瑞丽市勐卯街道办事处2023年度部门决算目录

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瑞丽市勐卯街道办事处2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦党的建设，稳定基层组织“根基”。坚持把加强理论学习作为基层党员的“必修课”，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党史学习教育贯穿始终，充分运用党工委理论学习中心组、支部主题党日等载体，系统学习党的二十大精神，不断强化政治理论学习，筑牢信念信仰之基。坚持党工委会“第一议题”制度，开展党委理论学习中心组学习8次，开展党员领导干部、基层党组织书记、先进典型带头讲党课14次，开展二十大理论宣讲20余次、干部理论学习10次，征订《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》1742本，采取线上+线下的方式组织开展2期“万名党员进党校”培训，参与培训党员1,800余人，通过思想理论知识武装着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想传至基层“神经末梢”。完成上年度两委班子考核和村“两委”班子届中分析考核工作，通过以考促改，不断优化班子管理水平。完成144个党支部分类定级工作，分类定级先进党支部69个，一般党支部74个，后进支部1个。持续对各级党组织开展“查漏洞、补短板、强弱项”，不断提升基层党组织战斗堡垒作用。按照第二批主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，引导全体党员把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，全力推动第二批主题教育走深走实。

2.聚焦项目建设，打造乡村振兴“引擎”。积极向市委组织部、市住建局、市乡村振兴局等职能部门申报和实施村庄基础设施建设项目。一是通过办理股权质押瑞丽市2023年壮大村集体经济产业投资项目，结合2022年及2023年壮大村集体经济项目，捋清经营性项目48个，全部标注已入账时间、待入账时间、收益及收益率，完成潜力村、示范村评估预算，芒令、姐勒、团结、姐东4个边境行政村经营性收入全部达10 万元以上；二是完成2022年乡村振兴28个项目的竣工资料送审、审核结算以及报送项目拨款申请、绩效表及项目分类表等相关材料，共投资9,317.30万元；三是如期完成喊沙村民小组农副产品集散地建设项目、姐岗村委会“四位一体”初验工作、团结村委会“四位一体”项目竣工验收工作，总投资1,340.00万元；四是实施景喊村、南闷村现代化边境小康村污水收集治理500.00万元建设项目，稳步推进团结村委会屯洪民族特色美食街区363.00万元项目；五是着力研究解决制约企业发展的实际问题，组织召开企业面商服务会3次，参会企业18家，累计上门服务40余次，梳理困难问题36个，目前已帮助企业解决电力改迁、商业楼盘改造提升流程备案、移动信号塔选址、企业招工用工难等困难及问题20个，精准高效服务企业，营商环境进一步优化。

3.聚焦绿美城市建设，提升美丽乡村“颜值”。始终将绿美城市建设当作提升人居环境重要工作来抓。一是通过会议、标语、宣传单、公示栏、微信等途径加大宣传力度，提高群众生态环境保护意识，积极营造维护村庄环境卫生，保护生态环境的良好氛围。二是统筹14个村社区、村民小组等力量，在每月第6日和每周五，以单位办公区、家属区、背街小巷为重点，全面清理裸露垃圾、卫生死角、城市“牛皮癣”、乱堆乱放等影响市容市貌的环境乱象，督促商户、住户全面落实“门前三包、门内达标”制度。三是坚持以村内道路、房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚整治工作，逐步消除农村黑臭水体，确保村内沟渠干净、通畅。认真开展黑臭水体排查整治工作，调查核实69个村小组农村生活污水治理情况。大力推进“河长制”工作，充分发挥河道保洁员作用，突出抓好镇域畜禽养殖污染整治。四是全力推进村庄道路硬化、绿化和亮化建设。发动群众在道路、公共区域、庭院等开展好义务植树活动，做好绿化美化。五是全力推进两违工作。核实原市自然资源主管部门已立案查处作出行政处罚决定并由市法院裁定准予强制执行的土地违法案件及卫片执法违法图斑“两类”违法用地案件占耕37宗，拆除8家。清理整治侵占道路、江、河、湖、库管理范围内的“两违”建筑共21户。

4.聚焦农业农村，守牢农村粮食“底线”。多措并举守牢粮食生产“底线”。一是依托现有资源条件，在确保粮食生产面积前提下，以市场需求为导向，重点引导农民根据市场需求，以提高农产品质量、增强市场竞争力、提高农产品效益为目标，科学地调整农业产业结构。完成小春农作物总播种面积23,395亩产量28,954.17吨，大春农作物总播种面积21,847.20亩。2021-2022榨季甘蔗入榨675亩、冬春蔗种植350亩。石斛累计96,676.5㎡，橡胶累计16,263.26亩，柚子累计3,118.1亩，茶叶315亩。二是做好畜牧生产品改良和技术推广工作，猪种改良本交993窝，水黄牛品种改良112头次，推广青贮饲料1,136吨，饲草种植面积850余亩，主要种植广象草、黄竹草、青贮玉米及黑麦草等，有效解决了食草牲畜的饲草来源难题。三是将耕地保护工作作为当前最重要的政治任务来抓，勐卯街道共336个图斑，涉及土地1,439.79亩，组织干部职工下沉一线，共分出5个组近15人到勐秀、户育、弄岛、瑞丽农场、畹町等地开展异地补足后备资源的发掘和举证，同时每天下沉到整改进度较慢的芒令片区指导就地恢复，耕地流出问题已全部整改完，同时做好永久基本农田流出补划前期调查工作，初步选出约1,500亩稳定耕地计划划入基本农田。

5.聚焦民生改善，织牢民生保障“网底”。一是做好民政救助工作。遵循“精准施救、应保尽保、应推尽推”的低保原则，认真执行城乡低保动态管理，做好农村低保、城市低保、特困人员、孤儿及80周岁以上老年人补助发放工作。二是利用微信群转发就业信息，开展劳动技能培训，为群众解决就业问题，配合开展2023年职业技能培训8期约450人次，转移11,513人。三是持续开展医保、社保政策宣传。提升全民参保、续保积极性，全力推动政策走进千家万户。四是加强对“控辍保学”工作的领导，制定《瑞丽市勐卯街道办事处关于控辍保学工作的实施方案》，共劝返学生40人。五是持续做好“三类人员”动态监测管理与帮扶。鼓励有条件的监测对象进行种养殖，成产业奖补第一批次资金兑付119.9万元，涉及农户165户。为符合条件的农户子女申请“雨露计划”教育帮扶资金，发放小额信贷户32户，安置187名公益性岗位，为整户无劳动力户、独居高龄户、残疾人户等无法自身发展的困难户申请低保、困难救助、临时救助等兜底保障。2022年万元以下脱贫人口及监测对象已全部实现年度“清零”任务。六是组织干部下沉到村社区与村社干部、网格单位共同开展登革热防控工作，地毯式入户清理积水，宣传动员群众主动防疫，切实保障群众健康。七是扎实推进自建房排查销号工作。共排查出的1653栋自建房并进行整治销号，其中仅存在消防安全隐患1416栋已全部销号完，存在结构安全隐患237栋（已销号3栋，未销号234栋）。

6.聚焦安全稳定，筑牢安全“防线”。一是全力做好边境管控。持续做好辖区各联防所安全知识教育，常态化开展隐患排查，消除风险隐患，共排查隐患漏洞65条，已全部整改完成。始终保持主动出击的态势，严防严打各类跨境违法犯罪，处置辖区边境发生的涉边案件共101起。二是深入开展普法强基补短板专项行动。组织辖区内的人民调解员、法律明白人、村（居）委会干部、驻村工作队员开展业务知识培训会，让普法工作人员了解其工作性质、职责分工，增强全体普法工作人员业务水平能力。三是推动扫黑除恶常态化开展。围绕“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”的工作目标，常态化推进扫黑除恶斗争工作，抓实“七项重点工作”，开展集中宣传40场次，悬挂布标16条、张贴公告150份、发放扫黑除恶宣传单2,300份，营造全员上阵、全民参与的扫黑除恶宣传攻势。四是推进社会矛盾化解。始终坚持“能调尽调、以调促和”的原则，共排查矛盾纠纷61起，办理25件信访件，对排查出的重点问题制定化解措施，确定包案领导，明确责任，集中力量，解决疑难矛盾纠纷问题。广泛组织司法所工作人员和人民调解员开展人民调解活动，把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。五是强力推进命案防控三年攻坚行动。突出打防并举，重点排查家庭关系破裂、婆媳关系紧张、邻里关系紧张、留守妇女、单身光棍等可能形成矛盾纠纷的“风险家庭”，严防小事拖大、大事拖炸。六是常态化开展安全生产及地质灾害隐患排查，扎实做好防汛减灾工作。七是完善基层综治服务管理体系。建立以网格化为基础，以综治信息化为支撑，以综治信息系统为依托，集信息收集、研判、分流、办理、督办、反馈为一体的勐卯街道社会管理综合信息分流中心。八是禁毒工作取得新成效。联合辖区派出所对毒品滥用情况进行摸排、分析，把隐藏在农村、城乡接合部、污水检测数值高的重点区域等复杂区域的隐性吸毒人员连根拔起。九是联合组织辖区派出所、村（社区）、护村队、驻村干部、网格员等群防群治力量通过逐村集中安装和划片区、分户包保入户安装等方式，进村入户开展宣传及反诈APP的安装指导工作。共开展反诈集中宣讲56次，参加宣讲活动20672人次，指导群众下载安装使用反诈APP共36,149人次。在重点区域悬挂宣传布标53条，张贴反诈宣传海报200份，通过LED显示屏播放反诈标语62条、播放反诈视频 20条，通过微信工作群等平台推送及转发各类预防电信诈骗宣传信息300余条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、边防委员会办公室（加挂“社会治安综合治理和应急管理办公室”牌子）、社会事务办公室。所属单位5个。

1.党群服务中心

2.社区事务服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）

3.社会治理综合服务中心

4.农业综合服务中心

5.财政所。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯街道办事处2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：瑞丽市勐卯街道办事处；

2.参照公务员管理的事业单位：瑞丽市勐卯街道财政所；

3.其他事业单位：瑞丽市勐卯街道党群服务中心、瑞丽市勐卯街道社区事务服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、瑞丽市勐卯街道社会治理综合服务中心、瑞丽市勐卯街道农业综合服务中心。

纳入瑞丽市勐卯街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯街道办事处2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员1096人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1096人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市勐卯街道办事处2023年无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯街道办事处2023年度收入合计13,112.31万元。其中：财政拨款收入13,092.31万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.00万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少7,066.05万元，下降35.02%，主要原因是乡村振兴项目方面的收入减少以及单位日常办公费、差旅费等方面的收入减少。其中：财政拨款收入减少6,975.55万元，下降34.76%，主要原因是单位日常办公费、差旅费等方面的收入减少；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少90.50万元，下降81.90%，主要原因是乡村振兴项目方面的收入减少以及收到疫情方面的捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯街道办事处2023年度支出合计13,114.77万元。其中：基本支出1,972.74万元，占总支出的15.04%；项目支出11,142.03万元，占总支出的84.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少7,068.39万元，下降35.02%，主要原因是乡村振兴项目方面的支出减少以及在职人员工资福利、单位日常办公费、差旅费等方面的支出减少。其中：基本支出减少1,131.56万元，下降36.45%，主要原因是在职人员工资福利、单位日常办公费、差旅费等方面的支出减少；项目支出下降5,936.84万元，下降34.76%，主要原因是乡村振兴项目方面的支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市勐卯街道办事处机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,972.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,849.58万元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.16万元，占基本支出的6.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市勐卯街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,142.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.养老服务体系工程建设项目资金805.00万元，用于社区老年幸福食堂、日间照料中心项目建设、居家养老服务中心建设支出；

2.疫情防控经费2,025.92万元，用于支援民兵执勤保障经费、边境阻拦设施建设工程、核酸检测工作人员伙食费、村社区干部疫情防控工作补贴经费支出。

3.联防所运维保障经费1,222.67 万元，用于边境联防所联防员工资、值守人员伙食费及联防所日常运维等经费支出；

4.村社小组干部及临聘补助资金923.75万元，用于村委会、村民小组及各类临聘人员生活补助及保险费等方面的支出；

5.人大代表工作及议案建议办理项目44.85万元，用于召开人代会会议、组织人大代表开展活动及人大建议案办理等相关经费的支出；

6.农村公路养护资金154.00万元，用于农村公路养护相关费用支出；

7.边民补助资金3,957.00万元，用于发放2023年边民补助资金；

8.机关、村社党建经费及运行管理项目经费182.03万元，用于单位、村社日常运转及党建工作经费支出。

9.乡村振兴生产发展及农村基础设施建设项目736.50万元，用于实施乡村振兴等基础设施项目支出；

10.应急抢险经费89.13万元，用于2023年自然灾害各项应急抢险防控工作的相关费用支出；

11.扶持壮大村级集体经济项目资金600.00万元，用于7个村委会发展壮大村集体资金支出；

12.农业产业项目“产业奖补”扶持资金161.90万元，用于发放2023年产业奖补资金支出；

13.强边固防“四位一体”建设项目资金130.00万元，用于抵边村委会“四位一体”建设项目资金支出；

14.勐力村种植补偿款资金109.28万元，用于发放勐力村种植补偿款资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出12,316.67万元，占本年支出合计的93.91%。与上年相比减少7,150.49万元，下降36.73%，主要原因是乡村振兴项目方面的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,631.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.84%。主要用于街道办在职人员工资福利和日常办公方面的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出63.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于群众文化方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出327.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于缴纳在职人员社会保险；

9.卫生健康（类）支出3,478.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.24%。主要用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%；主要用于（社区）优化调整回引人才保障等支出；

12.农林水（类）支出1,542.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出；

13.交通运输（类）支出152.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于农村公路养护工程项目方面的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出75.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出24.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于农村危房改造和农房抗震改造项目方面的支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于日间照料中心项目、“四位一体”建设项目等支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.26万元，决算为5.29万元，完成年初预算的30.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.41万元，决算为5.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.63%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.26万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的30.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.41万元，决算为5.29万元，完成年初预算的42.63%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，减少公务用车运行维护费等其他方面的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.40万元，下降50.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5.40万元，下降50.51%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务用车运行维护费等其他方面的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯街道办事处2023年机关运行经费支出123.15万元，比上年减少355.58万元，下降74.28%，主要原因是劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费方面的支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、维护维修费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市勐卯街道办事处资产总额10,428.99万元，其中，流动资产429.82万元，固定资产953.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,271.76万元，无形资产0.35万元（净值），其他资产3,774.04万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,028.47万元，其中固定资产增加96.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额47.45万元，其中：政府采购货物支出37.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.61万元。授予中小企业合同金额47.45万元，其中：授予小微企业合同金额47.45万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

监督索引号53310200377701111

   [附件: 1.瑞丽市勐卯街道办事处2023年度部门决算公开表]  

   [附件: 2.瑞丽市勐卯街道办事处2023年度部门整体支出绩效自评表]  

   [附件3.瑞丽市勐卯街道办事处2023年国有资产使用情况表]