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浏览量：15551 作者： 日期：2020/2/14|
第一部分 勐秀乡人民政府2020年部门预算编制说明 第二部分 勐秀乡人民政府2020年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况
勐秀乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规; 2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令; 3、制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。 4、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。 5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。 6、组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。 7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。 8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。 9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。 10、保护各种经济组织的合法权益。 11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 13、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。 14、承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。 （二）机构设置情况 截至2019年12月瑞丽市勐秀乡人民政府共设有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所、农村经济经营站、林业站11个股室。当年无机构变动情况。 （三）重点工作概述 2020年是实现第一个“两个一百年”奋斗目标、全面建成小康社会之年，我们必须统一认识，保持高度的紧迫感、责任感，发扬扎实苦干、拼搏奋进的精神，突出工作重点，牢牢把握关键，推进各项工作顺利开展，努力完成各项奋斗目标。 （一）提高脱贫质量，消除绝对贫困。实施饮水安全巩固提升、产业扶持、技能培训、教育与健康扶贫等措施，巩固脱贫成果，提高脱贫质量。建立健全稳定脱贫长效机制，实现农村贫困人口全部脱贫，消除绝对贫困。 （二）进一步优化产业结构。深入推进农业供给侧结构性改革，促进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。大力发展绿色农业、特色农业和品牌农业，培育壮大柠檬、坚果、畜牧养殖等山区优势产业。大力发展旅游文化产业，围绕边境风情、民族和抗战文化、绿色生态、养生休闲、民族美食等五个方面，充分挖掘绿色生态和民俗文化两大资源优势，将勐秀乡乡村旅游产业发展成果惠及于民。 （三）进一步加强综治维稳工作。坚持以禁毒防艾为综治维稳工作的主抓手，切实加强社会治安综合治理工作，严厉打击走私和村匪恶霸，做好来信来访和矛盾纠纷排查调处工作。坚持打防结合、预防为主的方针，打击违法犯罪活动，预防青少年犯罪。 （四）进一步完善基础设施建设。围绕水利、电网等重大基础设施建设，持续推进农村基础设施建设，增强农村发展后劲。推进河长制、人居环境提升工作常态化。加强水域治理和水资源保护，改善农村人居环境，保护绿水青山。坚持抗旱与防洪、生产与生活并举的原则，认真抓好小型农田水利建设，不断筑牢水利基础，解决人畜饮水安全问题，合理开发利用水资源。针对村寨电网薄弱环节，积极谋划，努力争取电网建设项目，保障农村生产生活用电的稳定性，完善电网基础设施建设。 （五）进一步加强民生保障工作。继续坚持教育事业优先发展，落实机构改革，完善社会保障和社会救助体系，严防死守安全生产关，确保人民群众生命财产安全。 （六）进一步落实乡村振兴战略。建设美丽宜居村寨，开展农村人居环境综合整治，全面建设配套村寨基础设施和公共服务设施。加强乡村公共文化建设，健全乡村公共文化服务体系，加大公共文化资源向农村倾斜力度，挖掘和保护更多的民族文化。切实激发农业农村发展活力，强化人才体系建设，统筹资源，加快建设一支以职业农民为主体、以专业人才为保障、以乡土人才为特色的勐秀农业农村人才队伍。以乡情乡愁为纽带，鼓励支持企业家、社会人才、青年才俊，通过投资兴业、扎根农村、创业兴业等方式服务乡村振兴事业。 （七）进一步加强自身建设。深入贯彻中央八项规定精神和廉洁从政相关规定，持续改进工作作风，坚决纠正不作为、乱作为、慢作为。增强干部廉洁自律意识，严格落实民主集中制。强化法治宣传，引导和帮助人民群众学法、懂法、用法、守法意识，为法治政府建设营造良好环境。强化诚信体系建设，提升政府执行力和公信力，不断完善信息公开机制。 二、预算单位基本情况 纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市勐秀乡人民政府。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 我部门编制数74人，其中：行政编制30人，事业编制44人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。 车辆编制6辆，实有车辆6辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年瑞丽市勐秀乡人民政府财务总收入2622.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1575.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1047.57万元（其中：一般公共预算财政拨款结转901.52万元，政府性基金预算结转98.67万元，其他资金结转47.39万元。） 与上年2356.79万元对比增加了266.04万元，增长11.29%，主要原因是基本支出预算增加、2019年结余结转资金增加和项目投入增加，包括新增预算了人员工资、新增项目资金、上年结转结余资金预算增大。主要表现在以下方面： 1、新增预算人员工资，包括新增18名护边员工资。 2、上年结转结余资金预算支出增大。 3、2019年项目未完成工程建设或未完成竣工决算。 4、项目资金年底拨入未能及时拨付。 5、2020年项目资金，如投入增加较去年增加了农村公路养护资金项目35.22万元。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入2622.83万元，其中，本年收入1575.25万元，上年结转收入1047.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1575.25万元（本级财力1575.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排0.01万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年2276.59万元对比增加了346.24万元，增长15.21%，主要原因是基本支出预算增加、2019年结余结转资金增加和项目投入增加，包括新增预算了人员工资、新增项目资金、上年结转结余资金预算增大。主要表现在以下方面： 1、新增预算人员工资，包括新增18名护边员工资。 2、上年结转结余资金预算支出增大。 3、2019年项目未完成工程建设或未完成竣工决算。 4、项目资金年底拨入未能及时拨付。 5、2020年项目资金今年开始由本部门乡填报预算，例如农村公路养护资金、人大代表活动经费、人大主席团经费、工会经费、政协联络员工作经费等。 四、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出2622.83万元，其中：基本支出1789.81万元，占总支出的68.24％；项目支出833.02万元，占总支出的31.76％。2020年部门预算总支出2622.83万元。财政拨款安排支出2622.83万元，其中：基本支出1789.81万元，与上年1780.66万元对比增长了9.15%，主要原因新增预算了人员工资，是2019年部分职工社会保险缴费结转到2020年支出。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1263.55万元占基本支出的70.60％，与上年1206.92万元对比增长了4.69%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）526.26万元占基本支出的29.40％，与上年的573.74万元对比减少了8.28%；项目支出833.02万元，与上年576.13万元对比增长了44.59%，主要原因一是2019年项目投入增加，例如较去年新增了农村公路养护资金35.22万元；二是2019年部分项目结转至2020年支出。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
备注：含上年结转1047.58万元(基本支出结转386.39万元，项目支出结转和结余661.19万元) 其中：1.财政拨款结转1000.19万元（基本支出结转343万元，含政府性基金21.11万元；项目支出结转和结余657.19万元，含政府性基金77.56万元）；2.其他资金结转47.39万元(基本支出结转49.39万元，项目支出结转和结余4万元)。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
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