勐卯镇2018年度部门决算

第一部分  勐卯镇概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐卯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令;

3、制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13、加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，面对错综复杂的外部环境、高质量的发展要求和艰巨的改革任务，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，在市委、市政府的坚强领导和镇党委的带领下，在镇人大主席团和代表的监督支持下，团结带领全镇各族人民，直面矛盾问题、坚定发展信心、创新工作举措，全镇经济社会各项事业保持稳健发展的良好态势。初步核算，全年实现农村经济总收入72249万元，同比增长12.6%。其中，第一产业24998万元，占34.6%；第二产业6575万元，占9.1%；第三产业40676万元，占56.3%。农民人均纯收入14079元，同比增长9.1%。

一年来，主要做了以下工作：

（一）大力推进产业发展，经济收入实现“新突破”

招商引资工作成绩显著。主动适应经济发展新常态，不断完善招商机制，改进招商方式，拓展招商领域，适时主动与商家企业洽谈投资项目，顺利完成盛客汇购物广场、尊驰屠宰有限公司等项目签约，招商引资到位资金3.02亿元。加大向上争取资金力度，多次赴省、州、市相关部门汇报对接跟踪相关事宜，争取到位资金358万元，完成市级下达任务。

重大项目持续有序推进。严格落实领导包抓制度，加强对辖区范围重大项目建设的协调服务和跟踪督查工作，及时掌握了解项目建设中出现的问题，积极推动大瑞铁路项目、云南佛学院德宏分院、瑞丽古城项目、市政基础设施建设等重大项目。积极配合完成2017—2018年度滨江片区棚户区改造、中国瑞丽—缅甸木姐经济合作区商贸拓展区项目“三调”工作。确保重大项目建设有计划、有步骤推进。

乡村民俗旅游业蓬勃发展。大力支持失地村组利用生态、地热、民族文化等资源优势，全面推进民族特色旅游村寨建设。红光村凤凰谷乡村旅游专业合作社项目建设初见成效，完成凤凰树绿化种植500棵、格桑花20亩；成功举办勐力村、红光村首届美丽乡村文化节，餐饮饮服务业蓬勃发展，呈现良好势头；龙畔温泉项目建成启用，棒蚌民俗温泉旅游村项目、新村南亚东南亚风情旅游小镇有序推进。

发展壮大村集体经济成效明显。积极探索多元化发展模式，推动村级集体经济不断壮大。向上争取2018年农村综合改革竞争性项目资金400万元，用于姐岗、团结、芒令、姐东4个村委会发展壮大村集体经济，年末7个村委会集体经济收入均达5万元以上，其中集体经济达10万元以上的村委会有5个，比2017年增加2个；达到5—10万元的村委会2个。全力支持农村致富带头人，以专业合作社模式积极发展产业，促进群众增收致富，目前全镇共有13个农民专业合作社，社员超过2000余人。

全面改革创新，农业农村工作取得“新成效”

特色农业产业蓬勃发展。粮、糖、胶、畜等传统产业不断巩固提升，石斛、香料烟、柚子等特色产业稳步发展。加速农业现代化和农业机械化进程，推广水稻机插秧技术146.7亩。加大农业科技培训力度，投入科技培训经费38100元，举办科技培训6期，培训群众762人次，印发宣传培训材料500余份。实施《瑞丽市基层农技推广体系改革与建设项目》，勐卯镇农函大辅导站荣获全州科协工作先进集体荣誉称号。全年实施产业“以奖代补” 项目共11个（柚子、毛叶枣、西番莲、柠檬、砂糖桔5个种植项目，牛、仔猪、鸡、竹鼠、滇南小耳朵猪、山羊6个养殖项目），扶持建档立卡户59户220人，总投资19.7万元。全年发放强农惠农补贴319.4万元。农业农村信息服务、农村电子商务快速发展。农村一二三产业整合发展步伐加快。

大力推进农村综合改革。农村土地确权工作基本完成，完成芒令、姐勒、姐东3个村委会16个村民小组的权属调查、测绘制图工作和审核公示工作，涉及农户1885户；颁发姐勒、芒令两个村委会《农村土地承包经营权证》和《农村土地（耕地）承包合同》共689本。农村集体产权制度改革、粮食生产功能和重要农产品生产保护区划定工作启动实施。严格落实《中华人民共和国土地管理法》相关规定，加强农村居民建设用地用途管制，有效控制规划面积及标准，审核审批农村宅基地28宗。严格执行财务公开、民主管理，组织开展村级会计业务知识培训2次，参训人员共400余人，不断完善农村“三资”管理工作制度。

创业就业能力不断增强。全面核查16-59周岁有劳动能力的技能水平、就业需求等信息，量身制定培训计划，年内开展烹饪技术、编织等技能培训20场，受益群众920余人次，累计转移劳动力135人。申请创业就业贷款642.6万元。着力发展电子商务新型业态，组织培训3场224人次，巩固提升10个农村淘宝网点。

持续开展环境整治，生态文明建设呈现“新面貌”

基础设施不断完善。完成户户清、村村清、村级施工图、乡级路线图实施方案的编制及22个村民小组基础设施项目申报；兴边富民行动“平安村寨”试点建设（卡南村、畔崩村）、西门小组活动室有序推进，累计完成投资1169.7万元；大别二村民小组文化活动室、团结村为民服务站、姐东村为民服务站等项目建成启用，兴安社区老年人日间照料及居家养老中心、姐勒村居家养老中心、姐勒村民小组文艺舞台主体完工。新建村内道路714余米，100平方米蓄水池2个，安装太阳能路灯181盏。完善水利设施建设，团结大沟加固、南嘎河灌溉沟改道建设项目顺利推进，完成投资116万元；加固沟堤300米、修复决堤30米，清修大小防洪排涝沟18条，长17500米，改善灌溉面积20000亩，受益5000户。

城乡环境进一步提升。深入推进人居环境提升行动，制定农村人居环境整治三年行动计划，大力开展城乡“四治三改一拆一增”、农村“七改三清”行动，全面推进国家级卫生城市创建工作。健全完善农村垃圾收集清运处理和村庄环境卫生保洁制度，配备垃圾收运车辆1辆、环卫作业电动三轮车34辆，摆放垃圾箱体67个。全年共开展爱国卫生运动1547余次，参与人员67445人次，车辆398余车次，清除垃圾200余吨。组织完成农村户厕调查工作，持续推进农村无害化卫生户厕改造建设工作。新建和改建农村公厕7座。铺设污水管网8公里，安装污水检查井59个。查处和拆除“两违”建筑总面积28499平方米。全镇义务植树31413株。

生态面貌持续改善。严守生态保护、基本农田、城镇边界“三条红线”，扎实做好保护姐勒水库集中饮用水源地整改，推动中央和省州环境保护督查事项的有序推进。配合相关部门开展辖区畜禽养殖业污染联合执法整治行动，完成辖区养殖业全面摸查、养殖基本情况数据收集和GPS卫星定位工作，对渔禽混养的饲养户进行环保宣传，发放《关于渔禽混养专项治理告知书》20份。协助完成第二次全国污染源普查清查数据工作，共清查我镇辖区工业源、污水排污口、畜禽养殖、锅炉、垃圾处理场992户。深入推进河长制工作，镇级河长全年共巡河120次，开展各类清河行动22次，清理污水沟51000余米。深入开展大气污染综合防治，淘汰报废“黄标车”576辆，协助相关部门对辖区9处非法走私加油点、1处非法甲醇储存点进行查处没收处理；对1家废品收购站进行非法炼钢“地条钢”排查检查工作。加大森林资源保护力度，认真开展林业三项调查工作，加大森林资源保护力度，完成114块疑似图斑外业调查及内业资料整理工作，共排查出51块疑似违法图斑，发放违法使用林地停工通知书23份，完成18块疑似违法图斑整改工作。

扎实推进脱贫攻坚，社会民生事业登上“新台阶”

脱贫攻坚扎实推进。认真贯彻落实中央、省、州、市委关于脱贫攻坚的重大决策部署，结合实际制定2018年扶贫工作计划。组织开展入户遍访工作，重点走访“四类重点对象”共1582户5928人，收集到帮扶需求689条，已解决帮扶需求51条。完成建档立卡数据信息调整和补录工作及扶贫对象动态管理和贫困退出工作。年内实有建档立卡户386户1184人，年末预计脱贫149户439人，未脱贫建档立卡户74户194人，贫困发生率为0.55%，芒令贫困村脱贫出列。全面加强农村低保申请家庭经济状况核查工作，大力推行家庭医生签约服务，完成387户1187人助缴医疗保险21.4万元，实现建档立卡户医疗和大病保险全额助缴，确保贫困家庭成员参加城乡居民基本医疗保险达到100%。多渠道确保建档立卡户子女受教育，发放建档立卡户在校学生各类帮扶资金34.71万元，帮扶贫困学生349人次。完成2016年、2017年、2018年度农村危房改造加固和重建户291户补助资金385.1万元；完成2018年360户省脱贫攻坚4类重点对象危房信息系统录入工作；完成农村C、D级危房改造、加固、重建施工共425户，其中：“四类重点对象”150户，非四类275户。

民生保障更加有力。稳步推进义务教育均衡发展，落实好“控辍保学”责任，入学率、升学率不断提高。登革热、寨卡病毒等疫病防控成效明显。加强人口计生工作，各项指标均达到市下达任务要求。完成勐卯镇参战退役人员、在乡老复员军人、病退军人、60周岁农村籍退役士兵、伤残军人等重点优抚对象234人（含36名部分城镇重点优抚对象）精准识别工作。启动勐卯镇退役军人及其他优抚对象信息采集工作，共采集信息1600余人。不断提高社会保障水平，城乡养老保险、城乡低保、城乡医疗救助等政策全部落实到位。认真开展农村低保再识别、专项治理及各项社会救助工作，全年发放各类补助金共计400万元，惠及2925人。扎实做好城乡居民基本医疗保险收缴工作，参合人数8325户31445人，参合率达99.3%。认真做好养老保险收缴工作，全镇完成参保7869人。文化体育事业繁荣活跃，积极组织2100余人次参加全市各项大型节庆活动；成功举办勐卯镇第二届职工运动会，为七彩云南格兰国际自行车赛、中缅瑞丽—木姐国际马拉松等重大赛事做好协调服务工作；“德宏边疆好声音—农村小喇叭”工程第一批项目建设投入使用；持续开展鱼舞、孔雀舞、象脚鼓等非物质文化遗产培训工作，广大人民群众的生活更加丰富多彩。

社会综合治理更加有力。认真贯彻落实党的民族宗教政策，宗教更加和顺，民族团结进步基础更加牢固。民族团结进步示范镇创建工作有序稳步推进，创建州级民族团结进步示范村（居）委会2个，宗教活动场所3个，市级民族团结进步示范村（居）委会 9 个、宗教活动场所40个，年内荣获“瑞丽市民族团结进步创建活动示范乡镇”荣誉称号。加快法治勐卯建设，“七五”普法工作全面铺开。积极开展扫黑除恶专项斗争、禁毒重点整治、缉枪治爆、打击走私及“提升群众安全感满意度”的宣传工作，共召开群众大会77场次，开展文体活动6场次，展出展板14场次，张贴横幅、标语141条，发放宣传单2万份、宣传手册1000余份，入户宣传2856户次，发放避孕套5000余只，发放禁防宣传火机900只，与涉边村寨签订承诺书50份，受教育人数21800余人。全面推进各村（居）委会扫黑除恶线索摸排登记工作。继续加大社区戒毒（康复）工作，稳步推进无毒村寨建设。认真排查本辖区非法种植原植物，继续巩固瑞丽“零种植”成果。人民武装工作进一步强化，民兵综合应急救援力量不断充实，积极应对“5.12”边境突发事件等各项应急处突维稳及辖区内各重大节日、赛事的安保工作任务；完成中央军委点验、年内被州军区评为“先进基层武装部”。成功打造勐卯村委会和勐力村“雪亮”工程示范点，安装高清网络监控摄像头10个，与平安德宏系统联网，有效提升平安建设信息化水平。信访领导包案成效明显，信访渠道畅通，全年共办理群众信访事件、来信来访31件，回复30件，正在调查了解1件，群体性越级上访事件同比明显下降，群众合理诉求得到妥善解决。防灾减灾救灾能力提升，生产、交通安全形势总体平稳，未发生较大及以上安全生产事故。社会秩序更加稳定和谐。

全力加强自身建设，政府执行能力得到“新提升”

政府形象不断提升。“四个意识”牢固树立，“四个自信”全面增强，“两个维护”更加坚定。加强与市、镇人大代表和政协委员的联系，自觉接受人大主席团、人大代表和人民群众的监督，认真办理人大代表建议19件，答复率达100%。深入抓好政府信息公开，进一步扩宽政务信息公开渠道，全年在勐卯镇信息公开专栏、“勐卯弄”微信公众平台、德宏团结报及掌上瑞丽等网络宣传阵地公开发布财政预决算、工作动态等政府信息共184条。

深入推进党风廉政建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真学习贯彻党的十九大精神，严格落实“一岗双责”，坚定不移纠“四风”树新风，干部作风明显好转。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州、市实施办法，严控“三公经费”支出，全年“三公经费”支出4.5万元，其中公务用车使用费3.5万元，公务接待费1.1万元，班子成员无因公出国（境）情况。州委第五巡察组巡察反馈意见整改落实工作取得实效。建立领导班子挂钩重点项目制度，进一步构建“亲”“清”政商关系，营造风清气正、廉洁干事的政治生态。全力支持镇纪委依纪依法履行职责，对3个挂村领导因危房改造工作推进力度不够进行提醒谈话；对1个村因危房改造对村民申报核实不精、把关不严进行约谈。一年来，共开展机关、村（社区）干部作风纪律督查10次，通报2次。坚持重大事项集体决策，行政决策程序进一步完善，科学化、民主化、法治化水平明显提高。

与此同时，统计、档案、保密、双拥、残联等工作取得新成绩，各项事业均取得到显著成效。

各位代表，过去的一年是我镇发展压力巨大，困难较多的一年，也是迎接挑战，砥砺奋进的一年，取得的成绩来之不易，这是市委、市政府的坚强领导，是镇党委科学决策、统筹各方的结果，是各位代表和社会各界人士积极参与、鼎力相助的结果，更是全镇上下广大干部群众团结拼搏、苦干实干的结果。在此，我谨代表镇人民政府，向所有关心、支持、帮助和参与勐卯镇经济社会发展的各级领导和社会各界朋友们，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在总结成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，在全镇经济社会发展进程中，还面临着一些困难和问题，仍存在一些不足和短板尚需补齐。主要表现为：一是城乡发展不充分、区域发展不平衡，主导产业层次不高，缺乏强有力的产业支撑和产业带动，产业转型升级还面临较大压力；二是我镇征地历史遗留问题复杂，少数干部群众思想解放和对外开放的意识不强，失地农民自我发展能力弱，脱贫攻坚任务仍然十分艰巨；三是镇辖区范围大，国境线长，边境通道、渡口众多，走私、境外赌博等现象频发，社会治安管理依然严峻，边境维稳和管控压力不断加大；四是土地、资金、人才、资源等要素对经济发展的制约日益加剧；五是环境保护形势不容乐观，生态文明建设任重道远；六是忠诚干净担当的高素质干部队伍建设有待加强。这些问题迫切需要我们破解。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年勐卯镇人民政府决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1、党政办公室

2、社会事务办公室

3、社会治安综合治理办公室（群众工作站）

4、农业综合服务中心

5、文化广播电视服务中心

6、村镇规划建设服务中心

7、社会保障服务中心

8、农村经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐卯镇2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐卯镇2018年度收入合计4007.01万元，与上年2647.53万元对比增加了1359.48万元，增长比率为51.35%。其中：财政拨款收入3964.68万元，占总收入的98.94%，与上年2513.42万元对比增加了1451.26万元，增长比率为57.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.33万元，占总收入的1.06%，与上年134.12万元对比减少了91.79万元，下降比率为68.44%。主要原因是人员工资增加，项目资金投入增大，其他收入中单位间往来收支减少，单位间往来通过财政拨款收支反映，使得收入增加。

二、支出决算情况说明

勐卯镇2018年度支出合计3532.91万元。其中：基本支出2041.97万元，占总支出的57.80％，与上年2108.20万元对比减少了66.23万元，下降比率为3.14%；项目支出1490.94万元，占总支出的42.20％，与上年638.49万元对比增加了852.45万元，增长比率为133.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。要原因项目资金投入增大，例如平安村寨畔崩村、卡南村建设项目资金支出500万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1946.51万元。与上年1915.46万元对比有所增加，增长31.05万元，增长比率为1.62%。主要原因是人员工资增长较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1506.72万元，占基本支出的77.41％，与上年1032.75万元对比增长473.97万元，增长比率为45.89%；商品服务支出和资本性支出363.53万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.68％，与上年556.07万元对比减少192.54万元，下降比率为34.62%；对个人和家庭的补助支出76.26万元，包括生活补助、助学金、奖励金的等补助支出占基本支出的3.91%，与上年326.64万元对比减少250.38万元，下降比率为76.65%.

（二）项目支出情况

2018年度用于保障党政机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1460.94万元。与上年588.49万元对比增长872.45万元，增长比率为148.25%,主要原因2018年项目投入增加，包括2018年扶持村级集体经济发展试点资金-2018年扶持村级发展资金（姐东、团结、芒令村）支出300万元；2018年农村危房改造补助资金-勐卯镇（4类重点对象拆除重建户）支出210万元；勐卯镇大别二村党员文化活动室建设项目支出166万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐卯镇2018年度一般公共预算财政拨款支出3407.45万元,占本年支出合计3532.91万元的96.45%。与上年2503.95万元对比增加903.5万元，增长比率为36.08%，主要原因是今年人员工资上涨，开展脱贫攻坚工作费用、登革热工作经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1734.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.89%，同比1649.06万元增加5.16%，主要用于乡政府日常公共开支；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5、教育支出0万；

6、文化体育支出99.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。同比72.16万元增长37.31 %，主要用于镇文化事业支出，村社文化活动室补助；

7、社会保障和就业支出141.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。同比171.21万元减少17.28%；主要用于离退休人员经费，退休干部体检费；

8、医疗卫生与计划生育支出102.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。同比108.43万元下降5.59%，主要用于计生人员经费及镇计生宣传员、联络员补助；

9、节能环保支出31.44万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，同比172.39万元下降81.76%。主要用于姐东村喊沙村传统村落环境综合整治工程款及姐东村农村环境综合整治项目工程款；

10、城乡社区支出0万；

11、农林水支出547.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.08%。同比319.69万元增加71.34%；主要用于人员经费及开展各项惠农政策，支持辅助农村经济发展；

12、商业服务业支出33.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于芒令菜市场建设项目补助资金支出30万元，兴边富民三年行动项目运营服务费信息网络及软件购置更新支出3.5万元；

13、住房保障支出210万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于2018年农村危房改造补助资金-勐卯镇（4类重点对象拆除重建户）支出210万元；

14、其他支出507.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。同比11万元增加451.41%，主要用于平安村寨畔崩村建设项目资金支出250万元，平安村寨卡南村建设项目资金支出250万元，以及财政所购票据打印机、财务装订机、打印机、财务软件、财务档案整理费开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐卯镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为4.53万元，完成预算的16.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的17.30%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的13.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻上级政策，厉行节约、公车改革减少了燃油费报销。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12.76万元，下降73.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.98万元，下降77.59%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降42.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻上级政策，厉行节约、公车改革减少了燃油费报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占76.38%；公务接待费支出1.07万元，占23.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于勐卯镇人民政府日常工作产生的公务用车的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市政协调研村社区建设、接待盈江社区到麓川社区座谈交流、接待州住建局开展农危改检查复核工作、接待版纳考察、接待市委调研打私工。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐卯镇2018年机关运行经费支出363.53万元，与上年556.07万元对比减少192.54万元，下降34.63%，主要原因是严格贯彻上级政策，厉行节约、精简会议培训等减少了办公运行支出的报销。部门机关运行经费主要用于勐卯镇日常公用开支办公费132.10万元、印刷费1.1万元、咨询费2.4元，水费6.09万、电费4.67万、邮电费2.34万、物业管理费5.70万元、差旅费5.21万、维修（护）费22.98万、会议费5.9万、培训费5.41万、接待费1.07万、劳务费45.7万元、委托业务费4.52万元、公务用车3.46万、其他交通费1.35万元、其他商品服务支出81.66（宣传制作费、工作餐、三八、七一、八一、九九活动费）、办公设备购置14.01万元等支出，日常公用经费支出占基本支出的18.68％。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐卯镇资产总额3232.40万元，其中，流动资产1579.62万元，固定资产1562.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2834.92万元相比，本年资产总额增加397.48万元，其中固定资产增加81.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项（因误入了尚未调拨的环卫固定资2项，名义金额2元入账），账面原值2元，实现资产处置收入0万元；出租房屋705平方米，账面原值41.13万元，实现资产使用收入66.08万元（房屋租金0.57万元，市场分红65.51万元）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3232.40	1579.62	1652.78	1080.37	137.23				435.18
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1184.13万元，其中：政府采购货物支出142.07万元；政府采购工程支出1041.71万元；政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2018年未列入抽查单位。

五、其他重要事项情况说明（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

  [附件: 勐卯镇2018年度部门决算表]