德宏州瑞丽市勐卯镇2021年度部门决算公开

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德宏州瑞丽市勐卯镇2021年度部门决算目录

第一部分  德宏州瑞丽市勐卯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州瑞丽市勐卯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

(2)执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令;

(3)制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

(4)讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

(5)管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

(6)组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

(7)负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

(8)受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

(9)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

(10)保护各种经济组织的合法权益。

(11)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(12)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(13)加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

(14)承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情“双控”工作抓严抓细

合理搭建组织机构，明确责任分工。分别成立勐卯镇抗击新型冠状病毒感染边境管控前线指挥部，负责统筹协调全镇边境管控工作；搭建由处级网格督导员统一指导工作，区域网格长统筹指挥调度，片区网格长协助网格长做好区域自治，镇挂村（居）委会小组指导员、驻村工作队、社区工作人员、片区网格长、网格员及助理网格员的四级网格管理体系。

(1)筑牢边境管控“铜墙铁壁”

“三防”发力，高度融合。一是根据风险研判，合理布局人力值守，不断优化调整指挥体系，现形成乡镇前指指挥，13个责任大段统筹、民兵力量充实的值守体系。二是加快推进边境立体化建设，筑牢边境铜墙铁壁。阻隔板建设24.3公里，新建芒令段单层密目网4.88公里；新建密目网（单目网+双目网）16.78公里，老网改造23.6公里；新修“两网夹一路”工程，金坎到广拉二5.8公里，丙午段4.2公里；并按照“非必要不保留”的原则，将多余的施工门及所有耕作门全部封死焊牢。三是推进基层强边固防工作，建立镇级边防委员会，设立指挥中心，修建抵边联防所24个。四是大力推进技防设施的投入和运用。勐卯边境线各包保责任单位在边境全线共安装摄像头691个，联防所建立起联防联控预警平台与政务微信终端，形成共同报警系统，大大提高边境技防值守能力。

警戒区严管严控。划定严管警戒区4377亩，警戒线29700米。严格执行严管警戒区内不得进行生产生活的有关规定，警戒区内需迁出的42户147人，均已全部迁出。总计划需拆除20户11100平方米，已拆除8户28栋4052平方米，未拆除房屋都在瑞丽江行洪通道范围内，已和水利部门共同发出限期拆除通知，工作正在进行中。  

 抵边村寨精准管控。勐卯镇有4个抵边村委会（芒令、姐勒、团结、姐东），14个抵边村民小组，共有2972户，12725人（中国籍：10522人，缅籍：2203人）。对抵边村小组实行精管理，按照“七无”标准申报无疫小组，目前共12个抵边小组创建成功，抵边小组实行凭证通行，做好每个抵边村仅保留一个通道，对过往车辆严格查验，开展疫情防控宣传、落实日常防控措施等。

结合“五项专项行动”持续开展查隐患补漏洞工作，对边境一线拦阻网是否有破损、漏洞、暗洞，边境村房屋是否暗门、暗窗等情况进行全面细致的排查，累计排查封堵暗门、暗道、暗洞隐患16个，其它风险隐患272个，已全部整改。确保疫情不输出的底线，持续开展“绕关避卡”违法犯罪活动，共排查、封堵小道便道36条，巡逻队已抓获企图“绕关避卡”人员7人，违规从事直播人员34人。

(2)社区网格管理精细化

持续优化辖区网格治理全镇14个村（居）委会划分为14个片区，181个一级网格，优化调整二级网格652个，现有网格员3517人.每个网格员管理50—60人，招聘专职社工476人。截至目前，通过“微美瑞丽”平台我镇共建立楼栋24714栋、房屋181687间。

以无疫小区(组）为抓手，凝聚群防群控力量。截至目前我镇累计有138个居民小区（组）申报创建无疫小区（组），已完成验收110个。

“邻里守望”试点工作推进有力。积极推进“五户联防、十户联保”“户长、网格长”试点工作，现已经建立“五户联防，十户联防”邻里守望模式联防单元555个，确定户长5101人（其中党员310人），确定联户长555人（其中党员197人），签订联防承诺书465份，建立联户微信群428个。

2.保民生听民意 促进经济平稳发展

按时发放各类补助资金。完成城乡居民基本医疗保险收缴辖区居民参加2021年城乡居民基本医疗保险缴费32280人，参保率达到99% 以上；逐步完成城乡居民基本养老保险收缴，目前7个村委会居民基本养老保险已缴费6258人；切实做好2021年耕地地力保护补贴统计及资金发放工作，受益达1368户5896人；有序推进中央财政保费补贴农产品（水稻、玉米）收缴工作；完成中央财政保费补贴农产品（水稻、玉米）保险面积6887.59亩，收缴保费16689.03元。

乡村公益性岗位开发管理使用。为促进加强就业扶贫工作，镇社保中心根据上级人社部门的文件精神要求，以扶持建档立卡贫困劳动力及农村其他就业困难人员就业，实现乡村公共利益和安置贫困户就业为主要目的，2020年7月以来开发了就业信息员和村庄保洁员两类乡村公益性岗位，共计安置贫困劳动力51人次，目前在岗人员32人，2021年1-9月共发放岗位人员补贴资金42.6643万元。

稳民生，减少疫情对群众的生活影响，一是自7.04以来勐卯镇共发放生活救助物资63690份，二是完成对抵边封控村寨和封控区的4267套生活物资的发放，三是向缅籍人员发放救助物资大米6.35万斤，覆盖人数达12700人；四是时发放抗疫救助资金物资。第一批共发放3964户11610人，共计1160 5540元，第二批抵边抗疫救助金发放目前已完成人员比对工作。

听民意解民忧保民生。11˙02”事件发生后，勐卯镇及时成立工作专班，负责社情民意的收集和反馈工作，截至目前共收集群众诉求1562条，反馈群众753条。勐卯镇反馈至市社情民意工作组《社情民意反映问题任务分工》15份32条，已办理13条，正在办理18条。其中，11月23日收到大等贺村民反映社情民意诉求问题共15条，已办理5条，正在办理10条。

此外勐卯镇极力打造综合服务管理平台，提升办事能力，文化教育、工青妇等各项事业稳步推进中。

3.聚焦优质党建 奠定组织坚实基础

(1)做好2021年镇党委建设工作。全镇共产生镇级党代表149名通过选举产生新一届勐卯镇党委委员会、纪律检查委员会；选举产生了中共勐卯镇委员会出席中国共产党瑞丽市第十三次代表大会代表31名。

(2)选优配强村（社区）“两委”班子。加强纪律宣传严成立人选资格联审初审小组，认真做好勐卯镇586名人选资格联审工作，坚决把9名“有问题”人选挡在门外。共吸纳44名青年人才党支部党员和回引人才进入村（社区）“两委”，实现“一降一升”，班子结构大幅优化。对不能胜任、不适应的人员坚决剔除队伍，调整总支书记9名，总支书记平均年龄从51.7岁下降到43岁，大胆使用23岁年轻党员任职社区党总支书记，100%实现“一肩挑”并且实现年龄学历“一降一升”的工作要求。圆满完成14个村（社区）“两委”、107个党支部选举工作。共选出村（社区）党总支成员74人，平均年龄41.3岁，同比下降3.5岁；共选举出村（社区）党支部成员307名，其中党支部书记107名，女性26名。

(3)聚焦能力素质提升。圆满完成村（社区）“两委”和村（居）小组干部培训。聚焦“思想政治教育、岗位技能、业务能力和党风廉政教育”四个方面，把党性教育、党史学习教育、抓党建促乡村振兴、基层治理等作为培训重点，顺利组织137名村（社区）“两委”成员、433名村（居）小组干部分类分班次完成兜底培训，提升了干部的理论素养、履职能力和服务水平，为进一步做好基层工作奠定了坚实基础。

4.实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接

抓实医疗保障，聚力健康扶贫工作。一是对全镇低保户、残疾户、分散特困供养户等进行全面排查，及时开展动态调整工作，截至10月底共有274户573人享受城乡低保，农村分散特困供养人员16户18人；共有残疾人836人，积极引导残疾人主动到医院鉴定残疾等级，到市残联完成办理残疾证；继续完善低保、特困供养、孤儿生活补助、临时救助等救助机制，杜绝“一兜了之”的情况。抓实教育扶贫，阻断贫困代际传递，落实多元扶持与资助政策，完成2021年春季“雨露计划”申报及资金兑付工作，涉及帮扶资金6.05万元，覆盖建档立卡户子女38人。加大产业奖补力度，扎实落实金融帮扶。一是完成2021年“产业奖补”项目，涉及1个村委会1户脱贫不稳定户，6户边缘易致贫户，奖补金额1.295万元。二是通过鼓励建档立卡户、边缘易致贫户贷款脱贫人口小额信贷，发展种植养殖业、手工业、小型经营商铺等产业，稳定增收，防止出现致贫、返贫风险。截至10月底，2021年新增贷款240人次，累计贷款金额799.2万元。注重产业培育，夯实稳固脱贫措施。一是通过实施运营姐勒村红光小组生态乡村观光体验园项目，招商引资打造康养小镇，形成以旅游为主的产业体系；积极谋划姐东村蔬菜育苗基地项目，辐射全市蔬菜苗种需求，实现蔬菜育苗本土化，带动周边发展农副产品加工业、种植业；通过围绕国际陆港新城规划谋划芒令村服务于物流配套产业的功能。二是抓牢发展形势和利好机遇，抓实产业培育，按照“一村一品”的要求布局产业，争取500万元项目资金推进芒令“四位一体”项目。三是组织开展公益性岗位合同签订及技能培训1场，参与人员32人（其中建档立卡户27人）；争取乡村公益性岗位就业信息人员岗位32人，其中建档立卡户27人；签订完成2021年护林员公益管理岗合同27人，其中签约建档立卡户24人；签订完成河道保洁员合同67人，逐步实现在家就业、就近就业增收致富的良好局面。

5.人居环境持续提质增效 社会治理工作稳步开展

“两违”工作强势推进。一是开展土地动态巡查10余次，对发放停工通知书后依然违法建设的房屋联合供电局对其进行停水停电，共3户。二是开展“两违”拆除工作，解决违法使用土地的问题，对非法建设的行为进行清理，共发放1028份《责令限期停工通知书》。三是对辖区金坎、弄喊二村民小组26户违法建房案件梳理并发放通知书204份并拆除一宗800㎡。拆除北门村云智摩托汽车配件厂占耕1户，拆除面积2000㎡。四是加强农村集体用地管理。年内完成审核景喊村、帕色村民小组的4宗集体建设用地确权登记。

开展扫黑除恶专项斗争工作。 强化线索摸排和强舆论宣传，利用广播、大小会议、支部“主题党日”等形式广泛宣传动员。积极投入使用“德宏边疆好声音-农村小喇叭”，播放农村小喇叭460余次。利用疫情防控工作进村入户开展宣传活动。共召开群众大会69场次，通过号召广大党员干部发挥先锋模范和示范带头作用，积极参与扫黑除恶专项斗争。

推进社会矛盾化解，维护社会和谐稳定。充分发挥人民调解组织点多面广、扎根基层、联系群众的优势，始终坚持“能调尽调、以调促和”的原则，截至目前共接到29件信访件，已答复28件，1件正在办理中。其中：已办理12345热线124件；网上来信、来访、投诉已办理10件，1件正在办理中；已办理来访2件；已办理社情民意13件。

进一步落实禁毒工作。一是协同配合，重点整治。为全力打好新一轮禁毒防艾人民战争，有效遏制毒品蔓延，积极组织驻村工作组、派出所、民兵等基层组织在全镇辖区范围内全面开展了大规模的整治收戒吸毒人员行动，抓获吸毒人员246人，尿检呈阳性246人。二是在全镇深入开展风险吸毒人员摸底排查工作做到“村不漏户、户不漏人”，强化对重点区域、重点场所、重点人员的管控，努力从源头上预防和减少“民转刑”、“刑转命”等可防性严重暴力犯罪的发生。

完善基层综治服务管理体系。以网格化为基础，以综治信息化为支撑，以综治信息系统为依托，着力打造集信息收集、研判、分流、办理、督办、反馈为一体的勐卯镇社会管理综合信息分流中心。分流中心设在镇综治办，值班人员接到网格信息员上报的信息后，通过电脑对信息进行分析，按规定能在“为民服务、网格化管理、社管综治维稳中心”解决的，直接交办解决。不能解决的，提出拟办意见报领导研判批示，及时按工作流程将信息事件分流给相关部门办理，各部门在规定时间内将办理情况反馈到中心，中心对不能按时办结的事件及时向相关部门发出督办通知，落实专人进行专项督查、督办，并定期通报分流督办各项工作的落实情况。

6.强化政府自身建设 让权力在阳光下运行

严守规矩抓落实。一是严格控制“三公”经费开支，今年“三公”经费支出中因公出国和公务接待费用持续减少，截至目前未产生相关费用；公务用车87626.35元，较去年有较大的增长，主要是因为今年疫情防控和边境管控监督检查任务繁重，导致经费上涨。对于公务用车的使用，认真落实公务车辆管理规定，对公务用车的使用严格实行“公务用车信息管理平台”审批制；二是严格执行“七严禁”纪律要求，认真开展节前节后监督检查，坚持纠正“四风”不停歇、不止步，年内开展常规性作风督查10次，节前监督检查5次，无违规发放津补贴或福利、私设“小金库”、收受礼品礼金、大操大办婚丧喜庆现象。三是压实村监委责任，加大对财务的监督，严格按照《勐卯镇村集体资金、资产、资源管理办法》规定，对村级公用经费、村干补贴、集体资金投资建设项目、固定资产购置与维修等支出项目进一步监督，目前为止，辖区7个村委69个村民小组已100％实现村级会计委托代理制。扎实开展专项治理。持之以恒落实中央八项规定精神，严肃整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题，领导干部违规借贷专项整治工作，领导干部借用公款逾期不归还问题整治等，专项整治工作中未发现问题收入支出预算执行情况分析。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州瑞丽市勐卯镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1.党政办公室

2.社会事务办公室

3.社会治安综合治理办公室（群众工作站）

4.农业综合服务中心

5.文化广播电视服务中心

6.村镇规划建设服务中心

7.社会保障服务中心

8.农村经济经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州瑞丽市勐卯镇2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员45人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州瑞丽市勐卯镇2021年度收入合计18087.27万元。其中：财政拨款收入18063.77万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入23.50万元，占总收入的0.13%。与上年7355.68万元对比,增加10731.59万元，增长145.89%。其中：财政拨款收入较上年7355.68万元，增加10708.09万元，增长145.58%；上级补助收入0万元，较上年无变化；事业收入0万元，较上年无变化；经营收入0万元，较上年无变化；附属单位缴款收入0万元，较上年无变化；其他收入较上年增加23.5万元，增长100%。主要原因是疫情伙食保障、物资保障、人员补助、困难救助等疫情防控资金增加，项目资金投入加大。

二、支出决算情况说明

德宏州瑞丽市勐卯镇2021年度支出合计18991.73万元。其中：基本支出7581.39万元，占总支出的39.92%；项目支出11410.34万元，占总支出的60.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年6327.12万元对比，增加12664.61万元，增长200.16%。其中：基本支出较上年4,283.74万元，增加3297.65万元，增长76.98%；项目支出较上年2043.38万元，增加9366.96万元，增长458.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，较上年无变化。主要原因:一是疫情资金伙食、物资保障、人员补助及救助资金支出较大，例如：拨付疫情不宜耕作、不宜养殖补助及疫情重点人群困难补助2276.36万元；拨付2021年边民补助3962.65万元。二是项目资金支出增大，例如：2021年拨付边境阻拦网建设2421.02万元；拨付勐力中央民族发展资金项目250万元；拨付团结、姐岗、勐卯综合文化楼建设全年476.62万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州瑞丽市勐卯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7581.39万元。与上年4283.74万元对比，增加3297.65万元，增长76.98%。主要原因是人员经费支出及日常经费开支增大，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7090.58万元，占基本支出的93.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出490.81万元，占基本支出的6.47%。 

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障德宏州瑞丽市勐卯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11410.34万元。与上年2043.38万元对比，增加9366.96万元，增长458.4%。主要原因是疫情资金作为项目资金核算，收入增多，资金支出增大，2021年大额项目支出：拨付边境阻拦网建设2421.02万元；拨付疫情不宜耕作、不宜养殖补助及疫情重点人群困难补助2276.36万元；拨付勐力中央民族发展资金项目250万元；拨付团结、姐岗、勐卯综合文化楼建设全年476.62万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州瑞丽市勐卯镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18962.85万元，占本年支出合计的99.85%。与上年6040.22万元对比，增加12922.63万元，增长213.94%。主要原因是人员经费支出增加，劳务费、办公用品及办公设备购置增加，广告、标识牌等其他商品和服务支出增加，疫情期间对个人和家庭补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6948.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.64%。与上年3870.38万元对比，增加3077.64万元，增长比例79.52%。主要用于镇政府日常公共开支；

2.外交（类）支出0万元，较上年无变化；

3.国防（类）支出0万元，较上年无变化；

4.公共安全（类）支出0万元。与上年0.04万元对比，减少0.04万元，下降100%。主要原因2021年无扫黑除恶支出；

5.教育（类）支出0万元，较上年无变化；

6.科学技术（类）支出0万元，较上年无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出82.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。与上年88.26万元对比，减少5.47万元，下降6.2%。主要用于镇文化事业支出；

8.社会保障和就业（类）支出112.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。与上年117.06万元对比，减少4.53万元，下降3.86%。主要用于离退休人员经费，退休干部体检费；

9.卫生健康（类）支出7132万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.61%。与上年711.02万元对比，增加6420.98万元，增长903.07%。主要用于疫情防控资金支出，发放计生宣传员、信息员及登革热防控劳务补助，上缴公务员医疗补助、医疗保险、大病保险等；

10.节能环保（类）支出0万元。与上年8.44万元对比，减少8.44万元，下降100%。主要原因2021年无低碳社区绿化支出；

11.城乡社区（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。与上年0万元对比，增加1万元，增长100%。主要用于卯相社区巡逻队补助；

12.农林水（类）支出4294.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.65%。与上年1,118.5万元对比，增加3175.83万元，增长283.94%。主要用于人员经费，勐力生产用地补偿，农村厕所革命公厕改建，姐东蔬菜育苗扶贫项目开支；

13.交通运输（类）支出21.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。与上年14.77万元对比，增加7.12万元，增长48.21%。主要用于农村公路养护；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，较上年无变化；

15.商业服务业等（类）支出0万元，较上年无变化；

16.金融（类）支出0万元，较上年无变化；

17.援助其他地区（类）支出0万元，较上年无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。与上年1.11万元对比，减少1.11万元，下降100%。主要原因2021年没有农村集体产权改革工作支出；

19.住房保障（类）支出369.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。与上年107.59万元对比，增加262.17万元，增长243.68%。主要用于缴纳住房公积金、发放农村危房改造及安居工程补助；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，较上年无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，较上年无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%，与上年3.05万元对比，减少2.52万元，下降82.62%。主要用于发放冬春临时生活困难救助；

23.其他（类）支出0万元，较上年无变化;

24.债务还本（类）支出0万元，较上年无变化；

25.债务付息（类）支出0万元，较上年无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，较上年无变化；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州瑞丽市勐卯镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.4万元，支出决算为12.89万元，完成预算的70.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为13.2万元，支出决算为12.89万元，完成预算的97.65%；公务接待费支出预算数5.2万元，支出决算数0万元，未完成年初预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是严格贯彻落实上级政策，厉行节约、公车改革减少了燃油费报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.67万元，增长78.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.7万元，增长79.28%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情多发公务用车燃油费增加、2020年至2021年公务用车北斗终端及运维费在2021年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展日常工作所需用车燃油费、车辆维修费、检测费、保险费、北斗终端及运维费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州瑞丽市勐卯镇部门2021年机关运行经费支出358.24万元，与上年1306.72万元对比，减少948.48万元，下降72.58%。主要原因是日常公用经费开支减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运行购买办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费及服务等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州瑞丽市勐卯镇部门资产总额4917.09万元，其中，流动资产493.84万元，固定资产851.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1147.71万元，无形资产0元，公共基础设施2424.15万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1543.96万元，其中，流动资产减少1564.2万元，固定资产减少24.7万元，在建工程增加708.71万元，公共基础设施增加2424.15万元（主要为边境防疫阻隔网建设）。2021年国有资产出租出借情况：出租场地5平方米，用于农村信用社安装ATM机，资产使用收入0.65万元/年。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4917.09	493.84	851.39	686.98	44		120.41		1147.71	0	2424.15
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额21.07万元，其中：政府采购货物支出19.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

 建立绩效评价工作机制，根据确定的部门整体支出及绩效目标，结合部门职责及项目特点，开展相关绩效自评工作，得出自评结论，形成部门整体支出绩效评价报告。通过绩效自评，了解资金使用是否达到预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，不断增强管理，完善工作机制。2021年重要项目姐东村蔬菜育苗扶贫项目及边境物理阻隔网提升改造工程绩效自评：1.姐东村蔬菜育苗扶贫项目预算及财政拨付资金500万元。项目实施部门村镇规划建设服务中心，主要内容蔬菜育苗大棚建设，项目按期完成，竣工验收合格，项目实际总支出500万元（2021年支出463.5万元、2022年支付36.5万元），各项评价指标达标，通过建设果蔬一体化综合产业园，实现产业扶持，带动农村经济发展，居民增收，对稳固脱贫攻坚成果具有重要意义，提高群众获得感、幸福感、安全感。实施部门项目自评优秀。2.勐卯镇疫情防控边境物理阻隔网新建及加固提升改造工程3028.2万元，2021年财政下达3028.2万元，实际支出2494.48万元，偏差主要原因是预算修建公里数46.8公里，实际修建42.44公里，导致预算增大。项目实施部门村镇规划建设服务中心，主要内容加强边境阻隔网建设，提升改造新建二道网，形成“两网夹一路”，减轻人防压力，提升管边控边能力，筑牢“外防输入、内防反弹”的坚实屏障，坚决遏制了当前疫情扩散蔓延，巩固了来之不易的防控成果。项目有序推进，资金及时拨付。实施部门项目绩效自评优秀。绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏瑞丽市勐卯镇2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、公用经费支出：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

监督索引号53310200377701111

 [附件: 瑞丽市勐卯街道办事处2021年度部门决算公开表]