返回栏目首页瑞丽市林业和草原局2020年部门预算编制说明
浏览量：25523 作者： 日期：2020/2/13
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瑞丽市林业和草原局2020年预算公开目录
第一部分 瑞丽市林业局部门2020年部门预算编制说明
第二部分 瑞丽市林业局部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况
瑞丽市林业和草原局
2020年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．主要职能
（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施市级公益林划定，承担公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。
（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整瑞丽市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。
（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、审核。
（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，实施林业和草原方面的生态扶贫工作。
（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。
（10）指导瑞丽市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。
（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按市政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（14）完成市委、市政府交办的其他任务。
（15）职能转变。瑞丽市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。按照国家、省、州统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。
（16）与瑞丽市市场监督管理局的有关职责分工。瑞丽市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从人工繁育环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由瑞丽市市场监督管理局监督管理。瑞丽市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。
（二）机构设置
瑞丽市林业和草原局设下列内设机构:
（1）办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、信息、安全、日常外事、保密、信访、督查、档案、干部人事、机构编制、劳动工资、政务公开、退休人员、车辆管理后勤保障工作。研究提出林业和草原发展规划并监督实施。建立林业和草原生态扶贫、相关生态补偿制度并组织实施。编制和组织实施部门预算。管理监督中央、省级、州级、市级林业和草原资金及相关项目实施。编制年度生产计划。监督管理机关和所属单位的国有资产、林业和草原国际合作项目资金。监督管理林业和草原行业会计核算和规费。负责林业和草原经济运行分析，负责统计信息工作、审计稽查、机关财务核算管理和所属单位计划财务监督管理工作。
（2）政策法规与行政审批股。承担文件合法性审查工作。承担行政执法、行政应诉和听证的有关工作。提出国土绿化、生态建设、林业和草原产业发展的综合性政策建议，提出林业和草原法制建设规划与年度工作计划。承担“放管服”改革有关工作。承办其他有关法律事务。负责林业系统行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开等工作。组织拟订行政审批工作办理流程、审核标准和规则。承担市级有关行政审批事项的受理和审批工作。承担集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革及产业发展相关工作。组织拟订林业和草原产业发展的政策措施并指导实施。指导农村林地林木和草原承包经营、流转管理。拟订资源优化配置和木材利用政策。指导林下经济发展。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、审核。
（3）生态保护修复与种苗林场管理股。承担森林、草原、荒漠资源动态监测工作。起草国土绿化政策，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林、退耕（牧）还林（草）等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化有关工作。起草荒漠化防治、石漠化防治建设规划、有关标准和技术规程并监督实施。组织实施石漠化、荒漠化防治重点生态工程。承担防治荒漠化公约履约工作。负责草原禁牧草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程。指导国有林区、国有林场基本建设和发展。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、利用和种质资源库建设。组织良种选育示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。承担瑞丽市绿化委员会办公室日常工作。组织开展林业和草原科学研究、技术成果转化和技术推广工作。管理林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等有关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。指导和监督生态定位站和生态体系建设。负责林业和草原宣传、教育有关工作。监督管理除湿地外各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。
（4）森林和草原资源管理股。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。承担林地有关管理工作，组织编制林地保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有林区的国有森林资源。指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站的建设和管理。负责天然林、公益林保护有关工作。指导草原保护工作，监督管理草原的开发利用。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾、有害生物防治规划和防护标准并指导实施；负责防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
（5）野生动植物保护与湿地管理股。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理陆生野生动植物保护工作。提出瑞丽市重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约有关工作。承担湿地资源动态监测工作，组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理重要湿地，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约有关工作。
（三）重点工作概述
1、工作思路
2020年，我们将深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真学习省、州、市全会精神，切实贯彻落实市委、市政府的安排部署，统筹做好“十四五”规划编制。以生态林业、民生林业、平安林业建设为载体，全面提升森林资源总量和质量，以建设森林城市、城镇和美丽乡村为抓手，着力改善城乡宜居环境，实现绿水青山与金山银山有机统一。
2、预期目标、重点任务及主要措施
（1）抓好学习教育及责任落实。继续抓好学习教育，使学习教育常态化、制度化。加强“平安林区”创建、党风廉政建设、意识形态、机关党建、纪检监察、综治维稳、安全生产、信访、保密、工会、共青团、老干部及创文创卫、法治单位创建等工作。
（2）抓好宣传。充分利用报刊、手机短信、微信、简报、黑板报、展板、电子屏、宣传栏、布标、宣传碑(牌)等多种方式和渠道开展林业法律法规宣传。
（3）抓好森林资源管理。继续严格执行森林采伐限额制度、封山育林、天然林停伐和建设项目使用林地报批等管理政策。在林业三项工作“森林督查”的基础上，进一步研究和探讨林地管理中存在的问题和难点，妥善处理林地管理中存在的历史遗留问题，依法规范及解决问题，开展好各专项行动，积极采取措施，依法严厉打击非法占用林地和湿地、毁林开荒、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法犯罪行为。继续抓好野生动物的保护管理工作。深入做好野生动物保护有关法律、法规的宣传教育，提高全民保护野生动物的意识。加强执法检查，打击各类破坏野生动物资源的违法行为，逐步形成一个爱护野生动物、保护野生动物的大气候。继续做好天然林停伐补助和公益林补偿金发放工作，提高群众造林护林积极性。
（4）抓好防控监测。切实抓好森林防火工作，继续抓好森林病虫害防治检疫工作。抓好苗木及木材的产地和调运检疫，松材线虫病调查监测，加强对全市范围的微甘菊防治，遏制微甘菊的。对950亩植树控制薇甘菊生长地块的苗木进行抚育，开展好林业有害生物除治，特别是人工除治800亩薇甘菊和新种植1000亩林木控制薇甘菊生长工作。
（5）抓好林业深化改革。继续深化国有林场改革工作。
（6）抓好绿化造林。超前谋划2020年造林空间。按照州下达的造林任务，提前落实2020年度造林地块。抓好森林抚育、天然林保护以及护林员管理工作。落实好乡村振兴战略，努力推进美丽乡村建设。继续实施好生态修复工程。
（7）进一步加强植物园建设和管理。继续引种珍稀濒危植物进行保护和扩繁。加强对外科技交流与合作，推进国家基因库-深圳华大基因活体库采样和数字化植物园建设，开展瑞丽植物-微生物的协同进化研究。配合云南省林业推广站启动大黄藤和云南萝芙木良种认定和试验种植工作。
（8）抓好脱贫攻坚。加强林下资源开发，积极发展林下产业，推进森林蔬菜种植，大力扶持林下特种养殖，加大林产业帮扶。
（9）抓好信息化建设。加快智慧林业一期项目建设。加强信息、网络安全管理，强化队伍建设，加快信息化人才队伍的培养速度，加大行政执法培训，特别是加大乡镇林业站和基层站所工作人员的培训力度，着力提升执法办案能力，加强应急处突能力建设，进一步整合以森林公安为主的林业相对集中执法，不断提高执法规范化建设，全面推进依法治林，不断增强林业发展的支撑能力。
（10）抓好招商引资和争取项目资金支持，努力完成市下达的向上争取资金、招商引资目标任务。
（11）认真积完成市委市政府和上级部门交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制 11人，事业编制61人。在职实有93人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养62人，非财政供养0人。
离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。
车辆编制14辆，实有车辆17辆，其中：机要通信车辆1辆、执法执勤用车4辆、特种用途车10辆、其他车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4309.49万元，其中：一般公共预算财政拨款2012.65万元，政府性基金预算财政拨款735.57万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1561.87万元。
2020年部门财务总收入与上年对比减少1518.32万元，减少26.05%。主要原因：2019年财政收回2018年及以前年度存量资金，造成2020年部门预算财务总收入年初数减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 4309.49万元，2020年部门财政拨款收入4309.49万元，其中：本年收入2747.62万元，上年结转收入1561.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2012.05万元（其中：本级财力安排1465.06万元，专项收入安排524.99万元，其他非税收入安排22万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元、政府性基金财政拨款735.57万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入与上年对比减少1450.33万元，减少25.18%。主要原因：2019年财政收回2018年及以前年度存量资金，造成2020年部门预算财务总收入年初数减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4309.49万元，其中：⑴基本支出1522.88万元，占总支出的35％；⑵项目支出2051.04万元，占总支出的48％；⑶政府性基金支出735.57万元，占总支出的17%。
2020年部门财务总支出与上年对比减少1518.32万元，减少26.05%，减少原因为2019年财政收回2018年及以前年度存量资金，造成2020年部门财务预算总支出年初数减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，支出分别列入： “208（类）－0501（款）”支出1.92万元，主要反映行政单位离退休的支出；“208类）－0502（款）”支出1.20万元，主要反映事业单位离退休的支出；“208（类）－0505（款）”支出118.73万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－9901（款）”支出4.12万元，主要反映其他社会保障和就业支出，“210（类）－1101（款）”支出26.39万元，主要的反映行政单位医疗补助；210（类）－1102（款）”支出42.11万元，主要的反映事业单位医疗补助；“210（类）－1103（款）”支出40.31万元，主要的反映公务员医疗补助；“210（类）－1199（款）”支出3.71万元，主要的反映其他行政事业单位医疗支出； “213（类）－0201（款）”支出408.12万元，主要反映行政运行单位工资福利支出及商品服务支出；“213（类）－0204（款）”支出676万元，主要反映林业事业机构工资福利支出及商品服务支出； “213（类）－0207（款）”支出40.8万元，主要反映森林资源管理支出；“221（类）－0201（款）”支出101.65万元，主要反映住房公积金。（注：数据来源7-5表）
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款按经济科目分组支出共计2012.05万元（其中：一般公共预算财政拨款基本支出1465.06万元，项目支出546.99万元、政府性基金预算项目支出735.57万元）。
按经济科目分类支出分别列入⑴“301-工资福利支出”1369.52万元；⑵“302-商品服务支出”470.36万元；⑶“303-个人及家庭补助支出”101.80万元；（4）“310-资本性支出”101.80万元；（5）“399-其他支出”735.57万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
瑞丽市林业和草原局2020年无此项资金支出
（二）与中央配套事项
瑞丽市林业和草原局2020年无此项资金支出
（三）按既定政策标准测算补助事项
瑞丽市林业和草原局2020年无此项资金支出；
六、政府采购预算情况
瑞丽市林业和草原局2020年无此项资金支出。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.8万元，较上年减少0.2万元，下降0.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
瑞丽市林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
瑞丽市林业和草原局2020年公务接待费预算为5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3.33%。减少原因是：我单位认真执行中央八项规定，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费的行为。每次接待都按规定严格控制用餐标准，减少陪同、简化接待。
2019年国内公务接待批次为195批次，共计接待390人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
瑞丽市林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为36万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费36万元，与上年对比无增减变动。
2019年年末公务用车保有量为17辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年瑞丽市林业和草原局纳入一般公共预算项目23个，其中2020年重点实施项目2个，财政预算安排260万元。
（一）“瑞丽市林地农作物种植”项目，财政预算安排100万元。通过项目实施，可以将山区5000亩农作物采用森林蔬菜和澳洲坚果进行替代种植，推动我市森林蔬菜和澳洲坚果种植业的发展，为进一步发展特色种植业的发展做好示范，在促进项目区群众增收致富的同时，优化产业结构，提高森林植被覆盖率，改善项目区生态环境，促进山区经济发展。
（二）“砂石场植被恢复项目”，财政预算安排160万元。项目实施，强化了环境整治、美丽了城乡建设，解决了制约发展的体制性、结构性矛盾和问题。有效恢复了砂石场区生态严重退化和污染，水土流失，缓解了砂石场周边区域人民群众生产生活安全生产，确保下游区域人民群众生命财产不被威胁。其次，有效恢复我市局部区域生态环境恶化，预防水土流失，生态安全主体功能得到全面加强。项目的实施，提升了瑞丽市生态环境，提升了瑞丽市局部生态环境投资环境综合竞争力。因瑞丽市三面环山，很多地方与缅甸比邻或隔江相望，砂石场的植被恢复对社会语论、人民群众生活环境都有深远影响。
九、其他公开信息
（一）名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
15一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
16、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费支出137.43万元，与上年对比增加22.75万元，增加20%。增加原因：2020年上年结转资金比2019年多。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况资产总额3935.13万元、流动资产2110.22万元。固定资产合计2642.44万元，其中：房屋1604.35万元、车辆264.41万元、其他固定资产773.68万元。固定资产填报数为原值，2019年国有资产占用情况为快报数。
瑞丽市林业和草原局
2020年2月11日
监督索引号53310200532800111
滇公网安备 53310002000503号
