勐卯镇人民政府关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

  （一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3、制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

  （二）2017年重点工作任务

2017年，全镇围绕农村经济总收入增长10.5%以上；农民人均纯收入增长10.5%以上的目标任务，上下统一思想、凝聚共识，坚定信心、形成合力，锐意进取、真抓实干,重点抓好以下六个方面的工作：

1、优化产业布局，加快农业现代化进程。

2、扩大招商引资，大力发展现代服务业。

3、加强基础建设，全面改善基础设施条件。

4、强化民生保障，提高人民生活幸福感。

5、加大社会管理，努力构建和谐社会。

6、加强自身建设，提高执政水平。

    二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”和按照《瑞丽市人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（瑞政办发[2013]326号）、《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预[2014]194号）和《德宏州财政预算信息公开工作参考规程》（德财预[2013]491号）等文件精神和要求，结合勐卯镇实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，全面贯彻落实党的十八大精神及中央八项规定，厉行节约，集中力量办大事，从严从紧编制预算，优化财政支出结构，实现全镇社会事业全面发展。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门实有人数92人，其中：行政41人，机关工勤5人，事业人员46人。在编实有车辆6辆。离退休人员32人，其中：退休32人(行政退休21人、离岗退养1人，事业退休10人）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年勐卯镇人民政府预算总收入2554.47万元，其中：本年收入1638.09万元，上年结转916.38万元(其中：财政拨款结转325.14万元（含政府性基金55.59万元），其他资金结转591.24万元；一般公共预算财政拨款1,638.09万元（其中本级财力1638.09万元，），无政府性基金收入预算。

2017年勐卯镇人民政府预算总支出2554.47万元，其中：基本支出1515.23万元，占总支出的59.32％；项目支出1039.24万元，占总支出的40.68％。按支出功能科目分类勐卯镇人民政府2017年公共财政预算支出情况如下表：

类款项	基本支出（万元）	项目支出（万元）
2010301行政运行	550.65	701.24
2010601行政运行	33.08
2013101行政运行	304.20	235.00
2070109 群众文化	52.36	17
2080108  信息化建设		60
2080501行政单位离退休	153.87	0
2080502 事业单位离退休	68.46	0.00
2100717计划生育服务	108.65	0.00
2130104农业事业运行	163.67	0.00
2130204林业事业机构	21.65
2130301水利行政运行	10.05	0.00
2299901  其他支出		19
合计	1466.64	1032.24

（一）基本支出情况

2017年用于保障勐卯镇党委政府及所辖村社办公机构正常运转的人员支出1328.54万元（含村社干部岗位补贴），占基本支出的 90.58％，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，与上年1085.64万元对比增长了22.37％；用于镇、村（社）的党建工作经费、纪检经费、乡镇、社区、村委会教育培训工作及镇上日常办公经费、水电费、邮电费、会议费、培训费、接待费及车辆运行维护费等公用经费（商品和服务支出）138.1万元，占基本支出的9.42％，与上年94.7万元对比增长了45.83％，增长原因是2016年放在项目中的村社党建、纪检、驻村工作队等经费在2017年调入了了运转经费中，还有2016年未反映上年结转资金，2017年反映了上年结转资金。

（二）项目支出情况

2017年用于保障勐卯镇党委政府及所辖村社办公机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1032.24万元，如2016、2017年党建为民服务工程、及上年结转团结村委会老年活动健身器械、音箱、影响设备、乐器、象脚锣鼓资金；与上年229.3万元对比增大了802.94万元，增长比率是350.17％，增长过大原因主要是2016年未反映上年结转资金数，2017年反映了大额的916.38万元的上年结转资金数额。

（三）机关运行经费支出情况

勐卯镇2017年机关运行经费预算支出138.1万元，与上年94.7万元对比增加了45.83％，主要增加原因是2016年放在项目中的7个社区党建、纪检、14家驻村工作队等工作经费在2017年调入了运转经费并由此产生的水电费、办公费、邮电费、会议费等开支。部门机关运行经费主要用于勐卯镇办公费13.01万元、水费3万、电费6万、邮电费20万、差旅费5万、维修（护）费48.59万、会议费13万、培训费1.5万、接待费8万、公务用车20万等支出，日常公用经费支出占基本支出的9.42％。

   (四）政府采购情况

   为不断规范政府采购工作程序，加大政府采购监管力度。2017年勐卯镇政府采购预算为118万元

五、“三公”经费预算算情况说明

勐卯镇人民政府2017年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出8万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数36减少8万元，减少比率是22.22％，减少的主要原因是：公车改革后部分人员（如公务员）不再报销车辆燃油费等开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年勐卯镇人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年勐卯镇人民政府公务用车保有量6辆，公务用车运行维护费20万元；比2016年预算减少8万元，主要用于保障大路铁路拆迁工作、中缅石油管道及镇领导向上争取项目资金等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年勐卯镇人民政府接待费开支预算8万元，公务接待费比2016年预算增加/减少0万元，主要用于接待上级主管部门检查调研及接待友谊乡镇等产生的费用。

六、名词解释

三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的单位工作人员因公出国（境）经费、公务用车运行费及公务接待产生的费用。