瑞丽市勐卯街道办事处2024年度部门决算

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瑞丽市勐卯街道办事处2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.综合保障和技术服务中心

4.城乡发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

5.边防和平安法治办公室

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

8.综合保障和技术服务中心

9.城乡发展服务中心

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员378人。包括财政拨款开支经费的人员378人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，车辆未超编。

三、重点工作概述

1.筑牢根基、迸发活力，基层党建取得实效。一是抓实党建工作计划，部署重点工作。街道党工委结合习近平总书记“三边三好”重要指示精神及街道2024年重点工作研究制定并印发实施了《勐卯街道2024年党建工作重点任务清单》，从5个方面明确了细化了23项党建工作内容，并明确了责任领导、责任部门和完成时限。二是抓实理论武装，做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，共开展了党工委会“第一议题”学习49次，其中学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神3次，学习宣传贯彻省委十一届六中全会会议精神2次，学习宣传贯彻州委八届五次全会精神4次，学习宣传贯彻市委十三届八次全会精神2次。三是加强基层党组织建设，提升战斗堡垒作用。认真开展党组织分类定级和软弱涣散党组织整顿工作，完成街道15个党总支130个党支部的分类定级工作，通过实际情况确定先进党组织46个，一般党组织85个，后进党组织5个，确定软弱涣散党组织3个，并完成3个软弱涣散党组织稳步推进软弱涣散党组织的整改工作。四是抓实干部队伍建设，增强基层治理力量。坚持以考核促干部激发内生动力，强化干部培训，通过组织云课堂培训、理论水平培训、业务培训等，提升干部综合能力水平，有序推进村（社区）干部学历水平和能力素质“双提升”招生工作和组织开展“社区青年人才培引行动”，完成新增社区（村）选举工作。五是整装再出发，完善基层治理体系。建立健全党支部组织架构，完善工作制度，切实提高村社区“两委”班子及村（居）小组队干挑担子、抓具体、强落实的能力，按照“有利于教育管理、有利于参加活动、有利于发挥作用”原则开展老党员助力社区治理行动，开展各类银发志愿活动106次，参与解决居民矛盾纠纷40起，建立银发志愿队4支。

2.盘活存量、做优增量，经济指标实现新增长。一是加强乡村基础设施建设。对辖区内105.383公里农村公路进行日常养护管理，提升农村公路的安全保障水平，消除道路安全隐患；紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的基本方略，扎实推进2024年第一批中央乡村振兴衔接资金4个项目，涉及投资金额6440000元；实施项目库动态管理，2024年10月份动态调整后已纳入街道项目库项目27个，预计使用衔接资金总投资167724000元。二是开展生态环保排查，推进污水治理。对辖区内工业企业开展拉网式生态环保及安全隐患排查整治工作，配合开展城市污水集中收集率及污水管网普查，加快补齐污水处理设施短板，统筹推进城乡污水处理设施建设，加快雨污分流改造，消除污水管网空白区，不断提升生活污水收集率，辖区内污水处理设施覆盖率达到60%。三是推进“三类人员”动态监测管理与帮扶。勐卯街道脱贫户与监测对象共761户2313人。其中：稳定脱贫户321户1047人，监测对象440户1266人（脱贫不稳定户28户76人、突发严重困难户127户358人、边缘易致贫户285户832人）。已消除风险348户1088人（今年消除58户191人），未消除风险92户178人，风险消除率85.94%，脱贫贫和监测对象人均纯收入199085600元，同比增长11.67%。四是促进就业增收，四项收入情况均实现稳步增长。通过鼓励有条件的监测对象进行种植养殖，鼓励有条件的农户发展产业，经营小本生意、手工加工业等，以及通过就业帮扶，培育农村致富带头人等方式，勐卯街道人均工资性收入98829600元，较去年91120000元，增长8.46%；人均生产经营性纯收入35103100元，较去年31168700元，增长12.62 %；人均转移性收入26147800元，较去年31736500元，增长21.37%；人均转移性收入26886600元，较去年24001400元，增长12.02%。

3.调整结构、促进增产，农业基础不断夯实。一是严格落实耕地保护制度，抓好粮食和重要农产品生产。依托现有资源条件，稳定粮食播种面积，提升粮食单产，引导农民根据市场需求，提高农产品质量、增强市场竞争力，科学地调整农业产业结构。完成小春农作物总播种面积22712亩、大春农作物总播种面积22002亩、冬春蔗种植137亩、石斛累计96676.5㎡、橡胶16263.26亩、柚子3118.1亩、茶叶315亩。持续关注跟踪撂荒耕地图斑，完成复耕复种5.82亩，排查农村乱占耕地建房36宗，持续关注设施农用地违规使用，避免出现“大棚房”问题。二是强化农业科技支撑，加强农产品监管。加强基层农技推广体系条件建设，实施农业高产补助项目、选育推广农作物优良品种、防治农作物病虫害、有害生物薇甘菊和红火蚁，推广水稻机插秧5000亩，加快推进水稻生产全程机械化进程；定期不定期对蔬菜、瓜果等农产品进行抽检，完成速测99个样均为合格，合格率100%，积极推行《食用农产品承诺达标合格证》填报工作，对喊沙、广体两个蔬菜基地的种植户发放了《食用农产品承诺达标合格证》8户8本，共填报上市农产品承诺达标合格证11张，70.0965吨。三是加强动物检疫和疫病防控工作，畜牧产业稳步发展。开展动物生猪产地检疫、瘦肉精检测和屠宰检疫、动物疫病防控监测检查工作，实施动物免疫标识和免疫档案的追溯制度，累计发放畜禽免疫户口册3279本，建立免疫档案登记本118本，佩戴猪耳标7850个，牛耳标1430个；开展畜牧业生产情况摸排，全街道共有畜禽饲养户7182户，生猪存栏6170头、牛存栏1955头、羊存栏426只、禽存栏135575羽。四是提升村集体经济组织管理水平，推进农村集体三资管理工作。审核办理村集体经济组织日常财务收支业务，开展村级集体资产权属归位、账务分设改革试点工作，成立改革工作组、制定工作方案，组织宣传培训，按步骤流程完成7个村民委员会与村集体经济组织“权属归位”与“账务分设”改革工作；完成村集体经济组织2023年末资产清产核资和村集体经济年报统计，上报勐卯街道村集体经济组织2023年末账面资产总计5593417469500元，2023年度集体经济实现收入总计663056839000元。

4.多元供给、以人为本，民生服务紧抓不懈。一是扎实做好社会救助、残疾人保障工作。2024年新增低保41户70人，新增特困供养5户6人，审核共发放临时救助84户252人，发放金额为4763070000元，年度贫困残疾人家庭无障碍改造60户，走访慰问残疾人3次，共计32000元。二是以需求为导向精准开展“一老一小”关爱工作。建立街道、村（社）、组三级帮扶沟通机制，按月摸排一老一小需求情况，实行建档常态化工作机制；组织和举办各种社区活动，为“一老一小”提供服务，完善养老服务体系，建成养老互助站4个。三是稳步推进城乡居民基本“两险”工作。组织开展2024年城乡居民养老保险待遇领取资格认证工作，完成低保、特困、一二级重残人员及三级残疾人等困难特殊群体共88人“两险”代缴核查工作；2024年城乡居民基本医疗参保缴费任务数60797人，实际参保缴费58942人，参保率97.79%。四是促进劳动力转移就业。目前全街道农村劳动力管理系统总数21095人，2024年运用微信、公众号以及政府网站等新媒体平台，加强就业宣传，推送和宣传就业岗位信息38次，引导鼓励更多青壮年农村劳动力外出务工，强化技能培训，2024年开展“百日行动”农村劳动力转移就业专项技能培训3期共163人。五是开展房屋安全整治工作，守住群众住房的安全红线。组织各村社对辖区自建房进行了安全隐患排查，共排查出20栋房屋存在安全隐患，完成2024年农村危房改造13户的任务目标，开工率100%、竣工率100%，补助金额260000，完成农危改回头看系统347户和动态监测系统759户的信息录入工作。

5.聚焦安全，筑牢“防线”，倾力维护社会稳定。一是坚决守住安全发展底线。组织开展岁末年初、元旦、春节、两会、“五一”安全生产大检查整治工作，制定工作方案，召开工作安排部署会及工作推进会；推进消防安全检查排查整治工作，检查排查各种场所1293家，查改隐患172个；开展食品安全工作，开展校园内学校周边餐饮门店、食品商店食品安全排查工作，组织村、社区开展食品安全各类培训会。二是开展矛盾纠纷调处、信访维稳工作。勐卯街道针对辖区动态开展矛盾纠纷大排查大化解工作，形成村（居）矛盾纠纷排查化解周报制度，共排查矛盾纠纷154起，成功化解134起，正在沟通化解20起；按照“属地管理”和“分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，共接到信访件21件，已办理回复18件，正在办理3件。三是开展禁毒、扫黑除恶常态化工作。2024年街道解除社戒社康人员260人，重点对青少年、重点人群、重点区域开展相关禁毒知识宣传，宣传活动共计20场次，发放各类禁毒宣传资料2000余份，受教育群众达30000余人；接到黑恶势力违法犯罪线索1件，核实上报1件，并设置举报信箱7个、公布举报电话2个，安排人员专门负责管理。四是有效打击涉边违法犯罪，加强边境管理。街道边境“人防、物防、技防”三防高度融合，共有值守人员142名，联防所13个，拦阻设施89.2公里，边境管段共安装2418个监控探头。2024年以来，发生涉边案事件183起，其中偷越国境线案件129起，走私2起，自首11起，挖地洞16起，破坏拦阻设施16起，驱离9起；抓获167人，自首17人，驱离23人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯街道办事处2024年度收入合计113875234.57元。其中：财政拨款收入113875234.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少17247913.70元，下降13.15%。其中：财政拨款收入减少17047913.70元，下降13.02%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少200000.00元，下降100.00%。财政拨款收入减少主要原因是疫情防控经费、养老服务体系工程建设项目、扶持壮大村级集体经济项目、“四位一体”建设项目的收入减少以及单位日常办公费、差旅费等方面的收入减少；其他收入减少主要原因是疫情的捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯街道办事处2024年度支出合计114172389.33元。其中：基本支出20054522.49元，占总支出的17.57％；项目支出94117866.84元，占总支出的82.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16975281.44元，下降12.94%。其中：基本支出增加327153.01元，增长1.66%；项目支出减少17302434.45元，下降15.53%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是新招录人员工资福利支出增加；项目支出下降主要原因是疫情防控经费、养老服务体系工程建设项目、扶持壮大村级集体经济项目、“四位一体”建设项目的支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市勐卯街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20054522.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18946086.91元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1108435.58元，占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市勐卯街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94117866.84元。其中：基本建设类项目支出2281000.00元。

1.勐力村种植补偿款资金19093227.19元，主要用于发放勐力村林木、种植补偿款资金支出；

2.边民补助资金41390000.00元，主要用于发放2024年边民补助资金；

3.百花巷及新安路征收补偿款资金3260000.00元，主要用于百花巷及新安路被征地居民补偿支出；

4.联防所运维保障、联防员工资保险经费7888974.47元，主要用于边境联防所联防员工资保险、值守人员伙食费及联防所日常运维等经费支出；

5.耕地流出问题排查整改经费1521844.00元，主要用于恢复耕地种植条件工程项目支出；

6.村社区、小组干部及临聘人员补助及保险资金13124561.38元，主要用于村委会、村民小组及各类临聘人员生活补助及保险费等方面的支出；

7.疫情防控经费342968.70元，主要用于支援民兵执勤保障经费、村社区干部疫情防控工作补贴经费支出；

8.人大建议案、人大代表活动阵地建设项目资金137999.86元，主要用于人大代表开展活动及人大建议案办理、活动阵地建设等相关经费的支出；

9.农村公路养护资金561219.00元，主要用于农村公路养护相关费用支出；

10.机关、村社党建经费及运行管理项目经费2401602.24元，主要用于单位、村社日常运转及党建工作经费支出；

11.农村基础设施建设项目资金2669000.00元，主要用于村居民小组基础设施建设项目支出；

12.农业产业项目“产业奖补”扶持资金1726470.00元，主要用于发放2024年产业奖补资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出99570986.57元，占本年支出合计的87.21%。与上年相比减少23595721.70元，下降19.16%，完成年初预算的215.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出81388870.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.74%，完成年初预算的179.36%。主要用于人员基本工资、津贴补贴以及日常办公运转支出；造成预决算差异的主要原因是疫情防控经费、养老服务体系工程建设项目、扶持壮大村级集体经济项目、“四位一体”建设项目的支出减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1345101.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，年初无此项预算。主要用于边境立体化防控体系物防设施运维经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金边境立体化防控体系物防设施运维经费增加。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出898035.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,年初无此项预算。主要用于群众文化方面的支出；造成预决算差异的主要原因是瑞丰社区文化活动室提升改造建设项目增加。

8.社会保障和就业（类）支出2060862.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的559.16%。主要用于缴纳在职人员社会保险；造成预决算差异的主要原因是纪实职业年金及实帐利息资金增加。

9.卫生健康（类）支出3049558.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的813.83%。主要用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出；造成预决算差异的主要原因是上年结转疫情防控经费增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3260000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,年初无此项预算。主要用于城乡社区公共设施等支出；造成预决算差异的主要原因是百花巷及新安路征收补偿款增加。

12.农林水（类）支出6270371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,年初无此项预算。主要用于种植补偿方面的支出；造成预决算差异的主要原因是勐力村2021至2024年生产用地未能交付使用耽误种植补助经费增加。

13.交通运输（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护工程项目方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年乡村道路养护工程省级补助资金增加。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出898187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的691.62%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新招录9人，年中追加新招录人员公积金导致。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为159422.00元，决算为91023.90元，完成年初预算的57.10%；支出决算较上年增加38080.61元，增长71.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120377.00元，决算为91023.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.62%；公务接待费支出年初预算为39045.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加38080.61元，增长71.93%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为159422.00元，支出决算为91023.90元，完成年初预算的57.10%，支出决算较上年增加38080.61元，增长71.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120377.00元，决算为91023.90元，完成年初预算的75.62%；公务接待费支出年初预算为39045.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务用车运行维护费等其他方面的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加38080.61元，增长71.93%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是边境巡察、公务外出增多，导致“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯街道办事处2024年机关运行经费支出1108435.58元，比上年减少123093.63元，下降10.00%,主要原因是劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费方面的支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、维护维修费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市勐卯街道办事处资产总额104098338.61元，其中，流动资产3902905.16元，固定资产8042565.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程54401569.77元，无形资产10867.28元（净值），其他资产37740430.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191555.03元，其中固定资产减少1487656.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值160000.00元；报废报损资产34项，账面原值152100.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1690409.90元，其中：政府采购货物支出464846.00元；政府采购工程支出1141300.00元；政府采购服务支出84263.90元。授予中小企业合同金额114228.00元，其中：授予小微企业合同金额113428.00元。

四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市勐卯街道办事处2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

监督索引号53310200377701111

[附件：1.瑞丽市勐卯街道办事处2024年度公开表120251211043351610]

[附件：2.瑞丽市勐卯街道办事处2024年度国有资产使用情况表120251211043351610]

[附件：3.瑞丽市勐卯街道办事处单位2024年度绩效自评表120251211043351610]