改造项目。该项目为续建项目，投资总额为9500万元，已完成2085万元。

9.以作风建设为载体，努力树立良好林业形象

我局紧紧围绕党风廉政建设的工作要求和开展“两学一做”学习教育要求，深入推进党风廉政建设。一是召开了党风廉政建设部署工作会，层层签订了党风廉政建设责任书，逐级压实党风廉政责任。二是加强勤政廉政教育，使党员领导干部坚持立党为公、执政为民、廉洁从政，始终做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。3月份组织干部职工到市档案馆开展爱国主义教育和廉政学习教育。5月18日开展了“亲近自然、登山巡护、劳逸结合、强健体魄、增进凝聚”为主题的党员活动。6月30日积极组织参加建党97周年 “迎七一 唱红歌”比赛，充分表达对党、对祖国的最真挚的爱。7月20日开展公职人员毒品尿液检测工作，进一步纯洁党和国家公职人员队伍。8 月 14 日开展了警示教育讲座，进一步提高广大党员干部廉洁自律意识，筑牢思想防线，增强拒腐防变能力。三是继续扎实开展“两学一做”学习教育，组织干部职工深入学习贯彻党的十九大精神，新党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，完善了各项学习制度，推动“两学一做”制度化、常态化，把习近平总书记重要讲话精神作为改进作风，提升服务质量的行动指南，把新要求、新部署、新机制落实到具体工作和行动中。截至10月党员领导干部讲党课7次，交心谈心14人次。四是认真开展梳理市林业局职权权力运行和个人岗位廉政风险防控，行政许可职权数由14项减为11项，梳理内部机构18个，个人廉政风险防控岗位99个，制定防控措施311条。五是加强纪律作风督查。开展纪律作风督查3次，重点对机关各股室站所队及林场在效能、廉政、纪律、作风及窗口服务等方面加大督查力度，纪律作风约谈14人。五是严控“三公”经费支出，规范公务车辆管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市林业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市林业局2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制11人，事业编制66人；在职在编实有行政人员36人，事业人员62人。

瑞丽市林业局设有23个股（室）、1个林场、2个木材检查站、3个办证服务窗口。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市林业局2018年度收入合计4196.4万元。其中：财政拨款收入4196.4万元，占总收入的100%。与上年对比减少68.41万元，减少主要原因是2017年财政拨付以前年度森林植被恢复费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市林业局2018年度支出合计3455.9万元。其中：基本支出1462.36万元，占总支出的42％；项目支出1963.49万元，占总支出的57％；其他支出30.05万元，占总支出的0.01％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1495.03万元。与上年对比增加,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.34万元。与上年对比减少1405.07万元,主要原因项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出3425.85万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少,主要原因分析项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出307.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于节人员支出及日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47万元，支出决算为25.82万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.85万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算的71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位经费紧张。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21.92万元。减少46%；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，减少100%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.39万元，下降48%；公务接待费支出决算减少1.32万元，下降21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位经费紧张，经费开支不能及时报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

①2018年“三公”经费实际支出数28.82万元，其中：“公务接待费”4.97万元、“公务用车购置及运行维护费”20.85万元、“因公出国（境）0万元，与2018年预算数比减少21.18万元，减少45%。减少的原因：2018年由于单位经费紧张造成了多数已发生的车辆运行费用不能及时报销。

②2018年“三公”经费实际支出数28.82万元，其中：“公务接待费”4.97万元、“公务用车购置及运行维护费”20.85万元、“因公出国（境）0万元，与2017年决算数相比减少18.92万元，减少40%。减少原因：一是2018年未发生“因国出国（境）支出；二是2018年由于单位经费紧张造成了多数已发生的车辆运行费用不能及时报销。

③2018年会议费支出2.76万元，与2017年相比增加0.46万元，增加原因是2018年多次到各乡镇召开森林防火会、平安林区会及公益林宣传会。。

④2018年培训费支出15.73万元，与2017年相比减少24.57万元，减少61%。减少原因：一是2017年到各乡镇召开巩固退耕还成果培训会、加大对林农的培训；二是2018年由于单位经费紧张造成了多数已发生的车辆运行费用不能及时报销。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市林业局2018年机关运行经费支出110.99万元，与上年对比减少129.21万元,主要原因分析减少主要原因是2018年实施项目减少造成办公经费、差旅费等相关费用减少。部门机关运行经费主要用于单位水电费、办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市林业局资产总额6214.29万元，其中，流动资产3815.39万元，固定资产2398.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加849.39万元，其中固定资产账面原值2398.90万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产152项，账面原值151.20万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1002.75万元，其中：政府采购货物支出105.29万元；政府采购工程支出893.81万元；政府采购服务支出3.64万元。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

3、财政拨款收入：指同市级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

4、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53310200532801111

 [附件: 瑞丽市林业局2018年度部门决算表]