瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算

瑞丽市人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市扶贫办概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究拟订全市扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目；负责对扶贫开发重点工作进行调查研究并提出建议；组织扶贫开发项目绩效考核评价。（2）承担扶贫开发（易地扶贫）项目管理责任。贯彻落实中央、省、州和市有关易地扶贫开发的方针、政策；负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及少数民族等特殊困难群众和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；负责组织、协调易地扶贫开发、少数民族地区、贫困山区扶贫开发建设工作。负责组织、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织对外开展扶贫领域的交流与合作。（3）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州国家机关企事业单位定点帮扶工作；负责指导、协调全市国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展；负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作；组织好扶贫系统及各乡镇负责扶贫工作的干部培训工作；负责贫困地区劳动力转移培训有关工作。（4）负责会同有关部门做好扶贫资金“四到县”切块资金年度计划、分配方案的报批工作；协助有关部门对扶贫资金进行监管；与财政、金融等有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金使用情况。（5）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是精心组织项目库建设。为夯实精准施策基础，提高扶贫资金使用精准度，确保脱贫攻坚规划与项目立项、资金安排拨付、使用报账、资金结余等精准衔接，进一步提高资金使用效益。根据国家和省有关要求，扎实开展脱贫攻坚项目库建设，按照农户有项目、村有“施工图”、乡有“路线图”、市有“项目库”要求，完成29个村委会“施工图”、乡级“路线图”和市级脱贫攻坚项目库。在项目库建设中，按照脱贫攻坚补短板的要求，实事求是建设项目库。项目库涉及易地搬迁、产业扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、贫困村振兴等十三大项工程进行项目库建设，2018年至2020年共计划投入资金93146.15285万元，其中2018年计划投入资金68675.20745万元，2019年计划投入资金17071.95096万元，2020年计划投入资金7398.994432万元。

二是认真开展扶贫对象动态调整工作，确保扶贫对象精准。根据省州扶贫办统一部署，经过2018年6月建档立卡数据信息调整和补录、2018年扶贫对象动态管理和贫困退出工作后，全市目前共有建档立卡户4423户15164人，其中未脱贫815户2454人，已脱贫3608户12710人，2018年脱贫1523户4977人，贫困发生率为2.29%。

三是精准安排扶贫项目，有效使用扶贫资金。2018年，扶贫办争取各类扶贫资金3382万元，其中，财政专项扶贫资金1882万元，对口帮扶资金1500万元，为脱贫攻坚战提供了强有力的资金保障。

根据《瑞丽市人民政府关于同意2018年第一批和第二批中央省州切块到县部分资金分配方案的批复》（瑞政复〔2018〕150号）文件，瑞丽市扶贫办2018年度切块到县资金1882万元，具体分配如下：扶贫信贷贴息580万元，雨露计划74.95万元，扶贫产业项目913.152万元，培训类项目13.898万元，壮大村集体经济发展资金300万元。年内，扶贫办严格按照扶贫资金管理规定，确保专款专用，保障资金安全运行，充分发挥切块资金的使用效益。

（六）狠抓统筹推进，扶贫项目全面实施

三峡集团对口帮扶项目。瑞丽市于2016年开始实施景颇族精准脱贫攻坚项目，该项目总投资6000万元，分年度实施，到2019年实施完毕。截至目前，瑞丽市共到位三峡集团帮扶资金4500万元，已实施完成并拨付资金3530.698万元，资金拨付率78.46%，其中：2016年度项目实施完成并拨付1500万元；2017年度项目实施完成并拨付1301.698万元；2018年度项目实施完成并拨付729万元。项目已实施完成待拨付365.3618万元，其中：2017年度项目实施完成待拨付172.2218万元；2018年度项目实施完成待拨付193.14万元。其余资金603.9402万元最迟于12月15日前拨付完毕。

雨露计划项目。2018年春季学期雨露计划项目，共资助学生188名（含东西协作学生12名），合计补助资金28.2万元，已全部发放完毕。2018年秋季学期雨露计划项目，实行乡级报账制，正在组织申报。

扶贫小额信贷。2018年度计划3000万元，截至目前，发放556户2147.55万元，未完成852.45万元，完成率71.6%。此项工作于2018年12月31日前完成。

扶贫产业项目。产业以奖带补项目总项目资金913.152万元（其中种植业290.1万，养殖业623.052万）。资金额度于8月28日下达乡镇，现各乡镇已经完成项目乡级验收工作，11月中旬市扶贫办、市农业局将组织验收组对全市各乡镇产业项目进行市级抽查验收。

培训类项目。目前正在做前期准备工作，计划2018年12月15日前，实施完毕。     

（七）派驻精兵强将，大力推进挂包帮转走访工作

2018年，办成立市扶贫办挂包帮工作领导小组，黄益主任为组长，副主任姚锋为副组长，挂包帮工作领导小组办公室设在综合办公室，段连杰同志为驻村工作队员（指挥部何文东同志协助），负责扶贫办挂包帮工作。办挂钩扶贫点为勐秀乡南京里村委会娃节、芒弄2个村民小组，2018年2月、6月、9月、10月多次，多次组织办干部职工深入到娃节、芒弄村民小组详细了解村情村貌和当地产业发展情况，听取群众意见，全面摸清致贫原因和核实好贫困信息。因地制宜，根据每一家实际情况进行产业扶持如下：1.帮助3家建档立卡参与牧旺养殖厂入股分红，投资2.5万元；2.扶持18家建档立卡户养殖小耳朵能繁母猪42头，扶持资金10.5万元；3.扶持3家建档立卡户养殖小耳朵仔猪15头，扶持资金1.5万元；4.扶持18家建档立卡养殖三元杂交仔猪90头，扶持资金9万元；5.扶持3家建档立卡养殖土鸡1460羽，扶持资金1.898万元；6.扶持1户农户参与遮放贡米养殖厂仔猪代养分红，扶持资金0.4万元，另扶持猕猴桃棚架支砌用水泥桩0.0909万元。7.推进18.93万元以奖代补产业扶持项目的实施，确保农户稳步脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市扶贫办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市人民政府扶贫开发办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市扶贫办年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市扶贫办2018年度收入合计4814.28万元。其中：财政拨款收入4814.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少3116.15万元，主要原因分析是对扶贫项目中农村基础设施建设投入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市扶贫办2018年度支出合计2463.29万元。其中：基本支出310.89万元，占总支出的12.62％；项目支出2152.4万元，占总支出的87.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少5254.19万元,主要原因分析是农村基层设施建设支出大幅降低。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.89万元。与上年对比增加154.85万元,主要原因分析是今年增加脱贫攻坚指挥部工作经费用于保障指挥部工作运转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.39％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2152.4万元。与上年对比减少5409.04万元,主要原因分析农村基层设施建设支出大幅降低。具体项目开支其中2130399款其他城乡社区公共设施支出120.67万元；2130501款行政运行支出2万元；2130504款农村基础设施建设支出1515.56万元；2130507款扶贫贷款奖补和贴息支出371.25万元；2130599款其他扶贫支出142.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出2463.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少5254.19万元,主要原因分析是农村基层设施建设支出大幅降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于行政运行；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.社会保障就业支出16.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

 6.城乡社区支出120.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出

的4.9%。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

 7.农林水支出2286.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出

的92.83%。主要用于扶贫项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.66万元，支出决算为11.15万元，完成预算的128.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.75万元，完成预算的233.43%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算的63.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公车运行维护费增加，因2018年脱贫任务重，市政府办公室将公车云NPT013借给指挥部使用，该公车运行费用均由扶贫办支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2万元，增长21.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.23万元，增长120.17%；公务接待费支出决算减少2.22万元，下降39.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车运行维护费增加，因2018年脱贫任务重，市政府办公室将公车云NPT013借给指挥部使用，该公车运行费用均由扶贫办支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.75万元，占69.51%；公务接待费支出3.41万元，占30.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.41万元。其中：

国内接待费支出3.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚调研、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市扶贫办2018年机关运行经费支出153.42万元，与上年对比增长128.8万元,主要原因分析是2018年增加脱贫攻坚指挥部工作经费用于保障指挥部工作运行。部门机关运行经费主要用于办公费、委托业务费、差旅费等扶贫工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市扶贫办资产总额9188.16万元，其中，流动资产9137.14万元，固定资产51.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8400.9万元，其中固定资产增加42.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	9188.16	9137.14	51.02		14.49				36.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20.07万元，其中：政府采购货物支出19.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53310200533301111

（此件公开发布）

投诉监督单位名称：瑞丽市扶贫办

地址：瑞丽市新建路2号8楼
公开部门监督举报电话：0692-4141833       
国务院扶贫办监督举报电话：12317

 

 
（此件公开发布）