瑞丽市人民政府农业局2018年度部门决算

监督索引号53310200532601000
瑞丽市人民政府农业局2018年度部门决算
第一部分  瑞丽市人民政府农业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人民政府农业局概况
一、主要职能
（一）主要职能
瑞丽市农业局是市政府主管全市农业生产、农业技术推广、农业机械推广、农村经济管理、农业行政执法的职能部门。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）全市农业农村经济稳定增长。经预测，2018年全市农村经济总收入193815万元同比增长14735万元，增长8.2%。其中：1. 农业收入71250万元，同比增长2750万元，增长4%；2. 林业收入8500万元，同比增长120万元，增长1.4%；3. 牧业收入46820万元，同比增长1620万元，增长3.6%；4. 渔业收入5630万元，同比增长330万元，增长6.2%；5. 第二产业收入5985万元，同比增长885万元，增长17.3%；6. 第三产业收入55630万元同比增长9030万元，增长19.4%。农民人均纯收入12295元，同比增长1016元，增长9%。
（二）农业生产任务扎实推进。全年完成粮豆作物播种面积16.9632万亩，完成全年播种计划18.2万亩的93.2%；预计粮食总产量6.186万吨，完成计划数的94.95%；平均单产364.67公斤，同比增长6.67公斤。其中，完成冬季农业播种面积11.4806万亩，完成计划播种面积10.8万亩的106.3%，总产量16.1343万吨，实现冬农产值20719.9万元。

（三）畜牧渔业生产稳步发展。全年完成畜牧业产值69594万元（现价），同比61434万元增长13.3%。完成肉蛋奶总产量2.9371万吨，同比2.5636万吨增长7%，其中：肉类总产量2.6971万吨，同比增长15.2%；禽蛋产量2400吨，同比增长9%。2018年瑞丽市渔业养殖面积9400亩，同比减少1500亩；渔业总产量预计完成6139吨，同比减少2121吨，减少25.7%，渔业总产值预计达6585万元，同比增长1277万元，增长24.05%。全市鱼苗生产10448万尾,比同期10119万尾比增产329万尾，增产3.25％。
（四）市委、市政府确定的重点工作扎实有效开展。2018年，向上争取到位资金2100万元，完成年初计划2000万元的105%；完成招商引资8300万元，完成年度计划8300万元的100%。重点项目稳步推进，挂钩联系的李茂荣酒店项目稳步推进，完成投资1000万元，完成年初计划5000万元的20%；瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点工作稳步推进，年屠宰50万头肉牛加工园区屠宰厂主体工程已完成建设，正在加紧相关附属设施建设和安装调试屠宰设备，目前，屠宰厂已累计完成投资2.2亿元；农业面源污染各项工作扎实有序推进。
（五）脱贫攻坚扎实推进。大力实施农业科技扶贫、农业项目扶贫工作，积极发展畜牧养殖业，积极培养新型职业农民，充分发挥龙头企业带动效益，确保农业增效、农民增收。结合各村农民需求，在贫困村开展柠檬、高山蔬菜、烟草、甘蔗、柚子等种植及土鸡、生猪、牛、水产养殖技术培训。截至2018年10月21日，我局累计开展各种农业科技培训103场次，出动培训、宣传车94辆车次，发放科技资料5943份，累计投入资金749228元，受训农户达10284人次，其中建档立卡户2269人。瑞丽市2018年动态管理调整后共有建档立卡贫困户4430户、15175人，农业产业覆盖建档立卡贫困户4328户、14715人，覆盖率98%。2018年计划投入3113万元，目前已投入2879.69万元（含以奖代补项目913万元）。2018年实施项目：一是“以奖代补”项目，计划投入资金913万元，涉及种植、养殖业21项产业，覆盖建档立卡户2611户、9494人，项目正在验收阶段；二是整合涉农项目资金2200万元（种植业计划投入1961万元、养殖业计划投入114万元、其它项目计划投入125万元），已投入1966.69万元，其中投入建档立卡户资金346.4164万元。
（六）农业综合执法有效开展。截至2018年10月19日共开展执法检查11次，出动检查人员419人次，检查监管对象995个次，检查产品27453个次，其中：农药经营门市共473店次，检查农药产品21966个次，不合格98个，2107包（盒、瓶、袋）；检查种子经营店110店次，检查品种84个次；检查化肥经营店206店次，检查品种3470个次；检查兽药、饲料和饲料添加剂检查经营店97店次，检查品种1627个次；检查农机及配件经营店105个次；检查水产苗种繁育场4个次、水产养殖基地39个次，检查品种50个次，检查水面面积1491亩。责令整改241次，农业执法共立案查处87起，罚款644866.2元，其中：农业立案7起，结案7起，罚款33105元。畜牧立案80起，罚款611761.2元。
（七）强农惠农政策全面落实。2018年，我市农业支持保护补贴(耕地地力保护）资金共计11251410.68元（其中上级下达资金11240000元，上年结余资金11410.68元），全市实际完成兑付补贴11250803.48元（结余607.20元）。兑付补贴面积84777.3亩（其中水稻63490.82亩、玉米21284.48亩、小麦2亩），补贴标准为132.71元∕亩，受益农户11073户、46895人。截至2018年7月28日，全市水稻、玉米保险实际完成投保面积70004.05亩，投保金额130759.80元（其中水稻投保面积5843.72亩，保费金额99145.25元；玉米投保面积19160.33亩，保费金额31614.57元），参保农户6568户、28368人，共召开工作会议104场次、参会人员2158人次、抽调工作人员21人次。2018年共完成能繁母猪参保农户1731户，承保能繁母猪8721头；奶牛保险2户，承保能繁奶牛保险8头。合计能繁母猪保费52.326万元，奶牛保费0.288万元。共理赔2017－2018年度能繁母猪死亡774头，赔付补贴款64.5164万元，能繁奶牛8头，赔付补贴款5.2904万元，已全部兑付到养殖户一折通。兑付防疫员能繁母猪查勘头数774头，金额4.2512万元。2018年我市实施的中央财政农机购置补贴资金共计501.108万元。截至目前，我市已完成补贴资金429.5万元，完成下达资金量85.71%，其中：录入申请615份，涉及补贴机具416台，受益农户204户。
（八）农产品质量安全监管检测扎实开展。2018年完成全市农产品定量检测样品300个，快速检测样品2000个，其中流动检测样品为800个。截至10月9日对我市辖区范围内的蔬菜主要生产区及市农贸市场开展果蔬有机磷及氨基甲酸酯类农药残留快速检测45批次2346个样，合格率99.9%，其中流动检测样品688个，合格率100%；共指导乡镇完成快速检测283批次共4714个样，合格率达99.8%；共完成果蔬样品定量检测30余批次共282个样（基地样品198个，批发农贸市场样品84个；蔬菜样品184个，水果样品98个）。检测项目为国家禁限用农药及部分常用农药共35项，合格率达99.65%。全年共深入生产基地抽样检测宣传45车次、200人次，共展览《农产品质量安全知识》展板32个版面、发放农产品质量安全知识宣传材料1500余份，接受咨询群众500余人，同时加强节假日前后农产品质量安全防范工作力度，有效提高了农户农产品质量安全第一责任人意识和社会监督责任，形成全社会关注农产品质量安全的氛围。一年来，我市农产品质量安全水平总体平稳，呈良好发展态势，未发生一起农产品质量安全事故。
（九）特色产业发展效益显著。2017/2018榨季全市甘蔗收获面积7.85万亩，甘蔗农业总产量44.56万吨，平均单产甘蔗5.67吨，全市平均甘蔗含糖分15.75%，产糖率14.2%，居全国之首。全市入榨甘蔗量41.09万吨，完成目标任务36.7万吨的111.96%，生产食糖5.82万吨（其中：瑞丽糖厂入榨35.59万吨、生产食糖5.05万吨，调景罕糖厂入榨5.5万吨、生产食糖0.77万吨）。本榨季甘蔗平均收购价格447.65元/吨，助农增收2.03亿元，全市实现甘蔗农业产值2亿元，预计实现制糖工业产值（现价）2.67亿元、蔗糖产业工农业总产值4.67亿元、税收1100万元。全市完成香料烟种植1.31万亩，涉及烟农2122户，100%完成了州政府下达的种植任务指标。收购烟叶44929.338担，完成计划收购量（44000担）的102.1%，2018产季瑞丽市共收购烟叶44929.338担，完成计划收购量（44000担）的102.1%，丰产929.338担；全市收购总产值5277.48万元，户均2.5万元；平均亩产值4028.6元，平均亩产量171.5公斤，收购均价23.49元。全年全市生产鲜果全市柠檬投产面积达到9808.4亩，共生产鲜果11671吨(其中春花果10771吨、冬花果900吨)，春花果平均销售价格5500元/吨，实现产值5924.1万元，冬花果平均销售价2500元/吨，实现产值225万元。全年合计总产值达：6149.1万元，亩产值达6269.2元。2018年全市柚子实有面积13300余亩，挂果面积8000余亩，预计年总产量将达11000余吨，总产值达6500余万元。此外，茶叶、橡胶、咖啡等产业的各项工作措施扎实推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入瑞丽市人民政府农业局2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：
1.瑞丽市人民政府农业局机关
2.瑞丽市人民政府农业局农业技术推广站
3.瑞丽市人民政府农业局植保植检站
4.瑞丽市人民政府农业局土壤肥料工作站
5.瑞丽市人民政府农业局经济作物技术推广站
6.瑞丽市人民政府农业局种子管理站
7.瑞丽市人民政府农业局水产工作站
8.瑞丽市人民政府农业局农机技术推广培训站
9.瑞丽市人民政府农业局农机安全监理站
10.瑞丽市人民政府农业局，农村经济管理站
11.瑞丽市人民政府农业局农产品质量安全检测站
12.瑞丽市人民政府农业局畜牧站
13.瑞丽市人民政府农业局动物疫病预防控制中心
14.瑞丽市人民政府农业局动物卫生监督所
15.瑞丽市人民政府农业局畹町动物卫生监督所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市人民政府农业局2018年末实有人员编制202人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员181人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休154人。
实有车辆编制26辆，在编实有车辆13辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市人民政府农业局2018年度收入合计5916.22万元。其中：财政拨款收入5604.66万元，占总收入的94.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入311.56万元，占总收入的5.27%。与上年对比增加234.31万元，主要原因分析财政拨款收入及其他收入增加。
二、支出决算情况说明
瑞丽市人民政府农业局2018年度支出合计5239.25万元。其中：基本支出3094.60万元，占总支出的59.07％；项目支出2144.65万元，占总支出的40.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少233.47万元,主要原因分析部分专项项目结束已无专项资金。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障瑞丽市人民政府农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3094.6万元。与上年对比增加314.46万元, 主要原因分析机关运行成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.35％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障瑞丽市人民政府农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2144.65万元。与上年对比减少247.93,主要原因分析部分专项项目结束已无专项资金。具体项目开支及开展工作情况主要用于培训费、委托业务费、生产补贴等支出、基础设施等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市人民政府农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出5034.5万元,占本年支出合计的96.09%。与上年对比减少282.82,主要原因分析本年度农林水专项支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
1.一般公共服务（类）支出546.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务512.31万元、其他一般公共服务支出34.25万元；
2.科学技术支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他科学技术支出1万元；
3.社会保障和就业支出329.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于行政事业单位离退休329.25万元；
4.医疗卫生与计划生育支出3.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于食品和药品监督管理事务3.17万元；
5.农林水支出4150.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用农业4031.49万元、林业13.74万元、扶贫64.45万元、农业综合开发38万元、其他农林水支出2.42万元；
6.金融支出4.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用其他金融支出4.41万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市人民政府农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51万元，支出决算为37.48万元，完成预算的73.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.57万元，完成预算的57.14%；公务接待费支出决算为16.91万元，完成预算的112.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格控制“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.85万元，下降2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，下降8.66%；公务接待费支出决算增加1.1万元，增长6.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因单位严格控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.57万元，占54.88%；公务接待费支出16.91万元，占45.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出20.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于各项农业、畜牧工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16.91万元。其中：
国内接待费支出16.91万元（其中：外事接待费支出万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业、畜牧、招商等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市人民政府农业局2018年度机关运行经费支出319.97万元，与上年对比增加15.32万元,主要原因分析机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费、委托业务费等相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，瑞丽市人民政府农业局资产总额6369.85万元，其中，流动资产3606.5万元，固定资产2763.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.46万元，其他资产1048.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1262.5元，其中固定资产增加171.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1466平方米，账面原值159.46万元，实现资产使用收入21.07万元。
国有资产占有使用情况表 
            单位：万元 
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产     
             
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
合计 1 6369.85  3606.5  2763.35  1414.29  349.2    999.86      5.46  1048.6  
   
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产   
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额211.74万元，其中：政府采购货物支出205.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.85万元。授予中小企业合同金额175万元，占政府采购支出总额的82.65%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
政府性基金:政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。政府性基金种类繁多,与一般税、特殊类型税、规费、受益费等有着明显区别,其基本特征表现为特别政策性、被课征群体特定性、特殊的法律关联性、非对待给付性和专款专用性。

监督索引号53310200532601111

                                                                                                [附件: 2018年度部门决算表.XLS20191030044958058]