瑞丽市勐卯街道办事处

勐卯镇人民政府2020年部门预算公开（预算编制说明、重点领域财政项目文本公开、预算编制表）

浏览量：28351 作者：日期：2020/2/11

瑞丽市勐卯镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分勐卯镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分勐卯镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

勐卯镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

(2)、执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令;

(3)、制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

(4)、讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

(5)、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

(6)、组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

(7)、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

(8)、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

(9)、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

(10)、保护各种经济组织的合法权益。

(11)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(12)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(13)、加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

(14)、承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年瑞丽市勐卯镇人民政府决算编报的单位共8个，分别是党政办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、、农村经济经营管理站。其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。当年无机构变动情况。

（三）重点工作概述

（1）决战决胜脱贫攻坚，全力完成贫困摘帽目标

2019年，力争完成建档立卡贫困人口净脱贫75户197人。积极向上争取教育扶持、产业扶持、壮大村集体经济、“万企帮万村”等项目资金共427.978万元，整合力量集中攻坚。一是认真落实助学帮扶和“雨露计划”政策。二是产业造血，增收致富。争取2019年农业产业“生产奖补”扶贫项目总投资19.218万元，涉及项目11个，受益建档立卡户74户244人。三是集体“输血”，加快村级集体经济发展。争取2019年壮大村集体经济项目350万元，每个村委会50万元，以入股固定分红的方式入股企业。四是争取2019年“万企帮万村”帮扶项目资金52.01万元，受益农户859户，其中受益建档立卡户153户。五是顺利推进2019年农村危房改造任务，完成四类重点对象户数37户，完工率100%，非四类户数257户，完工户257户，完工率100%。

（2）重点工作成效显著，基础设施加快建设

一是招商引资任务圆满完成。紧紧围绕全年招商引资目标任务，利用我镇良好的区位优势，压实招商责任，成功引进驰尊有限责任公司、银翔公园里、瑞丽市亚西缅实业有限公司等项目，招商引资到位资金3.98亿元，圆满完成上级下达全年目标任务数。二是各项重点项目建设持续推进。基本完成大瑞铁路项目征地工作；有序推进瑞丽市地下综合管廊建设项目、瑞丽市公物仓建设项目、瑞丽市城乡物流转运中心、瑞丽市供电局建设项目、石油气管道建设安置项目、等重大项目征地约139.4亩。三是不断完善基础设施。积极申报2019年地方政府专项债券需求项目、抵边自然村提升人居环境项目、云南瑞丽江—大盈江流域综合保护开发规划建设项目，完成瑞丽市2020年专项中央预算内投资计划、瑞丽市2019—2021年项目储备情况项目申报。加紧建设兴安社区老年人日间照料及居家养老中心、兴边富民行动“平安村寨”试点建设项目（卡南村、畔崩村）、勐卯镇全民健身中心项目、姐勒村居家养老服务中心、西门村老年活动室等，项目投入1807万元。启动建设团结、勐卯村委会“四位一体”建设项目，总投资1000万元。组织申报、协助市财政局建设农村公益事业建设项目户岛村民小组村庄亮化工程、大别一村民小组美丽乡村、村级公益事业一事一议财政奖补建设项目芒腮村民小组活动室钢架棚工程，共计200万元。有序推进扶持7个村委会村级集体经济发展试点项目、姐岗村壮大发展村集体资金餐馆建设项目、勐卯村集贸市场建设项目、姐勒村民小组文艺舞台项目，总投资829.1万元。顺利实施团结大沟广体段加固，贺汉、贺德过滤池改造等水利建设项目，总投资17万元。

（3）民生事业全面发展，民生保障稳固有力

一是扎实做好各类低保金的发放工资。做好城乡低保、特困供养、城乡临时救助等困难群体救助金的发放，共发放各类补助金338.08万元，发放村、社区干部春节慰问金8.12万元。积极开展殡葬改革工作，登记并上报活人墓237座，拆除162座、未拆除75座（已上报属自愿拆除期）。二是扎实做好养老保险收缴工作，2019年全镇参加城乡居民基本医疗保险8563户31315人，参合率达98.66%。三是文化体育事业繁荣活跃。积极组织2000余人次参加2019年中国德宏国际泼水节民俗风情巡游展演活动、第十九届中缅胞波狂欢开幕及万人狂欢大巡游等全市各项大型节庆活动；四是积极推进劳动力转移工作，促进人民创业就业。2019年劳动力转移累计新增转移就业1924人，开办“SYP”双创民族特色糕点及农家菜、挖掘机等技能培训班，受益人群500余人（其中建档立卡户66人）。

（4）“三农”工作持续巩固，乡村振兴战略持续发力

一是粮食生产保持稳定。全年农作物总播种面积5.9万亩，粮食作物2.2万亩，总产8220吨。甘蔗、橡胶、柚子等产业不断巩固提升。加大畜牧科技培训力度，实现农林牧渔业总产量稳步增长。二是全面推进农村综合改革。全面落实各项支农惠农政策，做好2019年耕地地力保护补贴统计及资金发放工作。

（5）生态环境有效改善，美丽县城顺利推进

一是城乡人居环境有效提升。深入推进人居环境提升行动，全面推进“美丽县城”创建工作。二是生态环境不断改善。严守生态保护、基本农田、城镇边界“三条红线”，扎实做好保护姐勒水库集中饮用水源地整改，推动中央和省州环境保护督查事项的有序推进。深入推进河长制工作，组织镇干部职工和群众开展“河湖库渠清理行动”专项整治工作。三是林业工作成绩凸显。认真开展林业三项调查工作，从严查处各类涉林案件。

（6）强化社会创新治理，助推法治社会建设

加快法治勐卯建设，积极营造良好的政法综治、禁毒防艾宣传氛围。一是强化宣传，营造氛围。二是深入开展扫黑除恶专项斗争。三是有效调处矛盾纠纷。防灾减灾救灾及应急应变能力有效提升，生产、交通安全形势总体平稳，未发生较大及以上安全生产事故，社会秩序更加稳定和谐。

（7）夯实为民服务根基，提升政府治理能力

一是严格落实党风廉政建设工作。二是强化宣传教育，筑牢思想防线。三是切实提升为民服务能力。四是大力推进节约型机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 38人，事业编制44人。在职实有85人，其中：财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 37人，其中：离休 0人，退休 37人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5081万元，其中：上级补助500万元，一般公共预算财政拨款2812.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1768.11万元（其中一般公共预算财政拨款结转收入1194.64万元，政府性基金结转收入258万元，其他资金结转收入315.47万元）。

与上年3631.04万元对比增加了1449.96万元，增长了39.93%，主要原因是基本支出预算增加、2019年结余资金增加和项目投入增加，包括人员工资福利调高、新增预算了人员工资、上年结转结余资金预算增大。

1、人员工资福利增加，包括镇工作人员工资福利增加和村（居）工作人员补助增加。

2、新增预算人员工资，包括新增80名护边员工资，新增社区35人工作人员工资。

3、上年结转结余资金预算支出增大（包含其他资金结转结余）。

4、2019年项目未完成工程建设或未完成竣工决算。

5、项目资金年底拨入未能及时拨付。

6、2020年项目资金投入增加，例如新增边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目500万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4581万元，其中:本年收入2812.89万元，上年结转1768.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2812.89万元（本级财力2808.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4.26万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年3532.19万元对比增加了1048.81万元，增长了29.69%，主要原因是基本支出预算增加、2019年结余资金增加和项目投入增加，包括人员工资福利调高、新增预算了人员工资、上年结转结余资金预算增大。

1、人员工资福利增加，包括镇工作人员工资福利增加和村（居）工作人员补助增加。

2、新增预算人员工资，包括新增80名护边员工资，新增社区35人工作人员工资。

3、上年结转结余资金预算支出增大。

4、2019年项目未完成工程建设或未完成竣工决算。

5、项目资金年底拨入未能及时拨付。

6、2020年项目资金今年开始由勐卯镇填报预算，例如人大代表活动经费、人大主席团经费、工会经费、政协联络员工作经费等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5081万元。财政拨款安排支出 4581万元，其中：基本支出3678.75万元，与上年3075.40万元对比增长了19.62%，主要原因人员工资福利调高、新增预算了人员工资。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出（工资福利支出、对个人和家庭的补助）2312.94万元占基本支出的62.87％，与上年2010.43万元对比增长了15.05%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出、其他资本性支出）1365.81万元占基本支出的37.13％，与上年1064.97万元对比增长了28.25%；项目支出902.25万元，与上年456.79万元对比增长了97.52%，主要原因是项目投入增加，例如边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目，城市基层党建示范点-友谊、目瑙项目，党建为民服务工程资金，乡镇人大建议案办理资金，农村公路养护资金，平安村寨建设项目-勐卯镇卡南村、畔崩村民小组，勐卯镇社区全民健身中心建设，勐卯西门村老年活动室，姐勒村居家养老服务中心，勐卯镇畔崩村寨门建设项目等开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注说明
201	一般公共服务支出	3267	2853.52	413.48
20101	人大事务	25.4	5.40	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2223.78	2195.98	27.8
20105	统计信息事务	0.92	0.92	0
20106	财政事务	39.06	39.06	0
20129	群众团体事务	13.92	13.92	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	952.32	586.64	365.68
20136	其他共产党事务支出	11.6	11.6	0
204	公共安全支出	0.03	0.03	0
20499	其他公共安全支出	0.03	0.03	0
207	文化体育与传媒	68.43	68.43	0
20701	文化和旅游	68.43	68.43	0
208	社会保障和就业	116.51	116.51	0
20802	民政管理事务	0.77	0.77	0
20805	行政事业单位离退休	108.27	108.27	0
20810	社会福利	5	5	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0
210	医疗卫生与计划生育支出	252.14	252.14	0
21004	公共卫生	38.46	38.46	0
21007	计划生育事务	116.32	116.32	0
21011	行政事业单位医疗	96	96	0
21099	其他卫生健康支出	1.36	1.36	0
211	环境保护	18.11	18.11	0
21104	自然生态保护	6.31	6.31	0
21105	天然林保护	0.46	0.46	0
21199	其他节能环保支出	11.34	11.34	0
213	农林水事务	785.33	285.33	500
21301	农业农村	198.15	198.15	0
21302	林业和草原	38.43	38.43	0
21303	水利	11.59	11.59	0
21305	扶贫	9.96	9.96	0
21307	其他农村综合改革支出	17.20	17.20	0
21366	大中型水库市库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10	10	0
214	交通运输支出	20.77	0	20.77
21401	公路水路运输	20.77	0	20.77
216	商业服务业等支出	6.5	6.5	0
21606	涉外发展服务支出	6.5	6.5	0
221	住房保障支出	78.18	78.18	0
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0
229	其他支出	468	0	468
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	248	0	248
22999	其他支出	220	0	220
	合计	4581	3678.75	902.25

备注：含上年结转1768.11万元(基本支出结转1069.43万元，项目支出结转和结余698.68万元) 其中：1.财政拨款结转1452.64万元（基本支出结转753.96万元，含政府性基金10万元；项目支出结转和结余698.68万元，含政府性基金248万元）；2.其他资金结转315.47万元-属基本支出结转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
支出									支出
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	2,174.85	2,174.85					301		工资福利支出	2180.37	2180.37
	01	工资奖金津补贴	718.35	718.35						01	基本工资	292.2	292.2
	02	社会保障缴费	202.03	202.03						02	津贴补贴	400.32	400.32
	03	住房公积金	78.18	78.18						03	奖金	25.83	25.83
	99	其他工资福利支出	1,176.29	1,176.29						06	伙食补助费		0
502		机关商品和服务支出	1,363.37	1,314.80	48.57	10.00	10.00			07	绩效工资	225.95	225.95
	01	办公经费	544.28	533.40	10.88	1.00	1.00			08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.56	103.56
	02	会议费	15.50	0.50	15.00					09	职业年金缴费	0	0
	03	培训费	21.53	19.53	2.00					10	职工基本医疗保险缴费	58.85	58.85
	04	专用材料购置费	39.96	39.96						11	公务员医疗补助缴费	33.03	33.03
	05	委托业务费	330.61	330.61						12	其他社会保障缴费	6.59	6.59
	06	公务接待费	5.40	4.40	1.00					13	住房公积金	78.18	78.18
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费		0
	08	公务用车运行维护费	13.60	13.60						99	其他工资福利支出	955.86	955.86
	09	维修（护）费	39.41	20.72	18.69				302		商品和服务支出	1363.37	1314.8	48.57	10.00	10.00
	99	其他商品和服务支出	353.08	352.08	1.00	9.00	9.00			01	办公费	484.72	473.84	10.88	1.00	1.00
503		机关资本性支出（一）	646.68	41.00	605.68	248.00		248.00		02	印刷费		0
	01	房屋建筑物购建	236.86		236.86	48.00		48.00		03	咨询费	2.4	2.4
	02	基础设施建设	356.82		356.82	200.00		200.00		04	手续费		0
	03	公务用车购置								05	水费	3.8	3.8
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1	1
	06	设备购置	53.00	41.00	12.00					07	邮电费		0
	07	大型修缮								08	取暖费		0
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	2.4	2.4
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费		0
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用		0
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	39.41	20.72	18.69
	03	公务用车购置								14	租赁费		0
	04	设备购置								15	会议费	15.5	0.5	15.00
	05	大型修缮								16	培训费	21.53	19.53	2.00
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	5.4	4.4	1.00
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	39.96	39.96
	01	工资福利支出								24	被装购置费		0
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费		0
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	328.21	328.21
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费		0
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	15.04	15.04
	02	资本性支出（二）								29	福利费		0
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	13.6	13.6
	01	费用补贴								39	其他交通费用	37.32	37.32
	02	利息补贴								40	税金及附加费用		0
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	353.08	352.08	1.00	9.00	9.00
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	132.58	132.58
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费		0
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	0.37	0.37
509		对个人和家庭的补助	138.10	138.10						03	退职（役）费		0
	01	社会福利和救助	4.68	4.68						04	抚恤金		0
	02	助学金								05	生活补助	4.68	4.68
	03	个人农业生产补贴								06	救济费		0
	05	离退休费	0.37	0.37						07	医疗费补助		0
	99	其他对个人和家庭补助	133.05	133.05						08	助学金		0
510		对社会保障基金补助								09	奖励金		0
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴		0
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费		0
511		债务利息及费用支出								99	其他对个人和家庭的补助	127.53	127.53
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出		0
	02	国外债务付息								01	国内债务付息		0
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息		0
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用		0
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用		0
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）		0
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建		0
513		转移性支出								02	办公设备购置		0
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置		0
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设		0
	03	债务转贷								06	大型修缮		0
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新		0
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备		0
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置		0
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置		0
	01	预备费								21	文物和陈列品购置		0
	02	预留								22	无形资产购置		0
599		其他支出								99	其他基本建设支出		0
	06	赠与							310		资本性支出	646.68	41	605.68	248.00			248.00
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建	236.86	0	236.86	48.00			48.00
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置	51	41	10.00
	99	其他支出								03	专用设备购置		0
										05	基础设施建设	358.82	0	358.82	200.00			200.00

		支出总计	4,323.00	3,668.75	654.25	258.00	10.00	248.00			支出总计	4323	3668.75	654.25	258.00	10.00		248.00

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金525万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐卯镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少9万元，下降32.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐卯镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

勐卯镇人民政府2020年公务接待费预算为5.4万元，较上年减少2.6万元，下降32.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

2020年预算下降原因是我镇将严格遵守行政事业单位财务规则，厉行节约，严格执行相关文件精神，严格把关，进一步规范、控制有关费用支出，并逐步完善并建立长效控制机制。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐卯镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为13.6万元，较上年减少6.4万元，下降32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费13.6万元，较上年增加减少6.4万元，下降32%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

2020年预算下降的原因是我镇将严格遵守行政事业单位财务规则，厉行节约，严格执行相关文件精神，严格把关，进一步规范、控制有关费用支出，并逐步完善并建立长效控制机制。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目支出绩效目标表
单位名称：瑞丽市勐卯镇			单位：万元
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
行政政法教科文股
瑞丽市勐卯镇
瑞丽市勐卯镇机关
农村公路养护资金	2020年勐卯镇辖区内公路道路养护费用和日常办公开支	产出指标	成本指标	农村公路乡、村日常养护管理和小修	95%
农村公路养护资金	2020年勐卯镇辖区内公路道路养护费用和日常办公开支	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
农村公路养护资金	2020年勐卯镇辖区内公路道路养护费用和日常办公开支	效益指标	社会效益指标	保障公路安全畅通、美化路域环境	95%
人大主席团工作经费	拓宽代表联系群众的方式和渠道，宣传党的路线方针政策和法律法规，充实代表联系群众的内容，主动走访基层群众，推动代表联系群众工作进一步制度化、规范化，要积极开展主题活动，组织代表调研和视察，认真听取群众的意见和诉求。	产出指标	时效指标	资金及时拨付	95%
人大主席团工作经费	拓宽代表联系群众的方式和渠道，宣传党的路线方针政策和法律法规，充实代表联系群众的内容，主动走访基层群众，推动代表联系群众工作进一步制度化、规范化，要积极开展主题活动，组织代表调研和视察，认真听取群众的意见和诉求。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
人大主席团工作经费	拓宽代表联系群众的方式和渠道，宣传党的路线方针政策和法律法规，充实代表联系群众的内容，主动走访基层群众，推动代表联系群众工作进一步制度化、规范化，要积极开展主题活动，组织代表调研和视察，认真听取群众的意见和诉求。	效益指标	社会效益指标	保障联系群众工作的开展	95%
人民代表大会经费	人民代表大会	产出指标	质量指标	采取多种方式充分调查调研和广泛听取民智	95%
人民代表大会经费	人民代表大会	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
人民代表大会经费	人民代表大会	效益指标	社会效益指标	结合地方实际加强地方民生建设	95%
党建为民服务工程资金	2020年勐卯镇部门整合项目资金95万元。	产出指标	时效指标	保障资金及时拨付	95%
党建为民服务工程资金	2020年勐卯镇部门整合项目资金95万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会、村民满意度	95%
党建为民服务工程资金	2020年勐卯镇部门整合项目资金95万元。	效益指标	社会效益指标	改善村委会办公条件，方便群众办事。	95%
勐卯镇姐岗村-2020年边疆党建长廊“四位一体”建设项目	1、姐岗村综合服务楼400万元 2、姐岗村贺德村内绿化美化资金100万元	产出指标	成本指标	合理、高效、规范使用	98%
勐卯镇姐岗村-2020年边疆党建长廊“四位一体”建设项目	1、姐岗村综合服务楼400万元 2、姐岗村贺德村内绿化美化资金100万元	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
勐卯镇姐岗村-2020年边疆党建长廊“四位一体”建设项目	1、姐岗村综合服务楼400万元 2、姐岗村贺德村内绿化美化资金100万元	效益指标	经济效益指标	打造乡村旅游，形成独具特色的农村集体经济发展模式	98%
勐卯镇姐岗村-2020年边疆党建长廊“四位一体”建设项目	1、姐岗村综合服务楼400万元 2、姐岗村贺德村内绿化美化资金100万元	效益指标	社会效益指标	巩固边疆基层党组织的引导、打造适宜的生活环境、提升公共服务水平	98%
勐卯镇姐岗村-2020年边疆党建长廊“四位一体”建设项目	1、姐岗村综合服务楼400万元 2、姐岗村贺德村内绿化美化资金100万元	效益指标	生态效益指标	注重村内美化亮化绿化工程，促进生态旅游可持续发展	98%
政协委员联络工作经费	政协委员联络工作经费外出考察学习	产出指标	质量指标	提高职工工作能力	95%
政协委员联络工作经费	政协委员联络工作经费外出考察学习	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
政协委员联络工作经费	政协委员联络工作经费外出考察学习	效益指标	社会效益指标	用于乡村旅游开发、社区管理、运行机制考察	95%
乡镇人大建议案办理资金	一是产业发展类资金5万元；二是民生类资金5万元；三是素质提升类资金5万元；四是社会事业类资金5万元。	产出指标	数量指标	一是产业发展类资金5万元；二是民生类资金5万元；三是素质提升类资金5万元；四是社会事业类资金5万元。	98%
乡镇人大建议案办理资金	一是产业发展类资金5万元；二是民生类资金5万元；三是素质提升类资金5万元；四是社会事业类资金5万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众排忧解难	98%
乡镇人大建议案办理资金	一是产业发展类资金5万元；二是民生类资金5万元；三是素质提升类资金5万元；四是社会事业类资金5万元。	效益指标	社会效益指标	一是产业发展类资金5万元；二是民生类资金5万元；三是素质提升类资金5万元；四是社会事业类资金5万元。	98%
城市基层党建示范点建设（友谊、目瑙）	建设资金总额40万元，适用于勐卯镇友谊社区、目瑙社区城市基层党建示范点建设。（一）购买办公设备10万元，其中：友谊社区5万元，目瑙社区5万元；（二）功能场所建设如党群活动室、残疾人康复训练室、居民休闲活动场所等工程设施及其他建设30万元，具体使用以实际情况为准。	产出指标	质量指标	按质按量完成工程	95%
城市基层党建示范点建设（友谊、目瑙）	建设资金总额40万元，适用于勐卯镇友谊社区、目瑙社区城市基层党建示范点建设。（一）购买办公设备10万元，其中：友谊社区5万元，目瑙社区5万元；（二）功能场所建设如党群活动室、残疾人康复训练室、居民休闲活动场所等工程设施及其他建设30万元，具体使用以实际情况为准。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
城市基层党建示范点建设（友谊、目瑙）	建设资金总额40万元，适用于勐卯镇友谊社区、目瑙社区城市基层党建示范点建设。（一）购买办公设备10万元，其中：友谊社区5万元，目瑙社区5万元；（二）功能场所建设如党群活动室、残疾人康复训练室、居民休闲活动场所等工程设施及其他建设30万元，具体使用以实际情况为准。	效益指标	社会效益指标	以高质量城市基层党建推动瑞丽高质量发展	95%
人大代表活动经费	拓宽代表联系群众的方式和渠道，宣传党的路线方针政策和法律法规，充实代表联系群众的内容，主动走访基层群众，推动代表联系群众工作进一步制度化、规范化，要积极开展主题活动，组织代表调研和视察，认真听取群众的意见和诉求。	产出指标	时效指标	资金及时拨付	95%
人大代表活动经费	拓宽代表联系群众的方式和渠道，宣传党的路线方针政策和法律法规，充实代表联系群众的内容，主动走访基层群众，推动代表联系群众工作进一步制度化、规范化，要积极开展主题活动，组织代表调研和视察，认真听取群众的意见和诉求。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
人大代表活动经费	拓宽代表联系群众的方式和渠道，宣传党的路线方针政策和法律法规，充实代表联系群众的内容，主动走访基层群众，推动代表联系群众工作进一步制度化、规范化，要积极开展主题活动，组织代表调研和视察，认真听取群众的意见和诉求。	效益指标	社会效益指标	充分了解民意	95%
意识形态工作经费	根据《中共瑞丽市委关于省委2017年意识形态巡视意见整改方案》的文件精神，结合勐卯镇实际，保障日常工作顺利开展。	产出指标	时效指标	及时拨付资金	95%
意识形态工作经费	根据《中共瑞丽市委关于省委2017年意识形态巡视意见整改方案》的文件精神，结合勐卯镇实际，保障日常工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
意识形态工作经费	根据《中共瑞丽市委关于省委2017年意识形态巡视意见整改方案》的文件精神，结合勐卯镇实际，保障日常工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	提高广大干部职工的思想政治素质和道德水平	95%
工会经费	为了丰富单位职工的文化生活，强健身体，健康生活，焕发工作热情。	产出指标	成本指标	合理节约成本	95%
工会经费	为了丰富单位职工的文化生活，强健身体，健康生活，焕发工作热情。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
工会经费	为了丰富单位职工的文化生活，强健身体，健康生活，焕发工作热情。	效益指标	社会效益指标	营造工作氛围	95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用购置及运行费、公务接待费产生的支出合计。

财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的预算资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐卯镇人民政府2020年机关运行经费安排1324.81万元，与上年950.7万元对比增长了39.35%，主要原因是2020年新增了边境封控工作经费、公路养护经费、人大事务经费等工作开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐卯镇资产总额5608.56万元，其中，流动资产4580.59万元，占资产总额的81.67%；固定资产1027.97万元，占资产总额的18.33%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2376.16万元，其中流动资产增加3000.97万元，固定资产减少624.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；上级部门无偿调拨的电脑、打印机、文件柜等办公设备5.72万元，新购电脑、打印机、文件柜等办公设备11.41万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。（2019年国有资产占用情况为快报数）

[附件: 勐卯镇2020年预算重点领域财政项目]

文章来源：瑞丽市勐卯街道办事处

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