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瑞丽市勐卯街道办事处2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐卯街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐卯街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市勐卯街道办事处2025年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.执行党委的决定、党代会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

3.制定本街道经济社会发展计划、规划，并组织实施；

4.讨论本街道经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众增收致富；

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、环境保护等工作。

6.负责组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

7.负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利；

10.保护各种经济组织的合法权益；

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13.加强本街道办事处的自身建设，并对街道办事处工作人员进行管理；

14.承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、边防委办公室（加挂“社会治安综合治理和应急管理办公室”牌子）、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1.勐卯街道党群服务中心；

2.勐卯街道社区事务服务中心；

3.勐卯街道社会治理综合服务中心；

4.勐卯街道农业农村综合服务中心；

（三）重点工作概述

一是聚焦举旗铸魂，创新开展党建工作。

继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化党纪学习教育工作影响，始终把强化党的理论武装作为一件大事来抓，强化党员干部素质教育，引导党员干部提履职尽责、积极作为。充分发挥统筹谋划和战斗堡垒作用，坚持落实好党组织抓党建主体责任、党组书记党建工作“第一责任”和班子成员“一岗双责”，激发党员职工责任感和主动性，夯实上下同心的责任链条。提前谋划，稳步推进2025年的基层党组织建设准备工作，做好后备力量的储备和培养工作，为顺利开展党建工作开好路，铺好石；强化典型引路，深入学习浙江“千万工程”经验，主动谋划推进、加强实践探索，用好用活典型引路法，加大示范创建力度，争创“云岭先锋”边疆党建示范村，提高已建成的“10联户”网格示范点作用，进一步完善基层治理的管理体系，形成共建共治合力。

二是坚持任务牵引，扎实推进美丽乡村建设。

做好农村污水整治工作，力争2025年将勐卯村委会片区5个村寨项目纳入瑞丽市城镇污水处理设施完善工程—城中村城郊结合部污水管网完善工程七标段实施范围，杜绝生活污水直排河道。促进自身能力提升，加强与村社区的交流沟通、业务指导，同时配合上级部门做好城市建成区范围内的道路开挖、城市内涝、打通断头路等城市建设工作。及时研究解决工作中遇到的问题，提高项目申报建设、村庄规划、农村公路交通安全、信息统计等工作的实效性、准确性、信息共享性。加强监测对象动态化管理，按照动态管理要求，重点关注因病、因残、因灾、因新冠肺炎疫情影响等引发的刚性支出明显超过上年度收入和收入大幅缩减的家庭，对新发现的监测对象及时按程序纳入，对已化解风险的对象，及时调对风险进行消除，实现进退有序，确保不漏一户，不掉一人；

三是持续改善民生，加快推进民生工程。

充实民政工作力量，提高系统人员素质能力。加强与上级部门的业务沟通，充分了解掌握各项民生政策、涉及目标任务，定期开展各项政策、法律法规、相关业务知识学习及加强各村（社区）的培训，着力提高办事效率和业务能力。建立完善社会事务服务对象，持续加大社会救助工作力度。完善困境儿童、困难老人、残疾人等对象建档常态化机制，加强城乡低保工作规范化管理，加大困难群众救助力度，持续推进城乡居民医养老保险和医疗保险征缴工作，做到应保尽保。积极做好项目申报工作。积极对接上级业务部门，努力争取各类民生项目，全面提升街道公共基础设施建设水平，着力打造服务群众、宜居和谐的美丽村（社）。继续强化对房屋安全隐患的动态巡逻检查和动态监督，发现问题及时督促房屋使用人进行修缮、加固。对长期闲置不用的自建房，要根据鉴定结果，划定危险区域、设立警示标识，防止发生次生灾害。针对洪涝、地震等自然灾害，对房屋开展动态应急安全评估，制定应急响应措施，确保危房不住人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制31人，工勤人员编制4人，事业编制48人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入79,228,879.09元，其中：一般公共预算63,992,993.32元，政府性基金5,226,175.77元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收0.00元，其他收入10,009,710.00元。

与上年对比减少1,065,185.91元，下降1.33%，主要原因分析为厉行节约，减少浪费，单位公用经费、党建工作经费、纪检工作经费预算减少；勐力村第五批林木补偿问题2024年已得到解决，财政预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入69,219,169.09元，其中：本年收入69,219,169.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,992,993.32元，政府性基金预算财政拨款5,226,175.77元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少154,642.85元，下降0.22%，主要原因分析为厉行节约，减少浪费，单位公用经费、党建工作经费、纪检工作经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出79,228,879.09元。财政拨款安排支出69,219,169.09元，其中：基本支出26,455,732.80元，与上年对比增加8,687,665.42元，增长48.89%，主要原因分析为2025年在职职工工资预算支出增加；项目支出42,763,436.29元，与上年对比减少8,842,308.27元，下降17.13%，主要原因分析为勐卯街道勐力村第五批林木补偿经费支出、勐卯街道勐力村2021-2024年生产用地未能交付使用耽误种植补助经费等项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行58,581,483.84元（其中：基本支出21,288,977.12元，项目支出37,292,506.72元），主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休15,600.00元（其中：基本支出15,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休13,800.00元（其中：基本支出13,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,290,664.96元（其中：基本支出1,290,664.96元，项目支出0.00元），主要用于单位人员基本养老保险开支；

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤64,753.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出64,753.80元），主要用于单位遗属补助开支；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出35,100.00元（其中：基本支出35,100.00元，项目支出0.00元），主要用于单位遗属补助开支；

7.2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务1,739,640.00元（其中：基本支出1,559,640.00元，项目支出180,000.00元），主要用于单位人员工资、村（社区）和小组计生宣传员和信息员补助以及机构正常运转开支；

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗738,063.00元（其中：基本支出738,063.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32,372.00元（其中：基本支出32,372.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助440,917.00元（其中：基本支出440,917.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员的公务员医疗补助开支；

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出72,600.00元（其中：基本支出72,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位人员工伤保险和生育保险开支；

12.2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出5,226,175.77元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,226,175.77元），主要用于征地和拆迁补偿等方面的支出；

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金967,998.72元（其中：基本支出967,998.72元，项目支出0.00元），主要用于单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出25,269,977.68元（其中：基本支出25,269,977.68元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,173,088.00元（其中：基本支出3,173,088.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,576,844.00元（其中：基本支出2,576,844.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）286,924.00元（其中：基本支出286,924.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）2,428,680.00元（其中：基本支出2,428,680.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,290,664.96元（其中：基本支出1,290,664.96元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出；

（6）30110（奖金）770,435.00元（其中：基本支出770,435.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）440,917.00元（其中：基本支出440,917.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）107,700.00元（其中：基本支出107,700.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员其他社会保障缴费支出；

（9）30113（住房公积金）967,998.72元（其中：基本支出967,998.72元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）13,226,726.00元（其中：基本支出13,226,726.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员其他工资福利支出。

2.经济科目302商品和服务支出14,995,140.90元（其中：基本支出1,185,755.12元，项目支出13,809,385.78元），具体为：

（1）30201（办公费）1,648,235.00元（其中：基本支出137,435.00元，项目支出1,510,800.00元），主要用于购买单位开展各项日常工作所需的办公用品；

（2）30205（水费）378,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出360,000.00元），主要用于保障边境一线联防所、街道办公场所产生的水费开支；

（3）30206（电费）718,418.76元（其中：基本支出48,000.00元，项目支出670,418.76元），主要用于保障边境一线联防所、街道办公场所产生的电费开支；

（4）30211（差旅费）136,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出96,000.00元），主要用于保障单位干部职工因公出行产生的差旅费开支；

（5）30213（维修（护）费）285,163.72元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出265,163.72元），主要用于保障边境一线联防所、街道办公场所产生的维修（护）费开支；

（6）30215（会议费）211,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出211,000.00元），主要用于保障街道及各村社会议活动的各项开支；

（7）30216（培训费）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于保障党员教育培训、政协委员联络员培训费用开支；

（8）30217（公务接待费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务接待费用开支；

（9）30224（被装购置费）214,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出214,200.00元），主要用于保障联防所联防员服装购置

（10）30226（劳务费）1,737,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,737,400.00元），主要用于保障联防所联防员工资、伙食费用，单位临聘人员工资费用开支；

（11）30227（委托业务费）6,141,200.00元（其中：基本支出271,200.00元，项目支出5,870,000.00元），主要用于农村公路日常养护各项费用开支；

（12）30228（工会经费）174,155.12元（其中：基本支出174,155.12元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工会经费开支；

（13）30231（公务用车运行维护费）116,765.00元（其中：基本支出116,765.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务用车运行维护费用开支；

（14）30239（其他交通费用）310,200.00元（其中：基本支出310,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工公务交通补贴开支的运行维护费用；

（15）30299（其他商品和服务支出）2,888,403.3元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出2,868,403.30元），主要用于保障单位购买其他商品和服务支出费用开支。

3.经济科目303对个人和家庭的补助19,186,153.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出19,186,153.80元），具体为：

（1）30305（生活补助）16,527,753.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,527,753.80元），主要用于保障社区及村组干部各项补助开支；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）2,658,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,658,400.00元），主要用于勐力村生产用地未能交付使用耽误种植补助及殡葬改革工作开支。

4.经济科目310资本性支出9,767,896.71元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,767,896.71元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）955,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出955,000.00元），主要用于保障街道、行政村、村民小组以及单位各部门采购办公设备费用；

（2）31003（专用设备购置）15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），主要用于保障爱国卫生创建工作采购专用设备费用；

（3）31011（地上附着物和青苗补偿）8,797,896.71元（其中：基本支出0.00元，项目支出8,797,896.71元），主要用于大瑞铁路征迁经费开支。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市勐卯街道办事处2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额673,765.00元，其中：政府采购货物预算673,765.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146,765.00元，较上年减少12,657.00元，下降7.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐卯街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市勐卯街道办事处2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少9,045.00元，下降23.17%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

主要原因分析为厉行节约减少浪费、单位公用经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐卯街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为116,765.00元，较上年减少3,612.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费116,765.00元，较上年减少3,612.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

主要原因分析为厉行节约、减少浪费，单位公用经费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市勐卯街道办事处2025年度预算安排本部门重点项目共计1项，项目支出共计1,220,605.76元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）边境立体化防控路灯、小技防电费及运维经费，预算项目金额为1,220,605.76元，2025年度项目预算绩效目标：

1.边境地区的安全稳定是国家整体安全的重要组成部分。近年来，随着边境地区经济社会的发展和外部环境的变化，边境防控面临更加复杂和严峻的挑战。为了有效应对这些挑战，构建边境立体化防控体系显得尤为重要。

2.边境立体化防控是指以边境地区为中心，通过全方位、多层次、多领域的手段和措施，实现对边境地区的全程、全方位监测、管理和控制。这一体系的重要意义在于：

（1）有效控制边境安全风险，遏制违法犯罪活动；

（2）维护国家安全和社会稳定，保障人民安居乐；

（3）促进边境地区经济社会发展，提升国家整体竞争力。

3.边境立体化防控体系主要由人防、物防、技防三个层面构成，各层面相互支持、相互补充，共同发挥作用。

（1）人防：包括边境地区的警务人员、护边员、志愿者等人力资源。通过巡逻、值守等方式，对边境地区进行实时监测和防控，及时发现和处置潜在的安全风险；

（2）物防：主要指边境地区的物理屏障和设施，如边境检查站、铁丝网、监控摄像头等。这些设施可以有效阻止非法越境行为，减少边境地区的安全隐患；

（3）技防：利用现代科技手段，如无人机巡查、大数据分析、人工智能等，对边境地区进行智能化监测和管理。技防手段可以实现对边境地区的全天候、全方位监控，提高防控效率和准确性。

4.为了进一步加强边境立体化防控体系建设，采取以下措施：

（1）加强针对性，扩大边境地区人防力量。通过培训联防员等人力资源，提高边境地区的防控能力；

（2）完善物防体系建设。加强边境检查站、铁丝网等物理屏障的建设和维护，提高边境地区的防御能力；

（3）提高技术，打造智慧边境。利用现代科技手段，如无人机巡查、大数据分析等，实现对边境地区的智能化监测和管理；

（4）关注民生，提高群众参与联防积极性。通过宣传和教育等方式，提高边境地区居民的安全意识和参与联防的积极性；

（5）多部门协同配合，拓展边境管理工作的深度。加强联防所、公安、边防、海关等部门的协同配合，形成合力，共同维护边境地区的安全稳定；

5.边境立体化防控体系是维护国家安全和社会稳定的重要保障。通过加强人防、物防、技防等层面的建设和完善，以及财政保障所需的运维经费，我们可以不断提升边境地区的安全水平，为经济社会发展提供有力支撑。

6.具体内容：勐卯街道共有24个联防所，其中一级所2个，二级所2个，三级所20个；需保障联防所养护维护费，电费65.670576万元/年，水费36万/元，小技防及照明灯维修维护费20.39万元/年。边境立体化防控路灯、小技防电费及运维经费合计122.060576万元。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯街道办事处2025年机关运行经费安排1,185,755.12元，较上年增加66,219.54元，增长5.91%，主要原因分析为单位人员较上年人数增多，单位公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市勐卯街道办事处资产总额105,610,821.51元，其中，流动资产3,902,905.16元，固定资产9,555,048.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,401,569.77元，无形资产10,867.28元，其他资产37,740,430.81元。与上年相比，本年资产总额增加1,320,927.87元，其中固定资产增加24,826.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200377700111

  [附件：瑞丽市勐卯街道办事处预算公开表]