瑞丽市勐卯街道办事处2023年预算公开目录

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瑞丽市勐卯街道办事处2023年预算公开目录

 

第一部分 勐卯街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐卯街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表（空表，本单位不涉及该项资金）

十四、市对下转移支付绩效目标表（空表，本单位不涉及该项资金）

十五、新增资产配置表（空表，本单位不涉及该项资金）

十六、上级补助项目支出预算表（空表，本单位不涉及该项资金）

十七、部门项目中期规划预算表（空表，本单位不涉及该项资金）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市勐卯街道办事处2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.执行党委的决定、党代会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本街道经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本街道经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强本街道办事处的自身建设，对街道办工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）机构设置情况

勐卯街道设置9个机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、边防委员会办公室（加挂“社会治安综合治理和应急管理办公室”牌子）、社会事务办公室、党群服务中心、社区事务服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、社会治理综合服务中心、农业农村综合服务中心。原勐卯镇财政所机构性质等暂维持不变，待省级明确后再行调整。

所属单位7个，分别是：

1. 勐卯街道党建综合办公室

2. 勐卯街道财政所

3. 勐卯街道计生办

4. 勐卯街道党群服务中心

5. 勐卯街道林业站

6. 勐卯街道其他事业单位

7. 勐卯街道农业水利服务中心

（三）重点工作概述

1.持续推进乡村治理管理体系。

进一步加强农村建设土地管理，认真开展“两违”专项清理整治三年行动，推动人居环境整体提升，有效落实爱国卫生8个专项行动，加大巡查执法力度，及时发现制止违法建设行为，改变农村违规建房现象，不断规范村庄规划建设管理秩序，实现村庄建设规范实施，统筹抓好农村集体产权制度等重要领域改革落实。严格落实河（湖）库长责任制、林长责任制，持续开展各类清河行动，推动渔禽混养污染治理工作，不断提升河道水质，加强森林防火巡查力度，助推城乡绿化美化建设。积极争取乡村建设项目政策支持，多元素发展乡村经济，促进城乡协调发展，持续提升全镇人居环境品质。

2.积极为村组建设发展争取项目支持。

继续以科学为统领、以现实为依据，积极为村组建设发展争取项目支持，加紧对69个村庄进行规划编制，因地制宜积极培育新兴产业，着力发展电子商务新型业态。充分利用土地、生态、地热、民族文化等资源优势，加大发展壮大民族旅游业，带动村民生活方式的转变和生活水平的提高，使农村新型集体经济具有明显的提高，把集体增实力、农民增收益、产业增效益有机统一，调动农民广泛参与的积极性，实现集体和村民利益的双赢，形成独具特色的农村集体经济发展模式。创新招商引资方式方法，积极营造良好的招商引资环境，促进更多项目招商落地，带动项目周边居民拓宽增收途径、增加经济收入。

3.加强政府自身建设，切实提高政府效能。

要持续深化作风建设“三年行动”，进一步加强执行力建设，将党风廉政建设与效能革命结合起来，着力打造“政治过硬、理论过硬、组织过硬、服务过硬、作风过硬”的干部队伍，要扛牢主责不放松，持续深化效能革命。以开展机关效能革命为有力抓手，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，推动各项工作一抓到底、落地见效。要健全监督机制，压实“两个责任”切实履行“一岗双责”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制35人，工勤人员编制4人，事业编制43人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休 0人，退休49人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。（其中编制外1辆车为村委会垃圾车特殊车辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入80835278.62元，其中：一般公共预算63346759.36元，政府性基金153352.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入17335167.26元。

与上年对比增加39665978.62元，主要原因分析街道进行社区优化调整，新增1个村委会，12个社区，导致村社干工资增加，2023年预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入63500111.36元，其中:本年收入63500111.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63346759.36元，政府性基金预算财政拨款153352.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加22330811.36元，主要原因是街道进行社区优化调整，新增1个村委会，12个社区，导致村社干工资增加，2023年预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出80835278.62元，财政拨款安排支出63500111.36元，其中：基本支出21013329.36元，与上年对比减少9116770.64元，主要原因是今年村社干部工资以及村社党建经费和纪检经费改挂项目；项目支出42486782.00元，与上年对比增加31294230.00元，主要原因是今年村社干工资以及村社党建和纪检工作经费改挂项目，而且受疫情影响新增了联防所运维经费等项目，所以2023年预算项目增加。非财政拨款支出17335167.26元，其中：项目支出17335167.26元，与上年对比增加17335167.26元，增长100%，主要原因是我单位上年预算支出无自有资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行34404523.5元，主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务9000.00元，主要用于优秀公务员奖（行政）奖金发放；

3.功能科目2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行369809.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3746602.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化715163.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休15600.00元，主要用于退休支部正常运转开支；

7.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休12600.00元，主要用于退休支部正常运转开支；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1180758.08元，主要用于单位人员基本养老保险开支；

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出26722.66元，主要用于单位事业人员和行政工勤人员失业保险开支；

10.功能科目2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务1825230.00元，主要用于单位人员工资、村（社区）和小组计生宣传员和信息员补助以及机构正常运转开支；

11.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗492162.00元，主要用于单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

12.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗215609.50元，主要用于单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

13.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助406059.20元，主要用于单位人员的公务员医疗补助开支；

14.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出73797.38元，主要用于单位人员工伤保险和生育保险开支；

15.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2021840.00元，主要用于单位人员工资及其机构正常运转开支；

16.功能科目2130204农林水支出—林业和草原—事业机构404121.00元，主要用于单位人员工资及其机构正常运转开支；

17.功能科目2130301农林水支出—水利—行政运行120755.00元，主要用于单位人员工资及其机构正常运转开支；

18.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金908777.04元，主要用于单位人员住房公积金开支；

19.功能科目2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理16316840.00元，主要用于单位联防所相关支出；

20.功能科目2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出153352.00元，主要用于农村公路养护相关支出；

21.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤80790.00元，主要用于单位遗属补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额1553900.00元，其中：政府采购货物预算1429800.00元、政府采购服务预算124100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐卯街道2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172600.00元，较上年减少5400.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐卯街道2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的主要原因：本单位无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

勐卯街道2023年公务接待费预算为48500.00元，较上年减少1500.00元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的主要原因：厉行节约减少浪费、单位公用经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐卯街道2023年公务用车购置及运行维护费为124100.00元，较上年减少3900.00元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费124100.00元，较上年减少3900.00元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因：厉行节约减少浪费、单位公用经费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，为切实加强绩效管理工作，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平，强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制。我单位共申报特定项目60个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目60个，财政预算安排资金59863949.26元，编制绩效目标400个，其中：重点项目3个，财政预算安排资金14756840.00元，编制绩效指标24个。

（一）边境联防所伙食保障经费，财政预算安排资金4204800元。

2023年度绩效目标：建立常态化的边境联防体制机制是边境立体化防控体系建设最后一环，也是最关键一环。通过健全完善边境联防体制机制，让边境物防、技防设施有人使用、有人管理、有人维护，实现物防技防人防相融合和闭环运行，切实筑牢边境铜墙铁壁。

具体内容：勐卯街道新建24个联防所，其中一级所2个，需配备专职联防员12名，轮值职联防员26名，二级所2个，需配备专职联防员8名，轮职联防员20名，三级所20个，需配备专职联防员40名，轮职联防员60名，每月按照60元/人/天标准保障联防员伙食，按时给商家兑付伙食费。

2022年度绩效指标：社会效益指标-联防员工作环境及生活得到保障-逐步提高；服务对象满意度指标-联防所人员满意度-满意度95%以上。

（二）边境联防所联防员工资保障经费，财政预算安排资金6984440元。

2023年度绩效目标：建立常态化的边境联防体制机制是边境立体化防控体系建设最后一环，也是最关键一环。通过健全完善边境联防体制机制，让边境物防、技防设施有人使用、有人管理、有人维护，实现物防技防人防相融合和闭环运行，切实筑牢边境铜墙铁壁。

具体内容：勐卯街道新建24个联防所，其中一级所2个，需配备专职联防员12名，轮值职联防员26名，二级所2个，需配备专职联防员8名，轮职联防员20名，三级所20个，需配备专职联防员40名，轮职联防员60名，每月按照专职联防员4327元/人/月，轮值联防员100元/人 /天标准保障联防员工资每月按时发放。

2022年度绩效指标：社会效益指标-联防员工作环境及生活得到保障-逐步提高；服务对象满意度指标-联防所人员满意度-满意度95%以上。

（三）边境隐患整治专项工作经费，财政预算安排资金3567600元。

2023年度绩效目标：保障一线执勤点的正常运转，提升执勤人员的工作积极性，进一步健全完善边境联防体制机制，让边境物防、技防设施有人使用、有人管理、有人维护，实现物防技防人防相融合和闭环运行，切实筑牢边境铜墙铁壁。

具体内容：按4万元/公里/年的标准进行拨付，勐卯街道共有边境线89.19公里，该笔资金用于保障边境拦阻设施、监控设备、照明设备安装维护，涵洞封堵，高杆植物清理，照，板房建设和维修维护，巡逻路维修维护等方面，使边境执勤人员工作环境及生活得到保障，有效阻断边境疫情蔓延，打击偷渡犯罪。

2023年度绩效指标：时效指标-每月按时发放-95%以上；服务对象满意度指标-执勤人员满意度-满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐卯街道2023年机关运行经费安排1216705.50元，与上年对比减少4964694.50元，下降80.32%，主要原因是：2023年新冠感染疫情好转，该部分运转支出消减；财政厉行节约减少浪费、单位公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐卯街道资产总额94005237.29元，其中，流动资产6552706.76元，固定资产8561819.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程41150279.84元，无形资产0元，公共基础设施37740430.81元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44834337.29元，其中固定资产增加47919.88元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6800.00元，其中出租资产12平方米，资产出租收入6800.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200377700111

    [附件: 瑞丽市勐卯街道办事处2023年部门预算公开表]