瑞丽市勐卯街道办事处

瑞丽市勐卯镇人民政府2019年部门预算公开

浏览量：27309 作者：日期：2019/2/3

第一部分 瑞丽市勐卯镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市勐卯镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

瑞丽市勐卯镇人民政府2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3、制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2019年重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照市委、市政府的安排部署，紧紧围绕镇党委发展思路和方向，充分发挥勐卯镇作为瑞丽开发开放试验区主战场、核心区的作用，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续推进招商引资，进一步深化农村农业改革创新；全方位推进城乡基础设施建设，切实保护生态环境；全力打好脱贫攻坚战，着力提升人民群众幸福感；持续改进工作作风，深入推进法治政府建设，以切实加快高质量发展步伐，以新气象新担当新作为推动新时代勐卯镇全面振兴。

2019年经济社会发展的主要预期目标：计划完成农村经济总收入7.57亿元，同比增长18%；农民人均纯收入14453元，同比增长12%。

围绕以上总体要求和预期目标，我们要重点抓好以下四个方面工作：

1、持续推进招商引资，进一步深化农村农业改革创新

（1）持续推进招商引资。

（2）巩固激发农业发展新活力。

（3）深化农村综合改革。

2、全方位推进城乡基础设施建设，切实保护生态环境

（1）大力实施城乡基础设施建设。

（2）扎实推进人居环境提升行动。

（3）切实保护生态环境。

3、全力打好脱贫攻坚战，着力提升人民群众幸福感

（1）实现如期脱贫目标。

（2）社会事业繁荣发展。

（3）勐卯和谐社会建设再上新台阶。

4、持续改进工作作风，深入推进法治政府建设

（1）切实加强法治政府建设。

（2）持之以恒抓好党风廉政建设。

二、部门预算编制情况

瑞丽市勐卯镇人民政府编制2019年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”和按照《瑞丽市人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（瑞政办发[2013]326号）、《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预[2014]194号）和《德宏州财政预算信息公开工作参考规程》（德财预[2013]491号）等文件精神和要求，结合勐卯镇实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，全面贯彻落实党的十八大精神及中央八项规定，厉行节约，集中力量办大事，从严从紧编制预算，优化财政支出结构，实现全镇社会事业全面发展。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共8个，分别是镇机关、财政所、党政综合办、计生办、文化站、林业站、水利站、农业中心。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位2个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制82人，其中：行政编制38人，事业编制44人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，非财政供养0人。离退休人员38人，其中：离休0人,退休38人(行政退休24人、离岗退养1人，事业退休13人)。车辆编制6辆，实有车辆7辆（其中有3辆属垃圾车辆，不占编）。

四、2019年部门预算收支情况

2019年瑞丽市勐卯镇人民政府财务总收入3631.04万元，其中：一般公共预算2391.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入1239.70万元（其中一般公共预算财政拨款结转收入1107.85万元，政府性基金结转收入33万元，其他资金结转收入98.85万元）。

2019年部门财政拨款收入3532.19万元，其中，本年收入2391.34万元，上年结转收入1140.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2391.34万元（本级财力2387.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），其他非税收入安排4.27万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出3631.04万元，其中：基本支出3075.4万元，占总支出的84.7％，项目支出555.64万元，占总支出的15.3％。按支出功能科目分类如下表，

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注说明
201	一般公共服务支出	2523.65	2270.62	253.03
20101	人大事务	22.64	2.64	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1645.31	1580.28	65.03
20106	财政事务	41.31	41.31	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	788.96	620.96	168
20132	组织事务	3.12	3.12
20133	宣传事务	0.96	0.96
20136	其他共产党事务支出	7.75	7.75	0
20199	其他一般公共服务支出	13.6	13.6	0
204	公共安全支出	11.5	11.5	0
20402	公安	11.5	11.5	0
207	文化体育与传媒	156.69	71.79	84.9
20701	文化	156.69	71.79	84.9
208	社会保障和就业	142.26	137.07	24.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.37	0	3.37
20802	民政管理事务	0.04	0.04	0
20805	行政事业单位离退休	136.53	136.53	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32
210	医疗卫生与计划生育支出	265.32	256.3	9.02
21004	公共卫生	52.02	43	9.02
21007	计划生育事务	121.69	121.69	0
21011	行政事业单位医疗	91.61	91.61
211	环境保护	47.07	0.46	46.61
21104	自然生态保护	46.61		46.61
21105	天然林保护	0.46	0.46
213	农林水事务	254.68	254.68
21301	农业	197.27	197.27	0
21302	林业	37.65	37.65	0
21303	水利	11.95	11.95	0
21305	扶贫	1.81	1.81
21366	大中型水库市库区基金及对应专项债务收入安排的支出	6	6
216	商业服务业等支出	6.5	0	6.5
21602	商业流通事务	6.5	0	6.5
221	住房保障支出	96.14	74.14	22
22102	住房改革支出	96.14	74.14	22
229	其他支出	127.23	0.23	127
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27		27
22999	其他支出	100.23	0.23	100
	合计	3631.04	3075.4	555.64

备注：含上年结转1239.70万元(基本支出结转804.06万元，项目支出结转和结余435.64万元) 其中：1.财政拨款结转1140.85万元（基本支出结转705.21万元，含政府性基金6万元；项目支出结转和结余435.64万元，含政府性基金27万元）；2.其他资金结转98.85万元-属基本支出结转。

（一） 基本支出情况

2019年用于保障勐卯镇党委政府及所辖村社办公机构正常运转、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3075.4元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2010.43万元，占基本支出的65.37％；与上年1342.37万元对比增长了49.77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出、其他资本性支出）1064.97万元，占基本支出的34.63％。与上年868.16万元对比增长22.67了％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增长864.87万元，增长主要原因是人员工资调高、新增预算了69名村级卫生保洁员工资、增大了村、社、村小组的工作、党建经费预算。

1、人员工资因调资预算增大，新增了69名村级卫生保洁员工资；

2、村、社、村小组的工作、党建经费预算增加；

3、上年结转结余资金预算支出增大（包含其他资金结转结余）。

部门基本支出情况表
单位名称：瑞丽市勐卯镇人民政府
部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源
部门预算经济科目编码			总计	财政拨款
类	款			合计	一般公共预算
类	款			合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
		合计	3,075.40	3,075.40	3,075.40	2,267.07						4.27	804.06
瑞丽市勐卯镇机关			2,328.38	2,328.38	2,328.38	1,524.32							804.06
301		工资福利支出	1,223.49	1,223.49	1,223.49	1,056.76							166.73
	01	基本工资	136.25	136.25	136.25	111.56							24.69
	02	津贴补贴	175.67	175.67	175.67	175.67
	03	奖金	9.71	9.71	9.71	9.71
	07	绩效工资	121.49	121.49	121.49	121.49
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.56	120.56	120.56	120.56
	10	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	56.00	56.00
	11	公务员医疗补助缴费	32.02	32.02	32.02	32.02
	12	其他社会保障缴费	5.91	5.91	5.91	5.91
		工伤保险	1.20	1.20	1.20	1.20
		生育保险	2.39	2.39	2.39	2.39
		失业保险	2.32	2.32	2.32	2.32
	13	住房公积金	33.42	33.42	33.42	33.42
	99	其他工资福利支出	532.46	532.46	532.46	390.42							142.04
302		商品和服务支出	902.70	902.70	902.70	462.51							440.19
	01	办公费	335.03	335.03	335.03	143.71						4.27	187.05
	02	印刷费	4.00	4.00	4.00	1.00							3.00
	03	咨询费	4.40	4.40	4.40	2.40							2.00
	05	水费	8.50	8.50	8.50	8.50
	06	电费	8.50	8.50	8.50	8.50
	07	邮电费	10.00	10.00	10.00	1.50							8.50
	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00	3.00							2.00
	11	差旅费	7.50	7.50	7.50	2.50							5.00
	13	维修（护）费	196.64	196.64	196.64	51.00							145.64
	15	会议费	28.50	28.50	28.50	28.50
	16	培训费	12.04	12.04	12.04	10.04							2.00
	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00
	26	劳务费	214.74	214.74	214.74	164.74							50.00
	27	委托业务费	7.00	7.00	7.00								7.00
	28	工会经费	20.61	20.61	20.61	20.61
	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50								1.50
	39	其他交通费用	6.00	6.00	6.00	1.00							5.00
		其他交通费用	6.00	6.00	6.00	1.00							5.00
	99	其他商品和服务支出	31.74	31.74	31.74	10.24							21.50
303		对个人和家庭的补助	92.19	92.19	92.19	5.05							87.14
	01	抚恤金	11.17	11.17	11.17								11.17
	02	退休费	0.37	0.37	0.37	0.37
	05	生活补助	47.42	47.42	47.42	4.68							42.74
	08	助学金	1.80	1.80	1.80								1.80
	09	奖励金	31.43	31.43	31.43								31.43
310		资本性支出	110.00	110.00	110.00								110.00
	02	办公设备购置	85.00	85.00	85.00								85.00
	07	信息网络及软件购置更新	5.00	5.00	5.00								5.00
	99	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00								20.00
勐卯镇财政所			42.90	42.90	42.90	42.90
301		工资福利支出	39.90	39.90	39.90	39.90
	01	基本工资	9.32	9.32	9.32	9.32
	02	津贴补贴	19.22	19.22	19.22	19.22
	03	奖金	0.76	0.76	0.76	0.76
	07	绩效工资	8.10	8.10	8.10	8.10
	13	住房公积金	2.50	2.50	2.50	2.50
302		商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00
	01	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00
	05	水费	0.10	0.10	0.10	0.10
	06	电费	0.10	0.10	0.10	0.10
	11	差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30
	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00
	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30
	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.20
勐卯镇党政综合办公纸			256.02	256.02	256.02	256.02
301		工资福利支出	238.02	238.02	238.02	238.02
	01	基本工资	55.51	55.51	55.51	55.51
	02	津贴补贴	116.59	116.59	116.59	116.59
	03	奖金	4.55	4.55	4.55	4.55
	07	绩效工资	46.35	46.35	46.35	46.35
	13	住房公积金	15.02	15.02	15.02	15.02
302		商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	18.00
	05	水费	2.40	2.40	2.40	2.40
	06	电费	1.40	1.40	1.40	1.40
	17	公务接待费	6.20	6.20	6.20	6.20
	28	工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00
勐卯镇计生办			120.49	120.49	120.49	120.49
301		工资福利支出	118.49	118.49	118.49	118.49
	01	基本工资	6.70	6.70	6.70	6.70
	02	津贴补贴	13.10	13.10	13.10	13.10
	03	奖金	0.54	0.54	0.54	0.54
	07	绩效工资	5.40	5.40	5.40	5.40
	13	住房公积金	1.75	1.75	1.75	1.75
	99	其他工资福利支出	91.00	91.00	91.00	91.00
302		商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00
	01	办公费	0.30	0.30	0.30	0.30
	11	差旅费	1.70	1.70	1.70	1.70
勐卯镇文化			73.88	73.88	73.88	73.88
301		工资福利支出	67.88	67.88	67.88	67.88
	01	基本工资	17.92	17.92	17.92	17.92
	02	津贴补贴	19.09	19.09	19.09	19.09
	03	奖金	1.46	1.46	1.46	1.46
	07	绩效工资	24.65	24.65	24.65	24.65
	13	住房公积金	4.76	4.76	4.76	4.76
302		商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	6.00
	15	会议费	4.50	4.50	4.50	4.50
	16	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50
勐卯镇农业			197.65	197.65	197.65	197.65
301		工资福利支出	182.65	182.65	182.65	182.65
	01	基本工资	47.26	47.26	47.26	47.26
	02	津贴补贴	54.88	54.88	54.88	54.88
	03	奖金	3.85	3.85	3.85	3.85
	07	绩效工资	63.41	63.41	63.41	63.41
	13	住房公积金	13.25	13.25	13.25	13.25
302		商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	15.00
	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00
勐卯镇林业			39.33	39.33	39.33	39.33
301		工资福利支出	36.33	36.33	36.33	36.33
	01	基本工资	9.92	9.92	9.92	9.92
	02	津贴补贴	10.38	10.38	10.38	10.38
	03	奖金	0.81	0.81	0.81	0.81
	07	绩效工资	12.59	12.59	12.59	12.59
	13	住房公积金	2.63	2.63	2.63	2.63
302		商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00
	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50
勐卯镇2130301			12.48	12.48	12.48	12.48
301		工资福利支出	11.48	11.48	11.48	11.48
	01	基本工资	3.05	3.05	3.05	3.05
	02	津贴补贴	3.21	3.21	3.21	3.21
	03	奖金	0.25	0.25	0.25	0.25
	07	绩效工资	4.16	4.16	4.16	4.16
	13	住房公积金	0.81	0.81	0.81	0.81
302		商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00
	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00

备注：含上年结转结余支出804.06万元，其中：财政拨款结转结余支出705.21万元（一般公共预算结转结余支出699.21万元，政府性基金结转结余支出6万元），其他资金结转结余支出98.85万元。

（三）项目支出情况

2019年用于保障勐卯镇党委政府及所辖村社办公机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出555.64万元，如党建为民服务工程、会堂改造资金、勐卯镇爆破拆除废弃烟囱经费，2017年政协建议案办理专项资金（麓川社区办公场所建设50万元），农村社区办公用房改扩建经费，政协提案：勐卯镇关于建设姐勒村民小组文化舞台资金，2017年度军警地基层党组织联建共创经费、勐卯平安村寨卡南村、畔崩村民小组建设工程资金等开支。与上年363.18万元对比增长了53％。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增长192.46万元，增长变化的主要原因是2018年项目资金支出率低、从而在本年中上年结转的项目资金大。

1、上年结转的项目资金大；

2、上级拨入项目资金增多。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出2387.07万元,按功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出1675.16万元，主要用于机镇职工遗属生活补助，村干、临聘人员工资发放、村、社及村小组工作经费、党政经费、培训经费，党政机关、财政所人员工资、镇政府日常公共开支等。

2、公共安全支出0万元。

3、文化体育支出69.12万元，主要用于镇文化事业支出。

4、社会保障和就业支出125.53万元，主要用于离退休人员经费，退休干部体检费。

5、医疗卫生与计划生育支出210.35万元，主要用于计生人员经费及镇计生宣传员、联络员。

6、节能环保支出0万。

7、城乡社区支出0万。

8、农林水支出232.77万元，主要用于人员经费及开展各项惠农政策，支持辅助农村经济发展。

9、商业服务业支出0万。

10、住房保障支出74.14万元。主要用于镇在职人员财政匹配的住房公积金。

11、其他支出0万元。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出2387.07万元，其中：基本支出2267.07万元，占94.97％；项目支出120万元，占5.03％。

1、基本支出情况：

按经济科目分类工资福利支出1751.51万元，包括在职人员的基本工资、津贴补贴及村干、临工、计生宣传员、信息员补助及禁毒专干的工资等人员经费支，占基本支出的77.26％；商品服务支出510.51万元，包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、办公设备购置等日常公用经，占基本支出的22.52％；对个人和家庭的补助5.05万元，主要是发放机关事业单位职工遗属生活补助及退休人员的预计增资，占基本支出的0.22％。

2、项目支出情况：

按经济科目分类资本性支出105万元－党建为民服务工程资金-用于解决农村基础设施建设、发展特色产业、提高农村党员扶持产业发展等；乡镇人大建议案办理资金-用于社会事业发展-美丽乡村建设等，占项目支出的87.5%；商品服务支出15万元-乡镇人大建议案办理资金-用于产业发展-发展种养殖、旅游等产业；民生发展-用于文化、卫生教育等；素质提升-用于人大代表培训、参观等占项目支出的12.5%。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出950.7万元，与上年868.16万元对比增长了9.51％，增长的主要原因是2019年增加了村、社两委的党建工作经费、村社、村（居）民小组等活动、培训经费预算。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”支出预算平稳。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）部门项目支出绩效目标情况

勐卯镇人民政府是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等，项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，主要用于改善农村基础设施，方便了群众办事以及出行。具体的绩效目标情况如表：

项目支出绩效目标表
单位名称：瑞丽市勐卯镇人民政府			单位：万元
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
党建为民服务工程资金	按5、3、2的比例分配，共4个项目，其中1个壮大村集体经济50万元，1个村级规范化建设30万，2个村小组活动室建设20万	产出指标	数量指标	两个村委会、两个村民小组整合项目	95%
党建为民服务工程资金	按5、3、2的比例分配，共4个项目，其中1个壮大村集体经济50万元，1个村级规范化建设30万，2个村小组活动室建设20万	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会、村民满意度	90%
党建为民服务工程资金	按5、3、2的比例分配，共4个项目，其中1个壮大村集体经济50万元，1个村级规范化建设30万，2个村小组活动室建设20万	效益指标	社会效益指标	改善村委会办公条件，方便群众办事。	优
乡镇人大建议案办理资金	一是产业发展类资金5万元；二是民生类资金5万元；三是素质提升类资金5万元；四是社会事业类资金5万元。	产出指标	数量指标	一是产业发展类资金5万元；二是民生类资金5万元；三是素质提升类资金5万元；四是社会事业类资金5万元。	98%
乡镇人大建议案办理资金	一是产业发展类资金5万元；二是民生类资金5万元；三是素质提升类资金5万元；四是社会事业类资金5万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众排忧解难	98%
乡镇人大建议案办理资金	一是产业发展类资金5万元；二是民生类资金5万元；三是素质提升类资金5万元；四是社会事业类资金5万元。	效益指标	社会效益指标	一是产业发展类资金5万元；二是民生类资金5万元；三是素质提升类资金5万元；四是社会事业类资金5万元。购置	优

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目63个，采购预算资金271.32万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市勐卯镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市勐卯镇人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市勐卯镇人民政府计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费20万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费20万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于保障大瑞铁路拆迁工作、中缅石油管道及镇领导向上争取项目资金等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市勐卯镇人民政府接待费开支预算8万元，公务接待费比2018年预算增加/减少0万元，主要用于接待上级主管部门检查调研及接待友谊乡镇等产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

瑞丽市勐卯镇人民政府无此项资金支出。

（二）与上级配套事项

瑞丽市勐卯镇人民政府无此项资金支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市勐卯镇人民政府无此项资金支出。

（四）功能科目分组

瑞丽市勐卯镇人民政府无此项资金支出。

十、其他公开信息

（一）名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用购置及运行费、公务接待费产生的支出合计。

财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的预算资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐卯镇资产总额3232.40万元，其中，流动资产1579.62万元，占资产总额的48.87%；固定资产1652.78万元，占资产总额的51.13%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加397.48万元，其中固定资产增加171.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；市住建局调拨垃圾车车辆3辆，账面原值58.40万元；上级部门无偿调拨的边境动物疫病防控巡检站、垃圾箱、电脑、打印机、文件柜及新购电脑、打印机、文件柜等112.76万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

[附件: 201017_20190125125045]

文章来源：瑞丽市勐卯街道办事处

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