瑞丽市勐卯街道办事处2022年度部门决算公开

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瑞丽市勐卯街道办事处2022年度部门决算目录

 

第一部分  瑞丽市勐卯街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  瑞丽市勐卯街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持常态化管理，筑牢疫情防控屏障。

多措并举筑牢边境疫情管控工作。一是加强人防、物防、技防、犬防“四防”建设。成立党政军警民联防联控党总支1个，联合党支部2个，不断优化和充实边境值守力量，疫情期间由支援民兵、本地民兵、公派所长、联防员、民（辅）警和解放军共796人值守辖区边境；不断优化完善物防建设，全线形成“两网夹一路”的闭环阻隔设施89.19公里；共安装公安603监控预警系统监控探头1738个，原支援单位自建监控摄像头957个，发放和对讲机147台，积极向上争取及自行采购巡逻摩托车89辆配发到边境；充分利用好配发的12条警犬预警、查缉、抓捕方面的优势。二是整合4个抵边村委会、14个抵边村民小组党员、民兵、村队干、专兼职社工、妇女骨干、志愿者、青年等组建抗疫先锋队。抵边村民小组共组建抗疫先锋队14支432人。三是街道14个抵边村民小组共评选出强边固防星级户744户 2292人；四是年内共发放疫情防控缓冲区第二批农作物种植户一次性救助等四项补助资金1,317,044.00元。发放瑞丽市主城区缅籍人员困难救助项目资金1,000,000.00元，发放罗非鱼14.5万斤，受益缅籍人36250人。

抓实抓细社区疫情防控网格管理工作。一是组建162支党员先锋队伍，发动2067名党员参与疫情防控工作；规范管理专（兼）职社工，年内勐卯街道共有专职社工482人，兼职社工1973人；二是注重收集、回应社情民意，统筹推进和有效解决好这些社会关切、群众关心的民生民情民意事项问题，及时回应群众诉求，有效的维护了疫情期间社会面的平安稳定。年内，勐卯街道收集办理社情民意212件，其中市社情民意组反馈勐卯街道各村（社区）落实诉求151件。三是持续推进疫苗接种工作。年内，勐卯街道3岁-17岁完成全程免疫接种30294人；18岁-59岁完成全程免疫接种220412人；60岁以上完成全程免疫接种12384人；四是落实保供齐心抗疫救助物资、齐心抗疫劵审批和发放工作，共发放齐心抗疫救助物资90987份，发放齐心抗疫劵32943张。

2.集中精力抓“三创”，精神文明显成效。

创卫工作卓有成效。成立创建卫生城市工作专班，邀请专家指导，做好工作宣传引导，形成常态化创卫等工作。创卫期间，清理破损广告灯箱188个，拆除私搭乱建建筑物8750平方米，清理堆放废旧物品1719堆，整治乱拉乱挂769户，引导圈养牲畜769户，劝导交通工具乱停乱放1942起，大扫除面积1026801平方米，大消杀面积645002平方米，出动卫生巡查8794人次，巡查2887次，顺利通过了创卫省级技术评估。

民族团结进步示范单位创建工作稳步推进。勐卯街道共有20个单位被命名为市级民族团结进步示范单位，其中村委会5个，社区7个，宗教场所7个。年内，勐卯街道办事处、姐东村委会的民族团结进步示范单位的申报工作正在有序开展。

丰富精神文明建设活动助推创文工作。一是结合“我们的节日”开展好春节慰问、植树节植树、端午节慰问等各类志愿服务系列活动。二是评先进，树典型。兴安社区、友谊社区、姐勒村委会畔崩村民小组、勐卯村委会南门村民小组成功通过市级文明单位复检，推荐文明家庭7户，乡村阅读榜样2人，推荐兴安社区为“最美志愿服务社区”，姐岗村委会志愿者林润为“最美志愿者”。三是网上街道新时代文明实践所，14个网上村级实践站全部建成并实现高效运用，借助文明实践站所平台，认真开展“六传六习”活动。

3.项目整合抓建设，乡村振兴惠百姓。

年内，勐卯街道将乡村振兴、四位一体、边境小康村等项目有效整合，抓好项目工程建设，加大惠民力度，建设完成姐东村果蔬一体化建设项目、勐力村委会中央少数民族发展资金项目、东二小组污水治理、边境项目建设类9个，滇弄村交通沿线综合改革提升试点工程等18项，总投资31,060,300.00元；正在实施的项目共8项，总投资27,410,000.00元。积极争取项目资金10,210,000.00元，实施人畜饮水提升改造项目3个，其中：姐勒村新平、景喊、南闷、红光村民小组人畜饮水管网改造4,500,000.00元，芒令村户岛村民小组人畜饮水管网改造400,000.00元，芒令村卡南村民小组人畜饮水管网改造5,310,000.00元，改善人畜饮水质量，保障人畜饮水安全。按照农村公路“建成一条、管养一条、美化一条”的思路，以“四好农村路”和创建“美丽乡村公路”为抓手，开展“打造美丽公路，让公路畅起来，美起来，绿起来”的植树活动，在姐勒水库至芒弄路段两侧种植小叶紫薇200株，投资40,000.00元。

4.多措并举抓民生，群众利益放首位。

农村产业稳步推进。完成小春农作物总播种面积26136.5亩，总产量34382.093吨；完成大春农作物总播种面积24640亩，预计总产量14578.992吨；2021/2022榨季甘蔗入榨675亩、农业产量3189.12吨、入榨量3068.12吨，完成冬春甘蔗种植121亩；石斛累计96676.5㎡，橡胶累计16263.26亩，柚子累计3118.1亩，茶叶315亩。全年肉蛋奶预计总产量2001.89吨，比上年减少34.9%。生猪出栏12610头；大牲畜出栏2678头；羊出栏2242头；家禽出栏269593羽。期末生猪存栏7630头；大牲畜存栏1295头；羊存栏172头；家禽存栏168941只。水产养殖面积1396亩，水产品产量112吨。年内投放鱼种3吨。年内完成义务植树20114株。全年共批准采伐12块，发放采伐许可证12份，活立木蓄积3089m3，出材量2482m3。

落实各项支农惠农及补助政策。兑现2022年耕地地力保护补贴资金1,137,180.90元；2022年实际种粮农民一次性补贴资金336,055.54元；2021年香料烟种植补贴130亩,17,505.10元；完成橡胶投保2548.8亩；水稻投保3559.53亩；玉米投保404.7亩。年内理赔橡胶4.11风灾21.24亩（702株），理赔金额67,095.00元，受益45户。

做好村（社区）优化调整工作。根据上级有关文件要求，在保持原有14个村（社区）名称不变的基础上，将原有人口基数较大的片区等进行优化，新增设13个村（社区），确保优化调整后每个村（社区）的人口数量原则上控制在6000人左右，目前已完成勐卯街道优化调整后新增设13个居（村）委会地名命名的筹备工作。

社会各项事业总体向好。不断完善教育工作联动机制，加强勐卯街道暑期中小学生安全教育工作的领导，举全街道之力开展防溺水、防交通安全事故宣传教育及排查巡查工作，共开展安全巡查29次，立安全警示牌87块，悬挂布标16条。辖区7个村委会的公厕已达到无害化卫生厕所标准，69个村小组中基本达到卫生公厕的有67座，合格率达97%。扎实推进城乡居民基本医疗保险、养老保险工作。2022年度勐卯街道辖区城乡居民基本医疗保险参保缴费58269人（其中7个村委会32476人）。城乡居民养老保险参保缴费13783人，征收完成率87.41%，养老待遇领取3332人，保障水平得到稳步提升。就业形势保持总体稳定。勐卯街道劳动力系统转移就业总数11170人（其中省外转移就业532人），“三类人员”劳动力1394人，目前已转移就业1032人，剩余劳动力362人。2022年度开发各类乡村公益性岗位561个，安置三类人员、其他困难劳动力561人，年内共发放各类乡村公益性岗位人员4492人次4,811,100.00元。2022年通过劳务输出机构实现劳动力省外转移就业227人。勐卯街道辖区14个村（社区）共设立退伍军人服务站14个，服务退伍军人共计1459人。年内已完成1800余张优待证的申办工作，现已发放使用1317张。

做实低收入人群排查，落实救助帮扶政策。重点关注街道低收入人群，确保不发生规模性返贫，通过鼓励农户自身发展产业、外出务工等方式，不断提升三类人员收入，达到稳固脱贫。共计发放小额信贷资金270,000.00元，产业奖补资金244,400.00元，雨露计划资金58,500.00元。

公共文化服务能力不断提升。年内配合市文旅局拍摄《2022年瑞丽 线上泼水节系列丨中缅傣族、德昂族服饰秀》，联合市文旅局在畔崩寨子举办“傣族文化与传统礼仪礼规培训”，组织辖区村社文艺骨干积极参加瑞丽市文化馆在康林圆酒店举办的2022年“国门文化”—喜迎二十大·健康为本·文化惠民广场舞、声乐推广培训活动。

5.强化综合治理，和谐稳定成效显著。

深入推进网格化社会服务管理，推进矛盾纠纷化解调处工作，切实解决突出问题，不断加强社会治理，做好党的二十大安保维稳工作。推进社会矛盾化解。年内共接来信来访24件，回复12345热线31件。查获犯罪嫌疑人324人；发生治安案件3692起，查处3611起，查获治安违法人员3808人。出动人员29490人次，出动车辆7248辆次。进一步落实好禁毒工作各项措施。勐卯街道在册吸毒人数3238人，现有吸毒人员1736人。抓获吸毒人员276人，打击零星贩卖48件，抓获零星贩毒51人，共查获各类毒品66.71857千克。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、边防委员会办公室（加挂“社会治安综合治理和应急管理办公室”牌子）、社会事务办公室。所属单位5个。

1、党群服务中心

2、社区事务服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）

3、社会治理综合服务中心

4、农业综合服务中心

5、财政所。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯街道办事处2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：瑞丽市勐卯街道办事处；

2.参照公务员管理的事业单位：瑞丽市勐卯街道财政所；

3.其他事业单位：瑞丽市勐卯街道党群服务中心、瑞丽市勐卯街道社区事务服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、瑞丽市勐卯街道社会治理综合服务中心、瑞丽市勐卯街道农业综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯街道办事处2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员45人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯街道办事处2022年度收入合计201,783,579.68元。其中：财政拨款收入200,678,579.68元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,105,000.00元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入合计增加20,910,876.58元，增长11.56%。其中：财政拨款收入增加20,040,876.58元，增长11.09%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，无变化；其他收入增加870,000.00元，增长370.21%。主要原因是乡村振兴项目方面的收入增加以及收到疫情方面的捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯街道办事处2022年度支出合计201,831,639.68元。其中：基本支出31,042,976.33元，占总支出的15.38%；项目支出170,788,663.35元，占总支出的84.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加11,914,306.51元，增长6.27%。其中：基本支出减少44,770,950.39元，下降59.05%；项目支出增加56,685,256.90元，增长49.68%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平，无变化。主要原因是乡村振兴项目方面的支出增加以及在职人员工资福利、单位日常办公费、差旅费等方面的支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市勐卯街道办事处机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,042,976.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,243,180.75元，占基本支出的84.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,799,795.58元，占基本支出的15.46%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市勐卯街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,788,663.35元。其中：基本建设类项目支出45,767,980.87元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出47,707,503.80元，用于村小组老年活动室建设、边民补助等支出、基层党建示范城市创建工作、省派援瑞强边固防突击队日常工作等方面的支出。

2.社会保障和就业方面支出200,000.00元，用于村社区办公用房改扩建工程。

3.突发公共卫生应急处理支出67,990,778.43元，用于群防群控疫情保障工作方面的工作。

4.城乡社区支出5,807,000.00元，用于乡村振兴各种项目支出。

5.交通运输方面支出239,670.00元，用于农村公路日常养护工作。

6.住房保障方面支出220,000.00元，用于农村危房改造补助。

7.其他支出2,097,000.00元，用于兴边富民行动“平安村寨”试点项目建设。

8.农林水方面支出46,526,711.12元，用于农村厕所改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出194,671,579.68元，占本年支出合计的96.45%。与上年相比增加14,033,876.58元，增长7.77%，主要原因是乡村振兴项目方面的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出69,624,242.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.76%。主要用于街道办在职人员工资福利和日常办公方面的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出780,425.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于群众文化方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,647,151.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出70,240,959.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.08%。主要用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出49,216,655.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.29%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

13.交通运输（类）支出239,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于农村公路养护工程项目方面的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元￡?占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出980,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出45,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于农村危房改造和农房抗震改造项目方面的支出。

23.其他（类）支出1,897,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于兴边富民行动“平安村寨”项目方面的支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,000.00元，支出决算为106,940.55元，完成年初预算的60.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算106,940.55元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,000.00元，支出决算为106,940.55元，完成年初预算的60.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为106,940.55元，完成年初预算的83.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，尽量减少公务用车运行维护费和接待费方面的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,958.80元，下降17.04%，主要原因是单位厉行节约，尽量减少公务用车运行维护费和接待费方面的支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少21,958.80元，下降17.04%，主要原因是单位厉行节约，尽量减少公务用车运行维护费和接待费方面的支出；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，尽量减少公务用车运行维护费和接待费方面的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯街道办事处2022年机关运行经费支出4,787,275.58元，比上年增加1,204,832.42元，增长33.63%,主要原因分析是劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费方面的支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、维护维修费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市勐卯街道办事处资产总额94,005,237.29元，其中，流动资产6,552,706.76元，固定资产8,561,819.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,150,279.84元，无形资产0.00元，其他资产37,740,430.81元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,834,344.62元，其中固定资产增加47,966.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，瑞丽市勐卯街道办政府采购支出总额32,036,830.00元，其中：政府采购货物支出1,389,430.00元；政府采购工程支出30,647,400.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,036,830.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市勐卯街道办事处2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

监督索引号53310200377701111

 

 [附件: 瑞丽市勐卯街道办事处2022年度部门决算公开表]