瑞丽市农业农村局2021年度预算公开

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瑞丽市农业农村局2021年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市农业农村局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党的集中统一领导。

（二）机构设置情况

瑞丽市农业农村局（畜牧兽医局）设八个职能股（室）：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科技教育、政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息统计与对外交流合作股、环境资源与农田建设管理股。局属十五个事业单位：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）、经济作物技术推广站、种子管理站、农村经济经营管理站、水产工作站（加挂渔政监督管理站）、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所、农村能源工作站。

（三）重点工作概述

1.大力发展乡村产业。深化农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推进现代农业高质量发展。积极应用“两区”划定成果，扛起粮食安全责任，着力提高一产增加值。加强夏季田管，坚决打赢草地贪夜蛾防控攻坚战，确保秋粮丰收。坚持稳生产和防疫情并重，加快大型30万羽蛋鸡养殖企业和推进驰尊屠宰场建设项目落地投产，做好生猪稳产保供，确保2021年底生猪产能基本恢复到常年水平，继续协调做好跨境疫情区域化管理试点工作力争境外优质肉牛合法化入境屠宰。因地制宜地发展柠檬、柚子等特色农产品，高起点建设一批自贸区绿色农产品生产加工供应基地。大力发展“三品一标”农产品，大力发挥农产品质量安全县成果，推进农产品质量安全追溯体系建设。加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，扶持2个示范带动农民增收能力强的示范合作社和家庭农场，健全农业社会化服务体系。大力推进农产品出村进城和农村电商，加快农村一二三产业融合发展，不断提升农业质量效益和竞争力。

2.建设美丽宜居乡村。2021年将继续深化农村环境“三大革命”“三大行动”和美丽乡村建设，着力构建农村人居环境长效管护机制。持续开展“七改三清”村庄清洁行动，抓好乡村旅游线路及重点区域提档升级，加快推进村庄规划建设提升行动。全面开展农业面源污染治理，大力推广秸秆、畜禽粪污资源化综合利用，加强水产养殖尾水治理，推动化肥农药减量增效。注重将美丽乡村建设与农村产业发展相结合，实现一时美向长期美、美丽风景向美丽经济转变。

3.接续推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。建立农村低收入人口对口帮扶机制，保持财政投入力度总体稳定。全面推广“产业奖补”产业扶贫模式，做好特色种养业扶贫工作，推动特色产业可持续发展，带动贫困村集体经济和贫困户增收。强化农村金融服务，加大对农业保险支持力度，扩大特色农产品保险覆盖面。

4.推进执法监管能力提升。加快推进农业综合行政执法改革，加强农业综合执法队伍与能力建设。强化农业投入品监管，规范生产经营行为，着力保障农畜产品质量安全。强化病死动物无害化处理能力建设和农业投入品废弃包装物回收处置长效监管机制建设。深入推进平安农机创建，加强上道路行驶拖拉机源头管理，严厉打击电捕鱼违法行为，做好农业领域扫黑除恶专项斗争。依法开展重大动植物疫情防控，加强动物疫病防控和动物卫生监管工作，努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品安全事件。

5.不断深化农村改革。完善农村集体产权制度改革后续工作，全面完成农村“三变”改革。配合实施扶持壮大村级集体经济，建立健全村集体经济治理、经营运行、收益分配、监督管理等机制。稳步推进农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用工作，探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式，积极发展休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、文化体验等乡村新产业新业态，有效带动农民增收。构建“三治融合”的乡村治理体系，开展乡村治理示范建设活动，打造乡村治理示范镇村，推动乡村社会治理和服务重心向基层下移，不断提升乡村治理能力。

6.提高乡风文明指数。持续推进农村移风易俗，倡导村规民约“一事一规”、“一事一约”，对婚丧陋习、天价彩礼、孝道式微、老无所养等不良风气进行治理；加快推进乡村文化载体建设，加强民主法制教育和群众性法律文化宣传；组织开展农村群众性文体娱乐活动，丰富群众文体娱乐生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制 14人，事业编制200人。在职实有197人，其中： 财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 156人，其中： 离休 0人，退休 156人。

车辆编制19辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 8450.27万元，其中：一般公共预算5296.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转3154.16万元。

与上年对比增加596.61万元，主要原因是部分资金未能支付导致上年结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 8450.27万元，其中：本年收入5296.11万元，上年结转收入3154.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5296.11万元（本级财力4007.31万元，专项收入0万元，执法办案补助1288.8万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1644.74万元，主要原因是部分资金未能支付导致上年结转增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 8450.27万元。财政拨款安排支出 8450.27万元，其中：基本支出3147.62万元，与上年对比减少285.31万元，主要原因分析人员退休及调出导致工作福利减少；项目支出5302.65万元，与上年对比增加1610.98万元，主要原因是部分资金未能支付导致上年结转增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013816款（食品安全监管）：8万元、2080501款（归口管理的行政单位离退休）：2.3万元、2080502款（事业单位离退休）：14.1万元、2080505款（养老保险）316.63万元、2089999款（其他社会保障和就业支出）：15.62万元、2101101款（行政单位医疗）26.84万元、2101102款（事业单位医疗）132.3万元、2101103款（公务员医疗补助）100.51万元、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）9.99万元、2110101款（行政运行）20万元、2110402款（农村环境保护）40.07万元、2130101款（行政运行）：1580.65万元、2130104款（事业运行）：2036.41万元、 2130106款（科技转化与推广服务）：683.44万元、2130108款（病虫害控制）：170.52万元、2130109款（农产品质量安全）40万元、2130110款（执法监管）2万元、2130122款（农业生产发展）436.53万元、2130126款（农村社会事业）443.66万元、2130153款（农田建设）：1192.71万元、2130199款（其他农业农村支出）470.21万元、2130205款（森林资源培育）4.47万元、2130505款（生产发展）33.5万元、2130599款（其他扶贫支出）35.76万元、2130803款（农业保险保费补贴）117.99万元、2139999款（其他农林水支出）18.55万元、2210201款（住房公积金）：202.06万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出2890.91万元（其中：基本支出2890.91万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出2041.37万元（其中：基本支出164.2万元，项目支出1877.17万元）。

3.303对个人和家庭的补助813.59万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出807.83万元）。

4.309资本性支出（基本建设）资本性支出1.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.05万元）。

5.310资本性支出2525.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出2525.07万元）。

6.312对企业补助95.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出95.05万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组2130153款（农田建设），主要用于农田建设任务1.53万亩，下达中央农田建设补助资金1303.78万元，其中高标准农田建设面积1.53万亩，下达中央农田建设补助资金1303.78万元。衬砌渠道10km,建渠系建筑物81座，改良土壤0.2万亩，修建田间道路7km。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组2130124款（农村合作经济），主要用于对种植香料烟的农户实行直补政策，农户每种植1亩香料烟，按合同内实际种植面积由州财政直接补助100元/亩。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组2130109款（农产品质量安全），主要用于完成全市蔬菜、水果、食用菌等为主的鲜食农产品农药残留快速检测样品2000个（其中流动检测800个），样品合格率达97%以上；完成定量分析检测样品300个样，其中蔬菜样品200个，水果样品100个。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额536.5万元，其中：政府采购货物预算58.5万元、政府采购服务预算478万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.01万元，较上年减少0.79万元，下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，比2020年预算无变化，无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市农业农村局2021年公务接待费预算为12.99万元，较上年减少0.41万元，下降3.06%，国内公务接待批次为150次，共计接待1600人次。

减少原因：按相关要求严格缩减公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为12.02万元，较上年减少0.38万元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.02万元，较上年减少0.38万元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少原因：按相关要求严格缩减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市“厕所革命”农村粪污治理及资源化利用项目总投资817.63万元，全部为财政资金，其中：中央补助资金385.28万元、云南省农村能源管理总站资金27万元、市级财政配套资金405.35万元。主要解决弄岛镇等嘎二组、弄木崃村民小组和姐相乡弄焕村民小组、芒约村民小组农村粪污治理及全市资源化利用。

主要建设内容：安装污水收集管道4749.8米，粪污收集管道5882.5米，新建污水检查井34座，污水处理系统4座，500立方米沤粪池2座，沼气池改造68座，旱厕改水冲厕8座，购置吸粪车8辆。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2021年机关运行经费安排164.2万元，与上年对比增加14万元，主要原因为单位人员增加相关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200532600111

 

 [附件1: 瑞丽市农业农村局2021年部门预算表]  [附件2: 瑞丽市农业农村局2021年预算重点领域财政项目]